（陕西省）关于西安高新区2021年预算执行情况和2022年预算的报告
西安高新区2021年预算执行情况和2022年预算的报告
2021年，高新区各部门认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，全力做好“六稳”、“六保”工作。认真贯彻落实党工委、管委会重大决策部署，全力促进高质量发展，切实保障和改善民生，全区经济社会平稳发展，财政收入稳健增长，财政支出保障有力，财政预算执行总体良好。
现将高新区2021年财政预算执行情况和经批准的2022年财政收支预算报告如下：
一、2021年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2021年，高新区全口径财政收入完成613.95亿元，同比增长6.41%。一般公共预算收入完成138.63亿元，完成预算的113.9%，同比增长20.74%。其中，税收收入129.02亿元，税收占比93.07%，同比增长19.4%。
2021年，一般公共预算支出140.46亿元，完成预算的99.7%，同比增长31.06%。一般公共预算支出主要项目按功能科目列示如下：
一般公共预算主要支出按支出功能科目分类：
——一般公共服务支出9.93亿元，占一般公共预算支出的（下同）7.07%，较上年执行数（下同）下降0.29%。
——公共安全支出2.37亿元，占比1.67%，增长17.1%。主要是公安高新分局、交警高新大队辅警人员经费标准调整。
——教育支出20.82亿元，占比14.83%，增长21%。主要是新建校新增人员和公用经费支出增加。主要支出项目是：学前教育1.65亿元，小学教育5.19亿元，初中教育3.38亿元，高中教育2.08亿元，学校建设及教学设施购置等支出2.76亿元。
——科学技术支出45.26亿元，占比32.23%，增长313.4%。主要是上级电子信息产业专项补助增加。
——文化旅游体育与传媒支出1.08亿元，占比0.77%，增长35.1%。主要是省市文化产业发展专项资金增加及承办“十四运”高尔夫球竞赛项目。
——社会保障和就业支出5.91亿元，占比4.21%，增长8.53%。主要是上级专项转移支付增加。主要支出项目是：民政事务1.27亿元，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费0.68亿元，对基本养老保险补助2.09亿元，抚恤、退役安置、残疾人事业等社会福利和救助支出1.21亿元。
——卫生健康支出3.97亿元，占比2.83%，增长11.7%。主要是上级专项转移支付增加。主要支出项目是：卫生健康管理事务支出0.45亿元，基层医疗卫生机构支出0.59亿元，基本公共及突发公卫应急处理等支出2.21亿元，计划生育事务支出0.22亿元，老龄卫生健康支出0.3亿元。
——节能环保支出18.42亿元，占比13.12%，下降28.7%。主要是上级新能源汽车专项补助减少。主要支出项目是：上级新能源汽车专项补助17.59亿元。
——城乡社区支出4.98亿元，占比3.55%，下降62.8%。主要是部分市政设施维护及环卫养护经费调整用政府性基金预算安排，一核四化建设专项减少。主要支出项目是：城乡社区管理支出1.48亿元，城乡公共设施建设及维护支出0.58亿元，城乡环境卫生治理2.61亿元
——农林水支出1.31亿元，占比0.93%，增长10.9%。主要是上级乡村振兴补助和秦岭生态环境保护支出增加，主要支出项目是：支持农业农村发展支出0.73亿元，林业和草原支出0.16亿元，水利支出0.16亿元，扶贫支出0.15万。
——交通运输支出0.33亿元，占比0.24%，增长73.6%。主要是城乡客运专线线路补贴增加。主要支出项目是：公交运营补助0.24亿元、农村公路养护0.08亿元。
——资源勘探信息等支出20.54亿元，占比14.62%，增长191.3%。主要是上级先进制造业产业集群发展专项补助增加较多。主要支出项目是：工业和信息化产业发展支出2.08亿元，制造业发展支出15.08亿元，中小企业发展支出2.25亿元。
——商业服务业等支出0.44亿元，占比0.31%，增长35.9%。主要是上级专项转移支付增加。主要支出项目是：商业服务业发展0.14亿元，涉外发展服务支出0.3亿元。
——自然资源海洋气象等支出0.16亿元，占比0.11%，下降33.2%。主要是压缩了国土所公用经费。
——住房保障支出0.91亿元，占比6.5%，下降76.8%。主要是上级支持租赁住房市场发展专项减少。主要支出项目是：老旧小区改造支出0.54亿元、公积金缴费支出0.36亿元。
——灾害防治及应急管理支出0.12亿元，占比0.08%，下降11.1%。主要是因业务调整，镇街综合应急救援指导队等项目不再执行。
——债务付息支出3.67亿元，占比3.54%，下降3.2%。
一般公共预算主要支出按支出经济分类科目划分：
机关工资福利支出6.38亿元，机关商品和服务支出16.95亿元，机关资本性支出3.3亿元，对事业单位经常性补助17.39亿元，对事业单位资本性补助3.0亿元，对企业补助84.3亿元，对企业资本性补助0.05亿元，对个人和家庭的补助支出3.19亿元，对社会保险基金补助2.23亿元，债务付息支出3.67亿元。
2021年，三公经费支出233.19万元，较上年执行数下降 31.96%。“三公”经费下降主要是受疫情影响公务接待减少，并且未发生因公出国（境）公务活动。其中：公务接待费37.85万元，较上年执行数下降27 %；因公出国费0万元，较上年执行数下降100%；公务车购置 0万元，公务用车运行维护195.34万元，较上年执行数下降28.68 %，
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，政府性基金预算收入216.91亿元，完成调整预算的84.1%，较上年执行数下降13.2%。主要是出让土地面积减少，土地出让金收入减少。政府性基金预算支出195.65亿元，较上年执行数增长20.3%。主要是专项债务收入安排的支出增加。主要用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设、专项债务付息等支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年，高新区国有资本经营预算收入1.91亿元，完成预算的83.9%，较上年执行数下降20.3%，主要原因是一家企业股东会决议当年不分红，导致上缴国有资本经营收入减少。国有资本经营预算支出2.78亿元，较上年执行数增长88.8%，主要用于国有企业资本金注入。
（四）社保基金预算执行情况
2021年社会保险基金预算收入5.15亿元，完成预算的124.1%，
较上年执行数下降6.8%，主要是新农合保险险种由市级统筹，2021年无该险种基金收入。
2021年社会保险基金预算支出3.83亿元，完成预算的107.47%，较上年执行数增长15%，主要是基本养老保险支出增加。
（五）财政转移支付执行情况
高新区对镇（街）无税收返还和转移支付支出。
（六）预算绩效工作情况
2021年，高新区继续加强预算绩效管理工作，绩效目标编审、绩效目标事中监控、项目自评和部门整体支出评价全覆盖。2021年开展项目支出绩效自评772个，涉及资金201.96亿万元；部门整体评价项目114个，涉及资金221.07亿元。选取了7个项目和草堂街办开展财政重点评价和部门整体评价，包括环境治理、教育、医疗、公共卫生、平安建设等社会关注度高，关系民生和产业发展的项目，涉及资金2.14亿元。通过重点评价，发现各类问题75项，均要求单位进行了整改。
（七）政府债务情况
2021年，高新区地方政府债务限额280.83亿元。其中：一般债务限额117.57亿元，专项债务限额163.26亿元。截至2021年底高新区地方政府债务余额258.01亿元，其中：一般债务余额103.81亿元，专项债务余额154.2亿元，符合地方政府债务限额管理规定，债务风险总体可控。
2021年新增发行专项债券35.9亿元，并及时拨付至项目单位。
2021年全年专项债务到期49.62亿元；到期债券再融资39.69亿元。其中：再融资一般债券19.38亿元，再融资专项债券20.31亿
元。
二、2022年财政预算安排情况
按照预算编制程序，经过西安市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过，预算总体情况如下：
（一）一般公共预算安排情况
2022年，一般公共预算收入安排156亿元，增长12.5%。其中：税收收入145.07亿元，增长12.4%，税收占比93%。按照现行财政体制测算，2022年高新区一般公共预算收入156亿元，加上上级转移支付收入3.03亿元、预下专款3.6亿元、调入预算稳定调节基金16.86亿元，减去上解上级支出88.13亿元、地方政府一般债务还本支出4.75亿元后，可安排的一般公共预算财力共计86.61亿元，按照“收支平衡”的原则，2022年一般公共预算支出安排86.61亿元。
一般公共预算主要支出按支出功能分类科目划分：
——一般公共服务支出11.22亿元，占一般公共预算支出的（下同）12.94%，较上年年初预算（下同）下降8.15%。主要是压减了机关公用经费和会展经费，三个大市场房屋租赁面积减少。
——公共安全支出2.59亿元，占比3%，增长1.34%。
——教育支出22.72亿元，占比26.23%，增长44.29%。主要是
新增教师人员支出、教育改革及学校改扩建支出增加。主要支出项目是：学前教育2.24亿元，小学教育7.45亿元，初中教育3.8亿元，高中教育2.13亿元，学校设施设备及维修改造3.27亿元，教育改革1.5亿元。
——科学技术支出27.47亿元，占比31.72%，增长169.38%。
主要是产业政策调整。
——文化旅游体育与传媒支出0.38亿元，占比0.44%，下降
23.97%。主要是“十四运”结束体育活动经费减少、压减了宣传费用。
——社会保障和就业支出5.2亿元，占比6%，下降4.54%。主要是压减了婚登处专项经费，镇街社区服务人员经费调整至“一般公共服务支出”科目列支。主要支出项目是：民政事务1.11亿元，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费0.89亿元，对基本养老保险补助1.88亿元，抚恤、退役安置、残疾人事业等社会福利和救助支出0.64亿元。
——卫生健康支出2.95亿元，占比3.41%，增长52.41%。主要是上级基本公共卫生专项转移支付和疫情防控经费增加。主要支出项目是：基层医疗卫生机构运行支出0.66亿元，公共卫生支出1.47亿元，计划生育支出0.22亿元。
——节能环保支出0.76亿元，占比0.88%，下降22.01%。主要是生态环境宣传经费及环境监测支出减少。主要支出项目是：环境保护管理支出0.37亿元，环境监测0.12亿元，污染减排支出0.25亿元。
——城乡社区支出6.07亿元，占比7.01%，增长2.02%。主要是城管执法人员经费增加。主要支出项目是：城乡公共设施建设及维护支出1.04亿元，城市综合治理及城乡社区管理支出1.65亿元，城乡社区规划支出0.55亿元，环境卫生支出2.44亿元。
——农林水支出0.74亿元，占比0.86%，下降43.94%。主要是农村无害化测算提升项目支出减少，秦岭保护专项支出调整至“节能环保支出”科目列支。主要支出项目是：农业生产及农村事务支出0.41亿元，林业支出0.08亿元，水利支出0.12亿元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.07亿元。
——交通运输支出0.49亿元，占比0.56%，增长8.3%。主要是
城乡客运专线线路的补贴增加。主要支出项目是：公交运营补助0.45
亿元。
——自然资源海洋气象等支出0.14亿元，占比0.16%，下降37.56%。主要是砂石管理专项经费减少，镇街国土所人员经费调整至“一般公共服务支出”科目列支。
——住房保障支出0.46亿元，占比0.53%，增长22.36%。主要是税务人员住房公积金缴费调整至本科目列支。主要支出项目是：住房公积金支出0.45亿元。
——灾害防治及应急管理支出0.22亿元，占比0.26%，下降22.43%。主要是镇街综合应急救援支出减少。
——预备费1.5亿元，占比一般公共预算支出的1.73%，符合预算法规定。
——债务付息支出3.61亿元，占比4.17%，下降3.34%。
一般公共预算主要支出按支出经济分类科目划分：
机关工资福利支出7.6亿元，机关商品和服务支出16.5亿元，机关资本性支出1.33亿元，对事业单位经常性补助18.57亿元，对事业单位资本性补助4.9亿元，对企业补助27.89亿元，对个人和家庭的补助支出2.47亿元，对社会保险基金补助2.24亿元，债务付息支出3.61亿元，预备费1.5亿元。
2022年，三公经费支出预算安排598万元，较上年执行数增长27.8%其中：公务接待费62万元，因公出国费158万元，公务车购置130万元，公务车运行维护248万。增长主要是因城管执法报废更新车辆，公务车购置预算增加。
（二）政府性基金预算安排情况
2022年，高新区政府性基金预算收入安排143亿元，较上年执
行数下降34.1%（同口径下降8.9%），主要是国有土地出让收入市区两级分成体制调整，以及土地出让面积减少，土地出让金收入减少。2022年高新区政府性基金预算收入143亿元，加上上级预下专款0.07亿元、上年结余收入12.37亿元，减去债务还本支出2.54亿元，政府性基金预算可安排财力152.9亿元。按照“收支平衡”的原则，政府性基金预算支出安排152.9亿元，较上年年初预算下降42%。主要用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设、专项债务付息等支出。
（三）国有资本经营预算收支安排
2022年，高新区国有资本经营收入预算1.22亿元，较上年执行数下降36%，主要是企业股权转让及资产处置收入减少，导致国有资本经营收入减少。国有资本经营支出预算1.28亿元（含上年结余安排的支出0.06亿元），较上年年初预算减少60.1%，支出主要用于国有企业资本金注入等事项。
（四）社会保险基金预算安排情况
2022年，社会保险基金预算收入安排5亿元，较上年执行数下降2.9%，主要是2021年长安区一次性划转托管人员城乡居民养老个人账户利息，2022年预算无此事项。
2022年，社会保险基金预算支出安排4.05亿元，较上年执行数增长5.7%。主要因为省、市、区财政基础养老金自2021年7月1日起提高导致。
（五）财政转移支付情况
高新区对镇（街）无财政转移支付支出。
（六）预算绩效工作情况
2022年，高新区将继续推动预算绩效管理工作，确保2022年底，实现“基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步实现绩效管理与预算管理一体化，全面提升预算绩效管理水平”的目标任务。坚持平时宣传和重点宣传相结合，要把财政预算绩效管理宣传贯穿于全年工作的始终；组织预算单位及时学习财政部、省市财政部门预算绩效管理最新工作要求，适应新变化；依托财政云系统，加强业务知识培训，不断提高相关工作人员操作水平。
（七）政府债务情况
2022年，政府债券到期需归还金额22.23亿元。其中一般债券本金9.51亿元，一般债券利息3.61亿元。归还专项债券本金12.72亿元，专项债券利息5.39亿元。
2022年新增发行专项债券10.1亿元，并及时拨付至项目单位。
