（陕西省）关于咸阳市渭城区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于咸阳市渭城区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受区政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请区九届人大一次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财税系统广大干部职工认真贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会及中、省、市财政工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要指示精神，贯通落实“五项要求”和“五个扎实”，立足新发展阶段，进一步优化支出结构，深化财政改革，加强财政管理，提高资金使用效率，促进民生持续改善，圆满完成各项财政工作目标，促进了全区经济社会持续平稳健康发展。
（一）辖区财政总收入
2021年，辖区财政总收入完成879553万元。其中：中央级收入670465万元，省级收入39742万元，市级收入117526万元，区级收入51820万元。
（二）一般公共预算执行情况
2021年，全区一般公共预算收入完成51820万元，超收3284万元。其中：税收收入39039万元，非税收入12781万元，税收收入占一般公共预算收入75.34%。
支出方面，全区一般公共预算支出完成127589万元，占预算的97.98%。按照主要支出科目划分：①一般公共服务支出18883万元，占预算的101%；②国防支出131万元，占预算的65.5%；③公共安全支出2100万元，占预算的111.88%；④教育支出28315万元，占预算的104.52%；⑤科学技术支出227万元，占预算的93.03%；⑥文化体育与传媒支出2127万元，占预算的114.97%；⑦社会保障和就业支出30373万元，占预算的98.65%；⑧医疗卫生与计划生育支出14642万元，占预算的109.94%；⑨节能环保支出6314万元，占预算的106.57%；⑩城乡社区支出5153万元，占预算的87.37%；⑪农林水支出1957万元，占预算的86.44%；⑫资源勘探电力信息等事务支出1201万元，占预算的50.44%；⑬灾害防治及应急管理支出1702万元，占预算的70.45％；⑭住房保障支出12684万元，占预算的82.84%；⑮商业服务业等支出770万元，占预算的86.91%；⑯粮油物资管理事务支出116万元，占预算的96.67%；⑰自然资源海洋气象事务支出44万元，占预算的88%；⑱债务付息支出787万元，占预算的92.59%；⑲其他支出55万元，占预算的100%。
2021年，全区一般公共预算收入完成51820万元，加上上级补助收入预计89923万元，政府债券转贷收入8252万元和上年结转6839万元，调入资金6305万元，动用预算稳定调节基金9519万元，财政收入总计172658万元。一般公共预算支出127589万元，上解上级支出预计9418万元，政府债券还本支出4600万元，补充预算稳定调节基金8728万元，调出资金552万元，收支相抵，结转结余下年21771万元。
（三）政府性基金预算执行情况
2021年政府性基金收入1000万元，其中：国有土地使用权出让收入1000万元。加上上级补助收入21101万元，专项债收入35000万元，调入资金552万元和上年结转2822万元，收入总计60475万元。政府性基金支出58793万元，收支相抵，预算执行结转下年1682万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2021年社会保险基金收入9201.23万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入518.83万元，机关事业单位基本养老保险基金收入8682.4万元。加上上级补助收入10737.66万元，转移收入1515.29万元和上年结转结余14218.78万元，收入总计35672.96万元。社会保险基金支出22111.4万元，上解上级支出1150万元，转移支出10.51万元，收支相抵，结转结余下年12401.05万元。
（五）2021年财政重点工作
一是全力克服困难，圆满完成目标任务
2021年，面对新冠肺炎疫情和减税降费政策叠加影响，财税征管工作面临的压力倍增。财税部门主动作为，密切关注经济形势变化和政策动向，加强分析研判和预测监控，努力减少因政策性因素形成的收入缺口，确保应收尽收。坚持依法综合治税，强化税源监控，杜绝跑冒滴漏，切实提高财政收入质量。继续加大对罚没收入、行政事业性收费等政府非税收入征缴力度，各项收入及时足额清缴入库，圆满完成目标任务。
二是科学安排支出，重点支出保障有力
严格落实国务院关于加强地方财政预算编制的有关精神，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，根据2021年可用财力，合理安排支出预算，调整优化支出结构，在满足全区预算单位正常运转，职工工资按时发放，各项民生事业稳步运行的情况下，严控“三公”经费开支，大力压缩一般性支出，集中财力保重点，确保了渭河左岸渭城区陇海铁路桥至上林大桥滩区整治二期工程，老旧小区改造项目，碱滩新村和塔尔坡二期棚户区改造项目，东风路扩宽改造项目等重点项目顺利实施，财政服务经济和支持区级重大决策能力进一步提高。
三是持续改善民生，社会事业蓬勃发展
始终把保障和改善民生作为重中之重，不断加大对教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等民生领域资金投入力度。①教育投入方面。全面实施教育资助行动，及时拨付城市中小学公用经费2248.2万元，高中公用经费及免学费841.5万元，学前教育经费465万元，国家助学金补助资金482.7万元。进一步完善了教育经费保障机制和学生资助体系。②医疗卫生投入方面。支付公共卫生各类补助资金4584.96万元，极大缓解了群众看病难、看病贵问题。③社会保障和就业投入方面。发放城乡低保资金1590.88万元，拨付优抚金1312.9万元，高龄老人补贴资金2108.7万元，城乡居民基本养老保险金923.55万元，机关事业养老保险金21198.37万元，增加了困难人群生活补助。④住房保障投入方面。全年住房保障支出完成12684万元，有效保障了安居工程建设。
四是推进深化改革，激发财政发展活力
立足新发展阶段，持续推进各项财政改革。①加强财政信息透明度。注重从预决算公开源头上进行细化、把关，运用统一的预决算公开模板，将政府预决算、部门预决算及“三公经费”预决算内容及时在政府网站公开，确保预决算公开工作规范化、标准化、透明化。②持续推进“陕西财政云”应用和推广。按照陕西省财政厅印发的《关于进一步做好市县部门预算编制工作的通知》文件要求，2022年全区预算单位的部门预算编制工作，已经在财政云部门预算模块汇编完成，“陕西财政云”新增的预算调整调剂模块已上线运行，为全区财政工作正常运行奠定了坚实基础。③加强预算绩效管理。进一步加强预算绩效管理，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理运行机制。将预算绩效管理纳入年度目标责任考核体系，坚持绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，做到以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度建设为支撑，不断改善管理，优化财政资源配置，提升公共服务质量。④推进惠民保障工作。积极协调指导各街办、各业务主管部门、金融机构迅速行动起来,扎实、快速推进信息的录入、审核、公示、银行卡办理等各项工作，全面完成城市低保对象补助、城市分散供养特困人员补助等补助资金“一卡通”发放工作，保障了惠民工作标准统一、流程规范、数据集中、服务高效。
五是加强债务管理，争取上级债券资金
不断加强政府债务管理，牢固树立风险意识和底线思维，严格落实责任和要求，管好、用好地方政府债券资金，发挥债券资金促进投资作用，依法构建管理规范、责任清晰、风险可控的地方政府举债融资机制。同时，按照《陕西省地方政府债券资金管理办法》有关要求，精准把握投资方向，积极与上级财政部门对接，争取2021年新增一般债券资金4342万元，专项用于项目建设方面支出；争取2021年新增政府专项债券资金35000万元，专项用于棚户区改造项目支出。
2021年，总体来看，全区财政在各种因素影响的情况下实现了平稳运行，保证了各预算单位的正常运转和民生重点项目所需资金，但仍然面临一些困难和矛盾。一是因区域经济基础薄弱，以及减税降费政策效应持续扩大，财政收入增收乏力，导致地方财力紧张。二是近年来财政供养人员工资上涨，社会发展和民生改善的刚性需求持续增长，财政可支配财力不足，收支矛盾突出。对此，我们要高度重视，采取有力措施加以解决。
二、2022年财政预算（草案）
2022年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，继续深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，牢固树立过“紧日子”思想，实施积极财政政策,强化地方政府债务管理，全面实施预算绩效管理，调整优化支出结构,提升财政治理能力，增强财政可持续性，为全区高质量发展提供财力支撑。
2022年支出预算安排原则：一是注重科学综合预算。坚持科学研判和立足当前相结合，准确把握当前经济形势，科学预测财政预算收入，统筹财力进行综合预算。二是优化支出结构。坚持保重点，严控“三公”经费，压缩一般性支出，在源头上厉行节约，优先保障“三保”支出，确保重点领域、重点项目支出。三是注重预算绩效管理。加强预算绩效管理，强化重点领域、重点项目预算绩效评价，充分运用评价结果，切实提高财政资金使用效益。
根据上述指导思想和基本原则，综合各方面因素，2022年财政预算安排如下：
（一）一般公共预算安排
收入预算：一般公共预算收入54929万元，增长6%。上级补助收入66547万元，政府债券转贷收入1650万元，上年结转结余21771万元。全区财政收入预计144897万元。
支出预算：一般公共预算支出133263万元。按照支出科目划分为：一般公共服务支出19938万元；国防支出143万元；公共安全支出1590万元；教育支出30554万元；科学技术支出481万元；文化体育与传媒支出1746万元；社会保障和就业支出29935万元；卫生健康支出14090万元；节能环保支出5759万元；城乡社区支出4978万元；农林水支出2056万元；自然资源海洋气象事务支出35万元：资源勘探电力信息等事务支出1261万元；住房保障支出12722万元；商业服务业等支出522万元；灾害防治及应急管理支出1620万元；粮油物资储备管理事务支出333万元；债务付息支出2000万元；预备费支出3500万元。上解上级支出10631万元，政府债券还本支出1003万元。全区财政支出预计144897万元。
（二）政府性基金预算安排
2022年政府性基金收入预算24000万元，加上上级补助收入3000万元，上年结转1682万元，收入总计28682万元。政府性基金支出预算28682万元。
（三）社会保险基金预算安排
2022年社会保险基金收入预算9993.91万元，加上上级补助收入11766.18万元，转移收入1463.5万元，上年结转结余12401.05万元，收入总计35624.64万元。社会保险基金支出预算22695.07万元，上解上级支出300万元，转移支出15.6万元，收支相抵，结转结余下年12613.97万元。
三、2022年财政主要工作
为确保各项财政任务圆满完成，我们要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，融入新发展格局，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，助推财政事业健康发展。重点抓好以下几项工作：
（一）多方培育财源，推进高质量发展
坚持固本挖潜，培育新的财源支撑点，促进多元化财源培植结构，不断提升财政收入质量，促进全区经济高质量发展。一是大力发展特色楼宇。根据区委、区政府制定的《促进楼宇经济发展暂行办法》，加快楼宇经济专业化特色化发展，加强楼宇招商，大力发展特色楼宇，升级打造新商圈。二是推动工业经济发展。坚持巩固工业经济“压舱石”地位，加强工业经济运行监测，精准服务长庆石化、西诺医疗等龙头企业生产经营，促进工业经济可持续发展。三是持续优化营商环境。持续深化“放管服”改革、开展优化营商环境行动计划，积极落实减税降费政策，准确把握政策实质，进一步解放生产力，提高竞争力，为企业稳健发展提供更好服务。
（二）加强增收扩容，促进收入稳定增长
一方面，强化税收征管。在严格落实国家减费降税政策的基础上，加强税源监控，健全完善有效的重点税源动态监控机制，对重点行业、重点税源要实行跟踪监督，动态管理，确保重点税源一滴不漏、一分不跑。加强部门之间及时沟通衔接，动态了解掌握税收征管情况，防止税款流失。另一方面，规范非税收缴。压紧压实各执收单位责任，克服各种不利因素，加强对行政事业性收费、专项收入、罚没收入等非税收入的管理，确保政府非税收入应收尽收，促进财政收入稳定增长。
（三）兜牢“三保”底线，重点发展民生事业
牢牢兜住“三保”底线，按照有保有压的原则，进一步压缩会议、公务接待、车辆运行维护和购置等“三公”经费支出，合理安排各项资金。全力做好“三保”支出预算，按照优先安排“三保”支出的原则，全面贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”决策部署，一般公共预算用于“三保”方面的支出为98651万元，确保全区财政供养人员经费和机关运转经费及时足额发放。同时，大力支持教育事业发展，加快推进基本医疗保障制度建设，加大保障性住房和棚户区建设力度，全面落实城乡低保、五保、养老保险制度，切实做到在幼有所育、学有所教、病有所依、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面不断取得新进展。
（四）强化精准理财，确保财政规范运行
提高预算编制的规范性、科学性和前瞻性，增强预算支出的透明度，强化预算约束力。扩大绩效管理覆盖范围，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，切实加强绩效评价结果的应用。持续推进“陕西财政云”改革，实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，形成安全高效的电子化支付体系。完善国库管理、非税收缴、政府采管、财政投资评审等监督机制，加强制度化、流程化、规范化建设，有效防范廉政风险。
（五）树立良好形象，提升财政服务质量
进一步转变工作作风，强化服务理念，坚持依法行政，狠抓廉政建设，切实提高财政工作效能，树立良好的财政形象。一是强化理论学习。持续推进党史学习教育常态化、制度化，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，为做好各项财政工作提供思想保障和精神动力。二是加强廉政建设。始终把加强党风廉政建设作为财政事业发展的基础和保障，高度重视、常抓不懈，全面落实从严治党责任，强化防范措施和监督手段，深化警示教育，真正从源头上防止腐败。三是提升业务能力。加大财税干部职工培训教育力度，强化干部职工思想教育、法制教育和业务技能培训，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风优良、清正廉洁的财税干部队伍。
各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以奋进的姿态、战斗的状态，披荆斩棘、勇开新局、砥砺奋进，推动渭城新时代高质量发展取得更大成就，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
