关于安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告资料库_县域经济_报告模板

——2023年2月7日在安塞区第十九届人民代表大会第二次会议上（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

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各位代表：（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

受区人民政府委托，现将安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告如下，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。大牛工程师

一、2022年财政预算执行情况文库_统计公报_模版下载

2022年，面对经济下行压力持续、新冠肺炎疫情反复冲击、组合式减税降费政策落实和财政收支矛盾突出的严峻形势，区财政部门坚持稳中求进工作总基调，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总体要求，严格落实区十九届人大一次会议有关决议，积极履行职能职责，统筹推进组织财政收入、转移支付争取、债券资金申报等各项工作，财政运行总体平稳可控，为全区经济社会发展提供了坚强的财力保障。大牛工程师

（一）财政预算收支执行情况工程资料_工程咨询_规划纲要

1.财政收入情况。全区地方一般公共预算收入完成9.2亿元，完成预算的105.9%，增长11.1%。从收入结构看，税收收入完成8.3亿元，占预算6.7亿元的123.3%，增长29.7%，占地方财政收入的比重达到90.1%；非税收入完成9119万元，占预算2亿元的46.4%，下降51.8%，非税收入大幅下滑的主要原因：一是今年受非税收入政策调整影响，油气企业占用道路补偿费无法通过开手工票缴库，1-8月份各镇街未上缴道路补偿费；二是上年蒙华铁路项目道路补偿收入2984万元为一次性因素；三是由于风电项目减少，林业罚没收入较上年减少2858万元。从征缴部门看，税务局完成8.85亿元，占预算7.1亿元的125.3%，增长31.8%；财政局完成3626万元，占预算1.6亿元的22.2%，下降77%。工程咨询_规划纲要_报告模板

国有资本经营预算收入3亿元（含以前年度石油开发费1.7亿元）。争取上级转移支付收入16.3亿元，其中：返还性收入-1453万元，一般性转移支付收入8.4亿元（包含取消石油开发费财力补助），专项转移支付收入8亿元。发行政府债券3.2亿元，其中新增一般债券5887万元、新增专项债券1.99亿元、再融资债券6386万元。大牛工程师

2.财政支出情况。全区财政总支出完成31.1亿元，增长1.6%，其中：一般公共预算支出完成27.4亿元，增长2.7%，政府性基金支出完成3.7亿元，下降6.2%。大牛工程师

一般公共预算支出按支出项目划分：全区财政供养人员工资福利及社会保障性补贴支出10.5亿元，机关事业单位正常运转经费支出1.3亿元，还本付息支出1.7亿元（不含债券还本6386万元），债务化解支出2.8亿元，衔接资金支出1.8亿元，教育、社保、卫生、科技、自然资源、住房保障等社会公益事业支出7.8亿元，消化暂付款1.4亿元，预备费支出1028万元（疫情防控）。按功能类别划分：一般公共服务支出4亿元，占财政支出的14.6%，增长11.9%；国防支出43万元；公共安全支出1.1亿元，占财政支出的4%，下降4.1%；教育支出3.9亿元，占财政支出的14.2%，增长6.7%；科学技术支出548万元，占财政支出的0.2%，增长6.4%；文化体育与传媒支出4104万元，占财政支出的1.5%，下降11.9%；社会保障和就业支出2.6亿元，占财政支出的9.4%，增长4.8%；医疗卫生支出2.1亿元，占财政支出的7.5%，下降0.5%；节能环保支出7659万元，占财政支出的2.8%，下降27.5%；城乡社区事务支出3.1亿元，占财政支出的11.1%，增长134.5%；农林水事务支出5.9亿元，占财政支出的21.5%，下降9.3%；交通运输支出5886万元，占财政支出的2.1%，下降57.9%；资源勘探电力信息等事务支出1684万元，占财政支出的0.6%，下降13%；商业服务等事务支出382万元，占财政支出的0.1%，下降72.9%；自然资源海洋气象等支出1.1亿元，占财政支出的4%，增长20.3%；住房保障支出1.1亿元，占财政支出的4.1%，下降7.5%；粮油物资储备支出566万元，占财政支出的0.2%，下降35.9%；灾害防治及应急管理支出2191万元，占财政支出的0.8%，下降22.2%；债务付息支出2894万元，占财政支出的1.1%，增长84.1%；其他支出131万元。（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（二）落实区人大决议决定和财政重点工作情况（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

1.聚焦财政收支，助推经济发展。一是抓实抓细组织收入工作。综合研判新冠肺炎疫情反复、增值税留抵退税和减税降费政策落实对财政收入的影响，加强与税务部门的沟通联系，及时掌握上级收入政策导向，加强预测分析，加大主要税源、重点税种征收，做到“应收尽收、应缴尽缴”。二是全力向上争取资金。抢抓政策窗口期，聚焦地方政府专项债券支持的民生事业、基础设施建设等重点领域，全力做好项目谋划、储备、申报工作，有力减轻地方财政支出压力。三是严控和压减一般性支出。围绕全区中心工作大局，强化“以收定支”原则和零基预算理念，严格控制“三公”经费，对各单位人员办公经费和车辆运行经费压缩10%，专项业务费压缩20%，全年共压减一般性支出3000余万元，压减资金统筹用于民生和重点支出，财政支出结构得到明显优化。（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2.聚焦惠企政策，优化营商环境。全面落实国家减税降费政策和留抵退税专项转移支付资金“多退多补”政策，以“真金白银”为更多市场主体送上退税“及时雨”。2022年共减免税费3.6亿元，完成全口径增值税留抵退税1.1亿元；及时下达中小企业技术改造、“专精特新”、超产超销等各类奖补资金2266万元；对承租国有经营用房的65户中小微企业和个体工商户减免房屋租金116万元；持续加大政府采购支持中小企业力度，区采购中心不再收取供应商投标保证金，鼓励采购人、代理机构取消投标保证金和履约保证金；累计为中小微企业、三农产业提供贷款担保107笔次，担保总额3亿元，有效缓解了市场主体资金压力和企业融资难的问题。统计公报_规划纲要_报告模板

3.聚焦防范风险，保障大局稳定。坚持“三保”支出的优先原则，动态监控“三保”运行情况，严控资金支付风险。拨付1028万元用于疫情防控经费及核酸常态化检测等工作，强有力地筑牢疫情防线。积极稳妥推进暂付款消化和化债计划，严控债务风险，消化暂付款1.4亿元，化解债务2.8亿元。向上争取地方政府债券资金3.2亿元，其中一般债券5887万元、专项债券1.99亿元、再融资债券6386万元。（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

4.聚焦财政管理，提升服务效能。一是坚持目标导向、问题导向，扎实开展规范“财政云”会计核算系统业务操作专项行动，采取集中培训、联络指导、定期通报等多种形式，着力提升各预算单位财务人员业务水平、规范业务操作流程、督促预算单位及时整改，专项行动阶段性成效显著。二是加大政府投资评审和采购管理力度，全面有效提升审核效率，加快工程支付进度。全年共实施财政投资评审335项，送审12.03亿元、审定10.4亿元，净核减1.63亿元，核减率达13.5%；完成采购338次，采购预算4.06亿元，实际采购金额3.97亿元，节约资金870万元，资金节约率0.21%。三是扎实开展资金使用绩效评价，完成部门（单位）3079个项目支出绩效目标批复和1860个项目支出自评的审核，重点对6个民生领域项目开展绩效评价，涉及财政资金2.5亿元。全年累计盘活存量资金4058万元，统筹用于亟需领域支出，财政资金使用效益得到明显提高。（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

5.聚焦审计监督，强化履职担当。切实履行部门整改主体责任和行业主管部门督促责任，积极主动配合各级审计工作，如实提供审计所需材料，核实审计取证资料，全力推进审计指出涉及财政问题整改工作。2022年，配合完成审计署西安特派办关于我区耕地占补平衡相关资金审计，省审计厅关于中共安塞区委原书记任高飞同志、安塞区原区长曹振宇同志经济责任审计和自然资源资产离任审计，黄河流域生态环境保护审计，2021年度区级财政预算执行及其他财政收支审计等8项专项审计，发现相关问题43个，其中16个财政管理不规范问题已形成既定事实无法整改，已完成16个问题的整改、剩余11个问题正在积极完善整改。（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战。一是财政增收空间有限。油气财政收入格局没有改变，税收规模小、总量少，新增税源尚未形成支撑。同时，受石油开发费政策取消、土地出让规模下降、增值税留抵退税及减税减费等多重因素叠加影响，主要税种收入挖潜空间十分有限，财政增收乏力。二是财政支出负担加重。兜牢兜实“三保”底线、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、环境治理、债务化解等支出持续增加，加之其他刚性支出较多，且逐年攀升，财政支出压力不断加大。三是向上争取资金力度不够。各镇街、各部门争取资金意识不强，长期依靠财政本级资金的局面短期内难以扭转，财政整体负担沉重。针对上述问题，我们将认真进行研究，积极采取措施加以解决。资料下载_工程咨询_县域经济

二、2023年财政预算草案大牛工程师

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，编制好2023年财政预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（一）2023年预算编制的指导思想大牛工程师

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来延来塞考察重要讲话重要指示，按照区委二届四次全会总体部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，更好服务和融入新发展格局，发挥预算在资源配置、财力保障等方面的重要作用。推进支出标准化，继续做好“六稳”“六保”工作，做好重点支出保障，优化支出结构；落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出，扎实落实积极的财政政策，注重精准、可持续地统筹财政资源，集中财力办大事，保证财政支出强度，持续改善民生；深化预算管理改革，实施资金全过程监管，加强项目全生命周期管理，推动预算绩效管理提质增效，稳步推进预算管理一体化，加快建立标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理体系。大牛工程师

（二）2023年财政预算收支安排建议（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

1.财政收入。全区综合财力计划安排29亿元。地方一般公共预算收入计划安排9.68亿元，增长5%。其中税收收入计划安排8.64亿元，增长4%；非税收入计划安排1.04亿元，增长14.6%。按照征收部门划分：税务局计划安排9.21亿元，增长4%；财政局计划安排4734万元，增长30.6%。国有资本经营预算收入计划安排1.53亿元。争取转移支付收入16亿元，其中返还性收入-1453万元，一般性转移支付收入7.47亿元，专项转移支付收入8.68亿元。发行政府债券收入5.05亿元，其中新增一般债券1亿元，专项债券3亿元，再融资债券1.05亿元（不列入收支）。上解支出2.18亿元。大牛工程师

2.财政支出。全区财政总支出计划安排29亿元，下降1.1%。政府性基金支出安排4.44亿元，主要包括：上级政府性基金专项转移支付1.1亿元，专项债券支出3亿元，专项债券利息3386万元。一般公共预算支出安排24.58亿元，增长4.1%。①“三保”支出13.12亿元，其中：保工资支出10.71亿元，保运转支出1.5亿元，困难群众救助、城乡居民养老和医疗保险等保基本民生支出9064万元；②衔接资金项目、药品零差率销售补助、城区供热补贴、污水厂委托运营费等民生项目1.63亿元；③重点建设项目前期费用1000万元，重点建设项目区级配套资金4000万元；④人才引进、招商引资、科技创新、“五上”企业补助等其他项目1860万元；⑤还本付息9903万元，其中：一般债券利息1847万元，平台内隐性债务还本付息8056万元；⑥债务化解2.86亿元；⑦上级一般公共预算专项转移支付安排5.05亿元；⑧预备费安排2500万元。（陕西省）关于延安市安塞区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（三）2023年财政重点工作工程咨询_资料共享_规划纲要

1.在稳增长上下功夫。加大向上争取资金力度，抓好债券项目谋划、申报工作，力争项目早落地、早实施、早税收。加快推进在建项目进度，发挥存量项目税收支撑效应，全力打造重点支撑税源，储备稳定税源，为财政增收提供“活水源头”。认真落实惠企政策，多角度增强企业发展能力。强化对比分析，完善部门协调机制，切实将潜在税源转化为实在税收。工程咨询_工作报告_规划纲要

2.在保重点上下功夫。持续抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，完善衔接资金动态监控机制，发挥好常态化监控作用。深入推进农村综合改革，支持改善农村人居环境，加强村级组织运转经费保障。将政府“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，稳妥调度资金，兜牢“三保”底线，集中财力保障重点领域投入，保障民生支出持续增长。积极配合相关部门做好资产盘活工作，进一步盘活存量资产、扩大有效投资，形成存量资产和新增投资的良性循环，把资产盘活回收资金统筹用于“三保”支出、债务还本付息及民生、新型基础设施项目建设，通过资本金注入方式支持有收益的公益项目建设，助力区域经济社会高质量发展。资料下载_统计公报_县域经济

3.在防风险上下功夫。深入贯彻落实国务院关于防范化解政府债务风险的决策部署，确保不发生系统性风险问题。着力调整优化债务结构，全面加强债务风险监测预警和防控，积极稳妥有序化解隐性债务存量，推动政府性债务风险管控取得新突破。2023年债务本息计划支出2.38亿元（含债券还本），消化暂付款1.4亿元。持续做好债券还本付息和一般债券、专项债券申报工作，为重点项目建设和基础设施建设提供资金保障。2023年申报专项债券项目16个，总投资16.5亿元，计划发行专项债券3亿元。资料库_资料共享_模版下载

4.在强管理上下功夫。强化预算编制、执行、调整等刚性约束，依法推进预决算公开，提高预算执行透明度。落实直达资金管理机制，优化分配流程，切实提高直达资金管理水平。深化国有资产管理改革，提高国有资本效益。严格执行国库集中支付制度，提高财政支付效率。突出财政支出管理，强化绩效评价结果应用，持续提高资金使用效益。加大对各单位财务人员的专业培训，通过聘请专业机构对各单位的会计、出纳人员等开展财务管理制度和会计核算业务培训，规范财务管理行为，强化会计基础工作，以过硬的专业技能为财务管理的精细化、科学化提供有力支撑。大牛工程师

5.在严肃财经纪律上下功夫。组织开展财经纪律和政策法规学习培训，强化勤政廉政教育，引导各单位负责人和财务人员牢固树立财经纪律责任意识和风险防范意识。依托预算管理一体化系统，采用“线上”“线下”对财政资金实行双监控，深化对财政资金的全流程“嵌入式”监管，确保资金流向明确，账目可查，提升监管实效。深入分析研究财政运行中的新情况、新问题，精准查找重点领域和关键环节的廉政风险点，制定有效措施和应对办法，补齐制度建设和执行短板，筑牢资金资产廉政风险防控堤坝。资料库_工程资料_规划纲要

各位代表，2023年财政改革发展任务艰巨繁重。我们将在区委、区政府坚强领导和区人大、区政协监督指导下，踔厉奋发、勇毅前行，求实奋进、尽心竭力，深入落实本次会议决议，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，圆满完成全年预算收支任务，为安塞经济社会高质量发展作出新的贡献！文库_工程咨询_工作报告