（甘肃省）关于天水市秦州区2020年财政预算执行情况和2021年全区预算草案的报告
关于天水市秦州区2020年财政预算执行情况和2021年全区预算草案的报告
——2021年1月27日在天水市秦州区第八届人民代表大会第六次会议上
天水市秦州区财政局局长 杨来成
各位代表：
我受区政府委托，向会议报告2020年全区财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，请予审议。
一、2020年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2020年，全区大口径财政收入完成366438万元，占年初预算296848万元的123.44%，同比增长28.21%。其中一般公共预算收入完成110947万元，占年初预算109889万元的100.96%，同比增长8.03%。
全区财政支出完成637695万元，同比增长1.25%，其中一般公共预算支出完成522129万元，同比增长11.33%。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，政府性基金收入完成122177万元，占年初预算70500万元的173.3%，同比增长85.96%。政府性基金支出完成115467万元，同比下降28.22%。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年，社会保险基金收入完成41205万元，其中：城乡居民养老保险收入15396万元，机关事业单位养老保险收入25809万元，上年结余38835万元。
社会保险基金支出完成43788万元，其中：城乡居民养老保险支出14553万元，机关事业单位养老保险支出29235万元。年末滚存结余36252万元。
企业职工养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、工伤、生育、失业等基金预算由市级统一编报。
（四）国有资本经营预算执行情况
2020年，我区区属国有企业共缴纳资本收益10万元，占预算收入8万元的125%。国有资本经营支出完成10万元，其中：国有资本经营收入的30%即3万元调入一般公共预算统筹安排，区级政府公益性项目建设支出7万元。
（五）政府采购预算执行情况
2020年，完成采购预算24909万元，其中：货物类17604万元，服务类5665万元，工程类1640万元。
二、2020年所做的工作
（一）攻坚克难夯实财力基础。立足经济发展新形势，围绕全年收入目标，积极培植财源，狠抓收入征管，切实做大财政 “蛋糕”。加大上级资金争取力度，及时启动实施棚改项目，为全区经济发展和财政收入增长鼓足后劲。2020年，共争取上级转移支付资金389104万元，为全区经济和各项社会事业发展提供了有力保障，有效缓解了财政收支平衡压力和政府偿债压力，全面保证了全区“三保”支出。坚持清理存量资金，严格预算约束，加强执行管理。健全财政存量资金定期清理制度，对全区所有行政事业单位结转结余资金清理收回统筹安排。2020年，共盘活
存量资金29016万元，其中原用途使用14243万元，统筹使用
14773万元。
（二）全力以赴做好“六稳六保”。按照年初预算，紧盯目标任务，细化工作责任，优化支出结构，财政保障能力进一步提升。一是教育支出保持稳步增长。2020年，全区教育投入100973万元，较上年增长11.61%。主要项目支出为（除人员工资）：义务教育公用经费6255万元，学生资助3855万元，农村义务学校营养改善计划3248万元，乡村教师生活补助1469万元，义务教育学校校舍安全保障12823万元，普通高中新建和改善办学条件3759万元，学前教育各类专项经费1077万元等。二是社会保障覆盖面逐步增大。全年支付城乡居民和机关事业单位养老保险43788万元，拨付困难群众生活补助资金32773万元，优抚及退役士兵安置补助资金4911万元，行政事业单位医疗保险、生育基金和城乡居民医疗保险基金9789万元，就业及乡村公益性岗位补贴资金5736万元，残疾人事业发展补助资金761万元，城乡医疗救助资金3464万元。三是基层组织经费得到全面落实。拨付村组干部基本报酬4730万元，村党组书记基本报酬市级补助资金126万元；拨付行政村办公经费2058万元，基层服务型党组织建设资金1540万元；建档立卡贫困村第一书记工作经费147万元，村干部离任报酬76万元，村务监督委员会主任基本报酬378万元。
（三）持之以恒推进脱贫攻坚。深入贯彻习近平总书记关于扶贫开发的重要论述，牢固树立“四个意识”，以“百年目标、全党使命”的政治站位，将脱贫攻坚作为最大的政治任务和各项工作的重中之重，严格按照习总书记“扶贫资金是群众‘救命钱’，一分都不能乱花”的要求，管好用好每一分财政扶贫资金。2020年，全区投入脱贫攻坚资金129929万元，包括中央资金79764万元，省级资金28786万元，市级资金4415万元，区级资金16964万元。其中：基础设施和易地搬迁31099万元，兜底保障38454万元，产业发展14018万元，就业扶贫7521万元，教育扶贫19586万元，健康扶贫13485万元，生态扶贫5766万元。
（四）积极稳妥化解政府债务。防范和化解地方政府性债务风险，是贯彻落实党的十九大精神，坚决打好防范和化解重大风险攻坚战的一项重要任务。为加强我区地方政府性债务管理，有序化解债务存量，严控债务增量，防范财政金融风险，维护全区经济安全和社会稳定，财政部门及债务单位采取务实措施，积极筹措资金，通过多种方式化解政府性债务。2020年，全区政府性债务余额为309130万元，偿还到期政府债券本金11182万元，化解存量债务339万元，年末余额为297609万元。
（五）统筹协调推动城乡发展。积极筹措各类涉农资金，全力提高农业标准化、专业化、规模化、集约化水平。2020年，共拨付各类涉农资金45582万元，其中：上级涉农专项资金30509万元，区级涉农资金12278万元，主要包括水利资金10007万元、农业资金14648万元、畜牧资金605万元、林业资金9030万元其它专项资金8497万元，农村综合改革财政奖补资金2795万元。着力促进城乡污染防治及环境卫生建设，拨付农村厕所革命和人居环境整治资金5391万元，自然灾害补助专项资金1100万元。
（六）千方百计助推项目建设。积极筹措资金，始终把支持重点项目建设作为拉动全区经济发展的动力，尽力保障全区重点项目建设资金需求。2020年，拨付交通、城市基础设施建设项目资金21346万元。拨付城区拆迁安置资金42689万元、农村集体土地及房屋征迁安置资金36771万元。拨付保障性住房专项资金13404万元（其中：租金补贴808万元，棚户区改造资金10716万元，基础设施配套资金1880万元），城市老旧小区改造资金9571万元。拨付区委党校易地搬迁新建项目资金486万元，三中新校区建设资金2899万元，玉泉中学新建项目资金3457万元，人民路小学新建项目资金1389万元，新华门第一分校征迁补偿和工程建设资金3496万元。拨付南郭寺遗址博物馆及附属工程建设资金2500万元。
（七）凝心聚力帮助企业发展。为进一步深化我区国有企业改革，推动平台公司实现市场化运营，着力解决政企不分、财企交叉、责权不清等问题，提高国有资。
