（陕西省）关于西安国际港务区2022年预算执行情况及2023年财政预算的报告
西安国际港务区2022年预算执行情况及2023年财政预算的报告
西安国际港务区2023年度财政预算已经西安市十七届人大常委会第三次会议审议通过，由市财政局以《西安市财政局关于批复2023年财政预算的通知》（市财函〔2023〕129号）文下达。现将我区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告如下：
一、2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2022年，国际港务区一般公共预算收入326793万元,完成全年预算的107.1%,同口径增长22.1%。其中税收收入226653万元，税收占比69.4%。2022年国际港务区一般公共预算支出553820万元，同比增长5.3%。
一般公共预算支出包括年初预算支出数、预算执行中上级转移支付等。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年国际港务区政府性基金预算收入727111万元,同比减少34.2%。
2022年，国际港务区政府性基金预算支出604495万元,同比减少31.9%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，国际港务区国有资本经营预算收入12515万元；国有资本经营预算支出12321万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年国际港务区社会保险基金预算收入10646万元；社会保险基金预算支出7080万元。
（五）举借政府债务情况
2022年,西安国际港务区政府债务限额165.56亿元,其中一般债务11.92亿元, 专项债务153.64亿元。2022年12 月末全区政府债务余额143.59亿元，其中：一般债务余额6.6亿元，专项债务余额136.99亿元，符合地方政府债务限额管理的规定。全年地方政府债券发行执行数11.02亿元（其中，新增债券2.0亿元，再融资债券9.02亿元），政府债务还本付息执行数为16.47亿元，其中还本11.27亿元（一般债务0.70亿元，专项债务10.57亿元），付息5.2亿元（一般债务付息0.23亿元，专项债务付息4.97亿元）。
我区政府债券是陕西省政府在2015-2022年六个年度发行的债券，包含新增债券、置换债券、再融资债券，期限分别为3年期、5年期、7年期、10年期、15年期和20年期，年利率分别为2.49%至4.27%不等。
2022年的财政决算尚在编审中，最终以市财政局批复的数据为准。
二、2023年财政预算安排情况
（一）一般公共预算收支安排
2023年国际港务区一般公共预算收入335500万元，加上返还性收入、专项转移支付收入、调入资金、调入预算稳定调节基金，减去体制上解支出，预计可使用财力497117万元，按照收支平衡原则，2023年一般公共预算支出497117万元。
（二）政府性基金预算收支安排
2023年国际港务区政府性基金预算收入570000万元，预计可使用财力585041万元，按照专款专用、列收列支原则，2023年政府性基金预算支出585041万元。
（三）国有资本经营预算收支安排
2023年国际港务区国有资本经营收入预算安排15000万元，2023年国际港务区国有资本经营支出预算安排15000万元。
（四）社会保险基金预算收支安排
2023年国际港务区社会保险基金预算收入11779万元；2023年社会保险基金预算支出7561万元。
（五）“三公经费”预算安排情况
2023年国际港务区“三公经费”预算安排655万元，其中：因公出国（境）费80万元；公务用车购置费20万元；公务用车运行维护费547万元；公务接待费8万元。
（六）财政转移支付及专项转移支付分地区、分项目安排情况
2023年国际港务区收到上级一般公共预算一般性转移支付、税收返还收入、专项转移支付等各项资金已安排在一般公共预算支出中；2023年国际港务区无专项转移支付分地区、分项目安排。
（七）预算绩效工作开展情况
2023年，西安国际港务区将根据《预算法》有关规定和中、省、市财政工作会议精神，全面实施预算绩效管理，推进绩效管理各项改革工作，持续开展全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。
（八）政府债务情况
2022年,西安国际港务区政府债务限额165.56亿元,其中一般债务11.92亿元, 专项债务153.64亿元。2022年12 月末全区政府债务余额153.59亿元，其中：一般债务余额6.6亿元，专项债务余额146.99亿元，符合地方政府债务限额管理的规定。
（九）脱贫攻坚情况
2022年、2023年我区均未有涉及相关事务的财政资金。
三、专业名词解释
（一）预算稳定调节基金：政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。
（二）一般公共预算收入：政府财政筹集的纳入本级一般公共预算管理的税收收入和非税收入。
（三）政府性基金预算收入：政府财政筹集的纳入本级政府性基金预算管理的非税收入。
（四）补助收入：上级政府财政按照财政体制规定或因专项需要补助给本级政府财政的款项，包括上级税收返还、转移支付等。
（五）调入资金：政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。
（六）上解支出：按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。
（七）调出资金：政府财政为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算调出的资金。
