（陕西省）关于西安高新区2022年预算执行情况和2023年预算的报告
西安高新区2022年预算执行情况和2023年预算的报告
高新区2022年财政预算执行情况和2023年财政收支预算报告，已经西安市第十七届人民代表大会第三次会议审议通过，总体情况如下：
一、2022年财政预算执行情况
2022年高新区各部门认真学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，围绕高新区“四个高新”重点工作，全力促进高质量发展，切实保障和改善民生，经济社会平稳发展，财政收入稳健增长，财政支出保障有力，财政预算执行总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
2022年高新区一般公共预算收入137.67亿元，扣除增值税留抵退税因素同口径增长12.7%。其中，税收收入125.2亿元，税收占比91%，税收同口径增长11.4%；非税收入12.47亿元，增长29.7%。
2022年高新区一般公共预算支出年初预算86.61亿元，加上预算执行中新增转移支付（64.24亿元）、上年结转（0.41万元）、调入资金和动用稳定调节基金（19.99亿）等共84.64亿元，减去安排预算稳定调节基金1.37亿元，全年支出预算调整为169.88亿元，实际支出168.97亿元，完成调整预算的99.5%，同比增长20.3%。
一般公共预算主要支出按支出功能科目分类：
——一般公共服务支出8.78亿元，占一般公共预算支出的（下同）5.2%，较上年执行数（下同）下降11.6%。主要是压减了非刚性、非重点和一般性支出。
——公共安全支出2.22亿元，占比1.32%，下降6.2%。主要是公安信息化项目支出减少。
——教育支出20.86亿元，占比12.35%，增长0.2%。
——科学技术支出40.08亿元，占比23.7%，下降11.4%。主要是上级电子信息产业补助减少。
——文化旅游体育与传媒支出0.48亿元，占比0.3%，下降55.6%。主要是2021年含十四运高尔夫球竞赛项目相关支出，抬高了基数。
——社会保障和就业支出6.22亿元，占比3.68%，增长5.2%。
——卫生健康支出10.13亿元，占比6.0%，增长155.1%。主要是新冠肺炎疫情防控支出增加。主要支出项目是：基层医疗卫生机构支出0.58亿元，公共卫生支出8.67亿元。
——节能环保支出46.47亿元，占比27.5%，增长152.2%。主要是上级新能源汽车补贴增加。主要支出项目是：新能源汽车推广应用补助45.43亿元，环境保护管理支出0.42亿元，污染防治及污染减排支出0.5亿元。
——城乡社区支出4.90亿元，占比2.9%，下降1.7%。主要是城乡社区规划支出减少。主要支出项目是：城管执法支出1.17亿元，城乡公共设施支出0.94亿元，城乡社区环境卫生治理2.18亿元。
——农林水支出1.30亿元，占比0.8%，下降0.6%。主要支出项目是：支持农村发展支出1.01亿元，水利支出0.24亿元。
——交通运输支出0.25亿元，占比0.15%，下降25.3%。主要是上级农村公路养护补助资金减少。主要支出项目是：公共交通运营补助0.21亿元。
——资源勘探信息等支出21.89亿元，占比12.96%，增长6.6%。主要是汽车扩产项目补贴支出增加。主要支出项目是：制造业支出1.6亿元，工业和信息产业支出17.56亿元，中小企业发展专项2.1亿元。
——商业服务业等支出0.39亿元，占比0.23%，下降10.9%。主要是2022年上级外经贸发展专项资金结转至2023年执行。
——自然资源海洋气象等支出0.12亿元，占比0.07%，下降21.4%。
——住房保障支出0.99亿元，占比0.59%，增长8.9%。主要是住房公积金缴费基数调整。主要支出项目是：保障房支出0.54亿元，住房公积金支出0.45亿元。
——灾害防治及应急管理支出0.16亿元，占比0.09%，增长30.3%。主要是应急物资购置支出增加。
——债务付息支出3.61亿元，占比2.18%，下降1.7%。
需要说明的是，高新区预备费年初预算安排1.5亿元，主要用于疫情防控支出，未支出部分全部调入预算稳定调节基金。
一般公共预算主要支出按经济科目分类：
机关工资福利支出5.89亿元，机关商品和服务支出22.79亿元，机关资本性支出4.98亿元，对事业单位经常性补助16.03亿元，对事业单位资本性补助1.26亿元，对企业补助108.57亿元，对个人和家庭的补助支出3.52亿元，对社会保险基金补助2.32亿元，债务付息支出3.61亿元。
2022年，三公经费支出239.16万元，较上年执行数增长了2.5%。主要是因公出国（境）费用较上年净增加。其中：公务接待费28.02万元，较上年执行数下降26%；因公出国费9.9万元，较上年执行数增长了100%；公务车购置0万元，公务用车运行维护201.24万元，较上年执行数增长3%，主要是车辆老旧运行维护费有所增加。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，政府性基金预算收入219.21亿元，完成调整预算的153.3%，较上年执行数增长1.1%，其中：国土收入210.24亿元，占比95.9%。政府性基金预算支出217.42亿元，较上年执行数增长11.1%。主要是新项目落地，带动土地出让支出相应增加。主要用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设、专项债务付息等支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，国有资本经营预算收入2.64亿元，完成预算的216.3%，较上年执行数增长38.3%，全部为企业上缴利润收入。国有资本经营预算支出1.29亿元，较上年执行数减少53.8%，主要用于国有企业资本金注入。
（四）社保基金预算执行情况
2022年社会保险基金预算收入4.82亿元，完成年初预算的96.5%，较上年执行数下降7%，主要是集贤、九峰镇社会事务退回周至县，参保缴费人数减少。社会保险基金预算支出3.96亿元，完成预算的97.8%，较上年执行数增长3.2%，主要是城乡居民基本养老保险及机关事业单位基本养老保险发放标准提高，全部用于落实各项社会保险待遇。
（五）财政转移支付执行情况
高新区对镇（街）无税收返还和转移支付支出。
（六）政府债务情况
2022年，高新区地方政府债务限额297.13亿元。其中：一般债务限额117.57亿元，专项债务限额179.56亿元。截至2022年底高新区地方政府债务余额278.87亿元，其中：一般债务余额101.91亿元，专项债务余额176.96亿元。符合地方政府债务限额、余额符合政府债务管理的相关规定，债务风险总体可控。
二、2023年财政预算安排情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是高新区“四个高新”建设跨越年。结合2023年高新区经济社会发展目标，按照“量入为出、突出重点、注重绩效、厉行节约，加强财政资源统筹，优化支出结构，集中财力办大事”的原则，2023年预算安排总体情况如下：
（一）一般公共预算安排情况
2023年，一般公共预算收入安排156亿元，增长13.3%。其中：税收收入143.98亿元，增长15.0%，税收占比92.3%。按照现行财政体制测算，2023年一般公共预算收入156亿元，加上上级补助收入23.6亿元、调入预算稳定调节基金3.2亿元，调入政府性基金预算50亿元，减去上解上级支出85.8亿元、地方政府一般债务还本支出4.9亿元后，可安排的一般公共预算财力共计142.14亿元，按照“收支平衡”的原则，2023年一般公共预算支出安排142.14亿元。
一般公共预算主要支出按功能科目分类：
——一般公共服务支出8.76亿元，占一般公共预算支出的（下同）6.16%，较上年年初预算数（下同）下降21.9%。主要是托管的集贤、九峰两镇整建制退还周至县。
——公共安全支出2.68亿元，占比1.89%，增长3.3%。
——教育支出23.7亿元，占比16.68%，增长4.3%。主要是2023年预下专款较上年增加较多。主要支出项目是：学前教育2.46亿元，小学教育10亿元，初中教育5.4亿元，高中教育2.17亿，教育设施设备购置及提升改造支出2.32亿元。
——科学技术支出45亿元，占比31.67%，增长63.9%。主要是支持产业发展支出增加。
——文化旅游体育与传媒支出0.41亿元，占比0.29%，增长7.5%。主要是群众体育支出增加。
——社会保障和就业支出5.21亿元，占比3.67%，增长0.2%。主要支出项目是：民政管理支出1.59亿元，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费0.72亿元，退役安置及抚恤支出0.4亿元，社会福利及残疾人事业支出0.25亿元，对基本养老保险基金补助1.6亿元。
——卫生健康支出9.52亿元，占比6.7%，增长222.3%。主要是疫情防控经费增加较多。主要支出项目是：公共卫生支出0.8亿元，疫情防控经费7亿元，基层医疗机构经费0.71亿元。
——节能环保支出0.92亿元，占比0.65%，增长20.9%。主要是煤改洁专项支出增加。主要支出项目是：环境监测0.12亿元，污染防治0.17亿元，污染减排0.46亿元。
——城乡社区支出5.86亿元，占比4.12%，下降3.5%。主要是城乡规划支出减少。主要支出项目是：城乡公共设施建设及维护支出1.81亿元，城市综合治理及城乡社区管理等支出1.45亿元，城乡社区环境卫生治理2.37亿元。
——农林水支出0.87亿元，占比0.61%，增长17.5%。主要是2023年预下专款较上年增加。主要支出项目是：农业生产及农村事务支出0.44亿元，水利支出0.1亿元，巩固脱贫衔接乡村振兴及农村综合改革支出0.19亿元。
——交通运输支出0.42亿元，占比0.3%，下降13.6%。主要是部分托管区域退还周至，公交运营补助减少。主要支出项目是：公交运营补助0.35亿元，农村公路养护项目0.07亿元。
——资源勘探信息等支出26.67亿元，占比18.76%，增长5.81倍。主要是2023年上级预下专款及支持新能源企业车产业发展支出增加较多。主要支出项目是：支持产业发展25.91亿元，支持中小企业发展0.75亿元。
——商业服务业等支出0.65亿元，占比0.46%，增长100%。全部为上级预下专款。主要支出项目是：支持商贸流通发展0.1亿元，支持对外商贸发展0.55亿元。
——住房保障支出0.56亿元，占比0.39%，增长21.1%。主要
是高新税务局住房公积金缴费调整至本科目列支。主要支出项目是：住房公积金支出0.55亿元。
——灾害防治及应急管理支出0.22亿元，占比0.15%，下降2.9%。主要是2022年采购应急物资抬高了基数。
——预备费1.5亿元，占比1.06%，符合预算法规定。
——其他支出5.5亿元，占比3.87%，增长100%，主要是2022年未安排财政预留支出。主要支出项目是：财政预留上解支出5.5亿元。
——债务付息支出3.41亿元，占比2.4%，下降5.6%。
一般公共预算主要支出按支出经济分类科目划分：
机关工资福利支出5.64亿元，机关商品和服务支出27.62亿元，机关资本性支出4.26亿元，对事业单位经常性补助17.18亿元，对事业单位资本性补助0.82亿元，对企业补助71.91亿元，对企业资本性支出0.19亿元，对个人和家庭的补助支出2.34亿元，对社会保险基金补助1.76亿元，债务付息支出3.41亿元，预备费及预留7亿元。
需要说明的是，2023年调入政府性基金预算和预算稳定调节基金53.2亿元，主要用于疫情防控和产业发展支出。
2023年，三公经费支出预算安排639万元，增长6.87%。其中：公务接待费61万元，因公出国费158万元，公务车购置172万元，公务车运行维护248万。三公经费支出预算增长主要是报废更新公务车辆，车辆购置支出增加。
（二）政府性基金预算安排情况
2023年，高新区政府性基金预算收入安排270亿元，较上年增长23.2%，主要是因为高新三期开发进程加快，预计土地出让金收入增加。政府性基金预算收入270亿元，加上上级预下专款0.09亿元、上年结余收入16.88亿元，减去调入一般公共预算安排的资金50亿元，债务还本支出6.4亿元，上解支出3.75亿元后，高新区政府性基金预算可安排财力226.82亿元。按照“收支平衡”的原则，2023年政府性基金预算支出安排226.82亿元。
（三）国有资本经营预算收支安排
2023年，高新区国有资本经营收入预算2.0亿元，加上上级预下专款0.02亿元，上年结余1.45亿元，高新区国有资本经营预算可安排财力3.47亿元。按照“收支平衡”的原则，2023年国有资本经营预算支出安排3.47亿元。
（四）社会保险基金预算收支安排
2023年，社会保险基金预算收入安排4.24亿元，社会保险基金预算支出安排3.64亿元。
（五）财政转移支付情况
高新区对镇（街）无财政转移支付支出。
