（陕西省）关于西安高新区2020年预算执行情况和2021年预算的报告
西安高新区2020年预算执行情况和2021年预算的报告
2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的经济形势，在高新区管委会的领导下，全区上下认真学习和贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话以及党的十九大精神，认真贯彻落实党工委、管委会重大决策部署，全力促进高质量发展，切实保障和改善民生，全区经济社会平稳发展。在此基础上，坚持政府过紧日子，不断强化收支管理，财政预算执行总体良好。
现将高新区2020年财政预算执行情况和经批准的2021年财政收支预算报告如下：
一、2020年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2020年，高新区全口径财政收入完成576.97亿元，同比增长26.68 %。一般公共预算收入完成114.8亿元，完成调整预算的109.3%，同比增长11.2%。其中，税收收入108.1亿元，税收占比94.1%，同比增长11.4%。
2020年，一般公共预算支出107.16亿元，完成调整预算的98.5%，同比下降11.2%。一般公共预算支出主要项目按功能科目列示如下：
一般公共预算主要支出按支出功能分类科目划分：
——一般公共服务支出9.96亿元，占一般公共预算支出的（下同）9.3%，较上年执行数（下同）增长4.3%。主要是上级转移支付有所增加。
——公共安全支出2.02亿元，占比1.89%，增长14.9%。主要是公安高新分局新增智慧社区项目、政法委平安建设工作经费增加。
——教育支出17.21亿元，占比16.06%，增长41.6%。主要是落实基础教育提升三年行动计划，高新区加大教育投入力度。
——科学技术支出10.95亿元，占比10.22%，下降43.3%。主要是部分科技项目补助政策到期。
——文化旅游体育与传媒支出0.8亿元，占比0.74%，下降50.1%。主要是受疫情影响系列文化文产活动没有开展。
——社会保障和就业支出5.44亿元，占比5.08%，增长27.1%。主要是新农合资金及托管人员职业年金增加。
——卫生健康支出3.55亿元，占比3.32%，增长23.5%。主要是疫情防控支出增加1.91亿元。
——节能环保支出25.86亿元，占比24.13%，下降12.8 %。主要是上级转移支付的新能源汽车补贴减少3亿元。
——城乡社区支出13.38亿元，占比12.49%，下降36.7%。主要是市政及绿化建设项目预算减少，调整用政府性基金预算安排。
——农林水支出1.18亿元，占比1.1%，下降41.6%。主要是“非洲猪瘟”疫情防治及农村集体产权制度改革投入减少。
——资源勘探信息等支出7.05亿元，占比6.58%，增长40 %。主要是上级专项转移支付增加。
——商业服务业等支出0.32亿元，占比0.30%，增长6.7 %。主要是上级专项转移支付下降。
——自然资源海洋气象等支出0.24亿元，占比0.22%，增长28.9%。主要是托管后增加7个国土所划转人员经费及公用经费。
——住房保障支出3.94亿元，占比3.68%，下降42.1%。主要是上级转移支付减少2.83亿元。
——债务付息支出3.79亿元，占比3.54%，增长2.3%。
——其他支出1.01亿元，占比0.95%。
一般公共预算主要支出按支出经济分类科目划分：
机关工资福利支出2.2亿元，机关商品和服务支出5.01亿元，机关资本性支出4.16亿元，对事业单位经常性补助33.92亿元，对事业单位资本性补助6.51亿元，对企业补助35.73亿元，对企业资本性补助11亿元，对个人和家庭的补助支出3.53亿元，对社会保险基金补助1.27亿元，债务付息支出3.79亿元，其他支出0.04亿元。
2020年，三公经费支出342.75万元，较上年执行数下降27.39%其中：公务接待费51.85万元，较上年执行数下降13.02%；因公出国费17万元，较上年执行数下降89.31%；公务车购置0万元，公务用车273.9万，较上年执行数增长8.25%，原因是高新托管周至部分区后车辆增加，运行费相应增加。“三公”经费下降主要是贯彻政府带头过紧日子的要求，加之受疫情影响，因公出国（境）公务活动大幅减少。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，政府性基金预算收入完成249.76亿元，完成调整预算的112.5%，较上年增长79.8%。主要是出让土地面积增加，土地出让金收入增加。政府性基金预算支出162.62亿元，较上年增长56.8%。主要用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设、专项债务付息等支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年，高新区国有资本经营预算收入2.39亿元，完成预算的162.1%，增长511.1%，全部为企业上缴利润收入主要是国有股权出让收入增加及收取国有资本收益比例增加。国有资本经营预算支出1.48亿元，增长262.7%，主要是加大支持企业重点项目的发展力度。
（四）社保基金预算执行情况
2020年社会保险基金预算收入5.52亿元，完成预算的141.9%，下降4%，主要是落实国家阶段性减免社会保险缴费政策导致收入下降。社会保险基金预算支出3.33亿元，下降31.4%，主要是新农合保险险种由市级统筹，支出全部用于落实社会保险待遇各项支出。
（五）财政转移支付执行情况
高新区对镇（街）无税收返还和转移支付支出。
（六）预算绩效工作情况
2020年，高新区继续加强预算绩效管理工作，绩效目标编审全覆盖。选取2019-2020脱贫攻坚扶贫项目、东大街办街镇发展规划项目等2个项目进行财政重点项目绩效评价，其中：2019-2020脱贫攻坚扶贫项目预算拨款540.39万元，评价结果为良；东大街办街镇发展规划项目预算拨款197.8万元，评价结果为良。选取高新区东大街办街办进行财政整体绩效评价，东大街办2019年预算拨款2572.32万元，评价结果为良。全面实施预算绩效管理工作稳步推进，对于实现绩效管理与预算管理一体化，全面提升预算管理水平和政策实施效果具有重要意义。随着高新区财政云的全面上线，预算单位的预算绩效工作更加全面规范。
（七）政府债务情况
2020年，高新区地方政府债务限额244.93亿元，其中：一般债务限额117.57亿元，专项债务限额127.36亿元。截至2020年底高新区地方政府债务余额232.03亿元，其中：一般债务余额108.65亿元，专项债务余额123.38亿元，符合地方政府债务限额管理规定，债务风险总体可控。
2020年新增发行专项债券8.5亿元，并及时拨付至项目单位。
2020年全年专项债务到期20.44亿元；到期债券再融资14.31亿元，其中再融资一般债券5.4亿元，再融资专项债券8.91亿元。
二、2021年财政预算安排情况
按照预算编制程序，经过西安市第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，预算总体情况如下：
（一）一般公共预算安排情况
2021年，一般公共预算收入安排121.7亿元，增长6%。其中：税收收入114.4亿元，增长5.9%，税收占比94%。按照现行财政体制测算，加上上级预下专款，一般公共预算财力共计63.74亿元，安排一般公共预算支出63.74亿元。
一般公共预算主要支出按支出功能分类科目划分：
——一般公共服务支出12.21亿元，占一般公共预算支出的（下同）19.2%，较上年预算（下同）增长36.1%。主要是人员经费增加。
——公共安全支出2.56亿元，占比4%，增长22.1%。主要是公安及交警辅警人员经费标准调整。
——教育支出15.75亿元，占比24.7%，增长30.2%。主要是落实基础教育提升三年行动计划，高新区加大教育投入力度。
——科学技术支出10.2亿元，占比16%，增长40.5%。主要是产业政策调整。
——文化旅游体育与传媒支出0.5亿元，占比0.8%，下降16.1%。主要是基层综合文化中心建设项目减少。
——社会保障和就业支出5.45亿元，占比8.6%，增长7.3%。主要是街办体制改革，事业人员社保缴费调整至该科目。
——卫生健康支出1.94亿元，占比3%，下降14.2%。主要是新农合保险由市级统筹。
——节能环保支出0.98亿元，占比1.5%，增长34.8 %。主要是环保四大攻坚战及十四运等事项导致环保费用支出增加。
——城乡社区支出5.95亿元，占比9.3%，下降62.5%。主要是市政设施维护及环卫养护经费，部分调整用政府性基金预算安排，一核四化建设专项减少。
——农林水支出1.32亿元，占比2.1%，下降5%。主要是街办体制改革，按照新的三定方案规定将部分农业事业运行经费不在农林水支出列支。
——交通运输支出0.45亿元，占比0.7%，增长128.3%。主要是托管后新开通22条城乡公交线路，公交线路补贴预算增加。
——资源勘探信息等支出0.2亿元，占比0.3%，增长133.4 %。主要是产业政策调整。
——自然资源海洋气象等支出0.23亿元，占比0.4%，下降8.8%。主要是压缩了国土所公用经费。
——住房保障支出0.38亿元，占比0.6%，下降8.5%。主要是上级转移支付减少2.83亿元。
——灾害防治及应急管理支出0.28亿元，占比0.4%，增长74.6%。主要是应急演练等专项经费增加。
——预备费1.5亿元，占比一般公共预算支出的2.4%，符合预算法规定。
——债务付息支出3.73亿元，占比5.9%，增长5.2%。
一般公共预算主要支出按支出经济分类科目划分：
机关工资福利支出8.15亿元，机关商品和服务支出17.92亿元，机关资本性支出2.49亿元，对事业单位经常性补助14.32亿元，对事业单位资本性补助0.72亿元，对企业补助5.31亿元，对企业资本性补助5亿元，对个人和家庭的补助支出2.26亿元，对社会保险基金补助1.83亿元，债务付息支出3.74亿元，预备费及预留2亿元。
2021年，三公经费支出预算安排468万元，较上年执行数增长36.54%其中：公务接待费62万元，因公出国费158万元，公务车购置0万元，公务车运行维护248万。增长的主要原因是受疫情影响，2020年因公出国（境）支出基数较小。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年，政府性基金预算收入安排364.36亿元，较上年实际收入增长45.9%。主要是出让的土地宗数增加，土地出让收入增加。按照现行财政体制测算，加上上级预下专款0.05亿元，政府性基金预算财力共计263.19亿元。遵循“收支平衡、专款专用”的原则，政府性基金预算支出安排263.19 亿元，较上年实际支出增长61.8%。主要用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设、专项债务付息等支出。其中：城乡社区支出257.58亿元、债务付息支出5.56亿元。
（三）国有资本经营预算收支安排
2021年，高新区国有资本经营收入预算2.28亿元，较上年实际收入下降5.0%，主要是企业股权转让及资产处置收入减少。国有资本经营支出预算3.21亿元（含上年结余安排的支出0.93亿元），较上年实际支出增长116.4%，主要用于国有企业资本金注入等事项。
（四）社会保险基金预算安排情况
2021年，社会保险基金预算收入安排4.15亿元，较上年实际收入下降24.9%，因2020年度确认转移城乡居民养老转移收入1.48亿元，为人员批量转移一次性业务，2021年预算无此事项。
2021年，社会保险基金预算支出安排3.56亿元，较上年实际支出增长7.0%，全部用于落实社会保险待遇各项支出。其中：城乡居民基本养老保险基金支出1.71亿元，机关事业单位养老保险基金支出1.85亿元。
（五）财政转移支付情况
高新区对镇（街）无财政转移支付支出。
（六）预算绩效工作情况
2021年，高新区财政局将继续贯彻落实高新区党工委、管委会《西安高新区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。在全面实施财政云的基础上，着力推进全面预算绩效管理和财政云系统结合，继续加强财政重点评价工作，提升财政重点绩效评价和部门绩效自评质量，进一步加强绩效评价结果反馈和应用，推动高新区预算绩效管理提质、增效，稳步提升预算绩效管理水平和政策实施效果。
（七）政府债务情况
政府债务情况：2021年政府债券到期需归还金额51.62亿元。其中一般债券本金24.23亿元，一般债券利息3.74亿元。归还专项债券本金27.39亿元，专项债券利息5.56亿元。
