（西藏自治区）关于林芝市波密县2023年财政预算草案的报告
（西藏自治区）关于林芝市波密县2023年财政预算草案的报告
—2023年2月14日在波密县第十三届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
受县人民政府委托，现将《波密县2022年预算执行情况与2023年财政预算草案的报告》提交大会，请予审议，并请各位代表和委员提出宝贵意见。
一、2023年预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政预算编制意义重大，根据预算法及其实施条例的要求，按规定程序征求各方意见后，编制形成了2023年预算草案。
（一）预算编制的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央第七次西藏工作座谈会精神，深入落实习近平总书记视察西藏时的重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府整体部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，大力提质增效、注重结构调整，继续实施积极的财政政策，坚持政府过“紧日子”，着力保障和改善民生，加强政府债务管理，做好对财政经济运行的分析研判，为经济平稳运行提供强力支撑，确保财政平稳可持续性运行，高水平促进深层次改革、推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
（二）2023年度预算收支安排
从财政收入来看，我县2023年年初预算总财力为177,216万元，同比上年增加36,529万元，增长26%。从财政支出来看，各领域对财政资金需求较大，基层“三保”、乡村振兴、污染防治、教育、应急救灾、公共安全、社会保障、医疗卫生、债务付息等重点和刚性支出保障需要加强。
总体来看，2023年度财政收支形势依然严峻，我们将进一步加强财政资源统筹，大力优化支出结构，完善资金分配和使用机制，既正视困难、又坚定信心，科学合理编制好预算，切实保障县委、政府各项决策部署落地、落实。
1、一般公共预算安排情况
总财力情况：2023年，我县一般公共预算总财力为177,216万元，比上年预算数增加36,259万元，增长26%，其中：地方一般公共预算收入9,000万元（包含税收收入6,000万元、非税收入3,000万元），比上年增长20%；上级补助收入96,104万元；税收返还收入758万元；动用预算稳定调节基金49,654万元；上年结转21,700万元。
支出需求情况：2023年，我县一般公共预算支出安排177,216万元，其中：人员经费62,900万元；公用经费及工会经费4,508万元；本级预备费2,284万元；上级已安排的专项资金26,556万元；2021年度资金原渠道使用5,367万元；2022年度资金原渠道使用29,940万元；县本级安排的专项资金23,961万元(详见附表3)；2022年结转资金21,700万元。
具体为：一般公共服务支出31,834万元、国防支出104万元、公共安全支出9,442万元、教育支出25,924万元、文化旅游体育与传媒支出3,909万元、科学技术支出495万元、社会保障和就业支出14,251万元、卫生健康支出13,407万元、节能环保支出5,825万元、城乡社区支出7,675万元、农林水事务支出49,979万元、交通运输支出2,079万元、资源勘探工业信息等支出506万元、商业服务业支出428万元、自然资源海洋气象等支出829万元、住房保障支出5,750万元、粮油物资储备支出311万元、灾害防治及应急管理支出1,987万元、债务付息支出197万元、预备费1,884万元、工资预留400万元。
2、政府性基金预算安排情况
2023年，我县政府性基金总财力为6051万元，其中：地方政府性基金收入1,000万元（包含国有土地收益基金收入100万元、农业土地开发资金收入15万元、国有土地使用权出让收入885万元）；上级补助收入110万元；2022年基金结转本年使用4941万元。2023年，政府性基金支出安排6051万元。
3、国有资本经营预算安排情况
2023年，我县国有资本经营预算总财力为7.65万元，其中：上级补助收入0.65万元，2022年结转7万元。2023年，国有资本经营支出安排7.65万元，均用于国有企业退休人员社会化管理工作所需。
需特别说明的是，根据预算法规定，预算年度开始后，在本级人民代表大会批准预算草案前，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。因此在县人民代表大会批准本预算草案前，我县已提前安排必须支付的支出。
四、2023年财政工作重点
（一）严格贯彻预算法及其实施条例。认真落实预算法及其实施条例规定，严格执行人大批准的预算，强化预算约束。深化预算绩效管理改革，将落实各级党委、政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，强化绩效评价、结果应用和信息公开，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深化预算管理一体化工作，持续加强对独立核算单位的监管。
（二）确保财政收支任务完成。切实抓好财源建设，做好税收入库监管和非税收入征管，确保应收尽收。密切关注经济形势的发展变化、税收政策调整及重大突发性事件对财政收支的影响，积极消化减收因素，认真落实应对措施，确保圆满完成收入预算并力争实现超收，同时，狠抓支出管理，加强与各部门的沟通协调，加快重点项目执行进度，确保完成财政支出任务。
（三）强化财会监督。面向各乡（镇）、县直各部门围绕财税政策落实、防范化解风险、提高资金绩效等方面持续开展指导检查，严肃财经纪律，加强会计监管，对发现违反财税法规的问题严肃追责问责，决不允许把财经纪律当“稻草人”，维护良好的财经秩序。
（四）防范化解地方政府债务风险。坚决遏制新增地方政府隐性债务，做好预算约束和政府投资项目管理。研究完善防范化解地方政府债务风险长效机制，积极稳妥有序地化解存量债务。
（五）增强重点领域和重要任务的财力保障。支持全面实施乡村振兴战略，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强污染防治和生态建设，促进人与自然和谐稳定。加强基本民生保障，支持并解决好教育、养老、医疗、卫生等群众最关心、最直接、最现实的问题。
（六）优化支出结构，兜牢“三保”底线。坚决压减一般性支出，充分调度可用财力，强化财政资金保重点、补短板的鲜明导向，不断优化财政支出结构。同时，积极盘活存量资金，依法依规对结余一年、结转两年以上的资金进行收回，切实保障好基层“三保”工作。
（七）抓紧抓实突出问题整改。针对发现的各类问题，进一步明确整改责任主体，敢于较真碰硬，加强协调联动，形成整改合力，既抓好问题本身的整改，又从政策制度等层面深入分析，完善体制机制，并及时报送整改情况。
（八）坚决落实稳经济若干措施。坚决落实中央、自治区、市、县关于稳经济的若干政策措施，积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，帮助市场主体渡过难关，切实保障困难群众基本生活。
各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大，财政部门将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极落实县委、政府的决策部署，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见建议，扎实做好各项财政工作，为开创社会主义现代化波密新篇章不懈奋斗。
