（陕西省）关于咸阳市渭城区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于咸阳市渭城区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受区政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请区九届人大二次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财税系统广大干部职工认真贯彻落实党的二十大和中、省、市财政工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，积极发挥财政职能作用，全面落实减税降费政策，持续强化收支管理，不断增强财政保障能力，各项财政工作目标圆满完成，促进了全区各项社会事业高质量发展。
（一）辖区财政总收入
2022年，辖区财政总收入完成1079840万元。其中：中央级收入873258万元，省级收入35598万元，市级收入123277万元，区级收入47707万元。
（二）一般公共预算执行情况
2022年，全区一般公共预算收入完成47707万元，超收2607万元。其中：税收收入35483万元，非税收入12224万元，税收收入占一般公共预算收入74.38%。
支出方面，全区一般公共预算支出完成160233万元，占预算的98.98%。按照主要支出科目划分：①一般公共服务支出24753万元，占预算的100.81%；②国防支出192万元，占预算的100%；③公共安全支出1389万元，占预算的99.21%；④教育支出32151万元，占预算的98.75%；⑤科学技术支出328万元，占预算的96.47%；⑥文化旅游体育与传媒支出2185万元，占预算的97.5%；⑦社会保障和就业支出38413万元，占预算的98.93%；⑧卫生健康支出21822万元，占预算的101.37%；⑨节能环保支出5024万元，占预算的98.39%；⑩城乡社区支出6826万元，占预算的98.54%；⑪农林水支出2040万元，占预算的88.43%；⑫资源勘探工业信息等支出3856万元，占预算的89.4%；⑬灾害防治及应急管理支出2339万元，占预算的96.81%；⑭住房保障支出16407万元，占预算的97.6%；⑮商业服务业等支出1476万元，占预算的110.07%；⑯粮油物资储备支出68万元，占预算的100%；⑰自然资源海洋气象等支出35万元，占预算的100%；⑱债务付息支出924万元，占预算的99.89%；⑲债务发行费用支出5万元。
2022年，全区一般公共预算收入完成47707万元，加上上级补助收入预计130990万元，政府债券转贷收入5067万元和上年结转12134万元，调入资金4726万元，动用预算稳定调节基金8728万元，财政收入总计209352万元。一般公共预算支出160233万元，上解上级支出预计9744万元，政府债券还本支出1003万元，安排预算稳定调节基金2607万元，收支相抵，结转结余下年35765万元。
（三）政府性基金预算执行情况
2022年政府性基金预计上级补助收入14172万元，专项债收入17000万元，调入资金1075万元和上年结转1682万元，收入总计33929万元。政府性基金支出31340万元，专项债务付息支出1075万元，收支相抵，结转结余下年1514万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年社会保险基金收入9609.28万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入859.74 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入8749.54万元。加上上级补助收入16045.52万元，转移收入369.46万元和上年结转结余12401.05万元，收入总计38425.31万元。社会保险基金支出22564.27万元，转移支出7474.23万元，收支相抵，结转结余下年8386.81万元。
（五）2022年财政重点工作
一是奋力攻坚克难，财政收入圆满完成
2022年，受宏观经济下行和疫情及税收减免政策多重影响，财政收入压力倍增，为全面完成收入目标，财税部门主动作为，一是加强税收征管，强化工作责任，加强对重点项目和重点企业的调研分析，努力减少因政策因素形成的收入缺口，确保应收尽收。同时，强化零星税源、小税源的管理和监控，依法征税，切实提高财政收入质量。二是继续加大政府非税收入征缴力度，梳理收费清单，确保各项收入及时足额清缴入库，实现一般公共预算收入47707万元，超收2607万元，圆满完成目标任务。
二是全力争取上级资金，重点支出保障有力
主动适应财政资金分配方式的新变化，把握政策导向，积极对接省市财政部门，争取上级补充县区财力专项资金17856万元，棚户区改造专债资金17000万元，并加大一般性转移支付、专项转移支付争取力度，确保财政运行高效运转。同时，进一步压缩预算执行中非急需、非刚性的支出，从严控制新增项目，确保了全区老旧小区改造、保障性安居工程、长庆石化周边改造搬迁、区人民医院改扩建、文汇路党群服务中心等重点项目顺利实施，财政服务经济和支持区级重大决策能力进一步提高。
三是加大民生投入，提高群众生活水平
始终把保障民生作为首要任务，加大了教育、社会保障、疫情防控、保障性住房等各项社会事业投入。①教育投入方面。全面实施教育资助行动，及时拨付城市中小学公用经费2285万元，高中公用经费及免学费830万元，学前教育经费 347万元，国家助学金补助资金282万元。进一步完善了教育经费保障机制和学生资助体系。②社会保障和就业投入方面。财政补助退休人员基本养老金15090万元，发放离休费971.6万元，退休费实现“十七连涨”，改善了离退休人员生活待遇。发放困难群众生活救助资金4384.71万元、优抚对象及退役安置类补助资金3525.52万元，持续完善了社会保障体系。③疫情防控投入方面。全力以赴筹措资金，拨付新冠疫情防控工作经费6697.19万元，保障了群众生命安全和身体健康。④住房保障投入方面。全年住房保障支出完成16407万元，有效保障了安居工程建设。
四是聚焦改革创新，财政事业稳步推进
始终按照上级要求推动改革、深化改革、不断迈出新步伐。①加强财政信息公开。在进一步细化政府预决算、部门预决算及“三公经费”预决算基础上，扩大公开范围，充实公开内容，并及时在政府网站公开，财政信息透明度进一步提高。②持续推进“陕西财政云”应用和推广。按照《财政部办公厅关于地方使用预算一体化系统编制2023年预算有关事项的通知》文件要求，2023年全区预算单位的部门预算编制工作，已在财政云部门预算模块汇编完成，“陕西财政云”新增的政府预算编制模块及专项资金预算编制模块已上线运行，为全区预算管理一体化规范运行奠定了基础。③加强国有资产管理。为进一步贯彻落实国有资产管理系列制度办法，下发了《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》，强化了预算单位对资产管理的责任意识，确保了流程清晰规范、责任可查。同时印发了《渭城区政府融资平台整合升级工作方案》，加快推进投融资平台升级，规范融资平台公司运作，市场化融资能力和服务渭城经济发展的能力得到了提高。
五是加强绩效管理，提高资金使用效益
进一步强化预算绩效管理，落实《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，将评价结果与预算安排有机结合，覆盖预算编制、执行、监督全过程，强化部门支出责任，做到以绩效目标为基础，以结果应用为保障，以制度建设为支撑，不断改善预算管理，优化财政资源配置，控制节约成本，提高了财政资金使用效益。
2022年，财政部门认真贯彻落实区委和区政府决策部署，统筹谋划，多措并举，财政运行总体平稳。但工作中还存在一些困难和问题。一是受国家减税降费政策及疫情、缓税政策因素影响，辖区税收收入下降明显，且财政体系内单一行业（长庆石化）收入占比大，受国家调控政策影响明显，且新的税源正在培育，尚未对财政收入形成强劲支持，导致地方财力紧张。二是上级
转移支付专项财力因划转托管致使中省市大型项目争取难、落地难，导致区域项目减少，上级专项财力补助下降，地方财力紧张。三是财政供养人员工资上涨、转型发展、民生投入、城市更新改造等支出不断加大，财政收入增长与刚性支出增加不相适应，收支矛盾突出。对此，我们高度重视，将采取有力措施加以解决。
二、2023年财政预算（草案）
2023年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，全面贯彻中央经济工作会议和省委十四届三次全会、省委经济工作会议、市委八届三次全会、市委经济工作会议以及区委九届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，实施“四大工程”、发展楼宇经济，统筹推进“五化”，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全力稳增长、稳就业、防风险、强党建，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为奋进中国式现代化新征程、谱写渭城高质量发展新篇章开好局起好步。
2023年支出预算安排原则：一是“以收定支、科学理财”。结合区情和财力实际，科学测算各项收入，做到量入为出、不列赤字。二是“有保有压、突出重点”。紧紧围绕区委、区政府的中心工作，合理安排各项资金，坚持厉行节约，集中财力重点保障事关民生改善、社会和谐的重大事项支出，努力提高财政公共保障能力。三是“完善体系、规范透明”。持续完善预决算公开体系，加大信息公开力度，接受监督。强化绩效预算观念，以项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据，并对预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，切实提高财政资金使用效益。
根据上述指导思想和基本原则，综合各方面因素，2023年财政预算安排如下：
（一）一般公共预算安排
收入预算：一般公共预算收入45149万元，同口径增长6%。上级补助收入79794万元，政府债券转贷收入3375万元，上年结转结余35765万元。全区财政收入预计164083万元。
支出预算：一般公共预算支出150783万元。按照支出科目划分为：一般公共服务支出23493万元；国防支出182万元；公共安全支出1956万元；教育支出33805万元；科学技术支出610万元；文化旅游体育与传媒支出1859万元；社会保障和就业支出30920万元；卫生健康支出15490万元；节能环保支出5289万元；城乡社区支出6593万元；农林水支出1503万元；自然资源海洋气象等支出35万元：资源勘探工业信息等支出2889万元；住房保障支出17710万元；商业服务业等支出1226万元；灾害防治及应急管理支出1906万元；粮油物资储备支出217万元；债务付息支出1100万元；预备费支出4000万元。上解上级支出8800万元，政府债券还本支出4500万元。全区财政支出预计164083万元。
（二）政府性基金预算安排
2023年政府性基金上年结转 1514万元，收入总计1514万元。政府性基金支出预算1514万元。
（三）社会保险基金预算安排
2023年社会保险基金收入预算9715.38万元，加上上级补
助收入17449.05万元，转移收入458.5万元，上年结转结余8386.81万元，收入总计36009.74万元。社会保险基金支出预算23298.33万元，转移支出513万元，收支相抵，结转结余下年12198.41万元。
三、2023年财政主要工作
为确保圆满完成各项财政任务，财政部门将继续落实积极的财政政策，以新思维、新状态，助推财政改革稳步推进，财政事业良性发展。重点抓好以下几项工作：
（一）发挥财政职能、服务经济发展
持续优化营商环境，坚持固本挖潜，培植多元化财源架构。一是加快楼宇经济垂直商业街特色发展，升级打造电子信息产业园、5G新媒体广告产业园，推进综合商业体、特色街区、电子商务等产业发展，促进全区经济高质量发展。二是全力争取中省市支持企业的各类扶持政策、项目和资金，支持辖区企业技术创新和产业升级，同时强化重点企业经济运行监测，精准服务长庆石化、西诺医疗等企业的生产经营，增强持续发展动力，促进财政增收。
（二）强化收支管理，提升理财水平
坚持把抓财政收入和支出作为财政工作着力点，精准推动财政收支管理提质增效。在收入方面，加强对经济运行和财政收入形势的分析研判，切实增强组织收入工作的主动性和前瞻性，强化风险应对。依法综合治税，关注重点税源和重点领域，及时掌握税源动态，创新和完善征管方式及手段，做到应收尽收，保障财政收入持续稳定增长。在支出方面，牢固树立过紧日子的思想，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定及咸阳市人民政府《关于进一步严肃财经纪律的若干规定》文件要求，建立健全厉行节约，反对铺张浪费长效机制，严控一般性支出，节约更多财力，支持社会各项事业健康发展。
（三）切实保障民生，维护社会稳定
合理安排各项资金，确保财政资金在投入方向上更加注重基本民生，更加关注低收入群体生活，更加注重社会大局稳定。全面贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”决策部署，一般公共预算用于“三保”方面的支出为101220万元，确保全区财政供养人员经费和机关运转经费及时足额发放。同时加大教育经费投入力度，确保“三个增长”、“两个只增不减”政策落实，加大保障性住房、老旧小区改造和棚户区建设力度，全面完善城乡低保、五保、养老保险机制，落实优抚对象补助政策，加强职业技术培训和就业援助服务、加大辖区基层党建、治污降霾、食品安全、社区便民服务等群众生活息息相关领域经费投入，提升群众幸福指数。
（四）树立底线思维，防范化解风险
牢固树立风险意识，将防范和化解地方政府债务风险作为财政工作的重中之重。根据政府综合财力量力而行，规范管理政府性债务，依法健全地方政府举债融资机制，完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，对可能存在的风险早发现、早预警、早处置，防范化解财政运行风险。同时强化财政库款监控管理，进一步提升财政库款保障水平，合理安排使用财政资金，增强财政资金保障能力。强化财政直达资金监管，建立常态化监督机制，制定预警规则，完善财政直达资金下达、使用的全流程监控，加强分析研判，确保财政资金高效运转。
（五）强化作风建设，打造过硬队伍
一是加强思想政治学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，通过不断学习，筑牢信仰之基，武装头脑、指导实践、推动工作。二是加强干部业务培训。通过常态化的开展财务知识培训，不断适应政策法规新变化，锻造满足财政改革发展、业务精通的财政干部队伍。三是加强廉政制度建设。结合财政工作特点，围绕重点领域、重要岗位、关键环节，开展内控制度建设，切实把落实财经纪律贯穿财政业务始终，筑牢廉政思想防线，实现财政资金使用和干部廉洁自律“双安全”。
各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为渭城经济快速发展贡献财政力量！
