（甘肃省）关于定西市通渭县2021年财政预算执行情况和2022年全县财政预算(草案)的报告
通渭县2021年财政预算执行情况和2022年全县财政预算(草案)的报告
——2021年11月23日在通渭县第十九届人民代表大会第一次会议上
通渭县财政局局长 周旭明
各位代表：
受县人民政府委托，现将通渭县2021年财政预算执行情况和2022年全县财政预算草案的报告提请会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、近五年全县财政工作回顾
今年是本届政府任期的最后一年，回顾过去的五年，面对多重任务叠加，多重挑战碰头的严峻形势，全县财政工作坚持财随政走、政令财行，积极发挥财政职能作用，不断加强财政收支管理，深入推进财税体制改革，着力保障重点支出，为全县经济社会高质量发展做出了积极贡献。
——五年来，着眼于科学聚财，财政基础进一步夯实。全县一般公共预算收入由2016年的17190万元预计增长到2021年的25460万元，年均增长8.2%。累计争取到位一般性转移支付147亿元，各类专项资金50亿元，政府债券资金21亿元。一般公共预算支出2020年达43亿元，比2016年的27.7亿元增长55%，2021年预计支出40亿元以上。积极的财政政策为县委重大决策部署的落实和经济社会各项事业高质量发展提供了财力保障。
——五年来，着眼于有效用财，保障力度进一步加大。始终坚持为民理财，不断提升公共财政的保障水平。2016年以来，县财政累计用于民生方面支出156亿元，占总支出184亿元的84.8%，从2016年23亿元预计增加到2021年的32亿元。全力支持社会保障、教育、医疗卫生等重大民生政策落实。坚持扶贫投入稳定增长机制，完善资金和政策体系，2016-2020年累计投入扶贫资金45.67亿元，由2016年的2.16亿元增加到2020年的15.18亿元，为全县如期实现整体脱贫摘帽提供了坚强的财力保障。2021年投入资金8.89亿元，全面巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。全面提高干部职工工资待遇，职工住房公积金单位和个人缴存比例由9%提高到12%，职工取暖补贴由每人每年1300元提高到1800元，干部职工科学发展业绩奖由每人每年3000元提高到8000元，将乡村教师生活补助标准从人均每月200元提高至400元。村级办公经费由每村每年15000元增加到50000元，村干部报酬由每人每年12000元增加到30000元，组干部报酬由每人每年3600元增加到9000元，极大地调动了村组干部的工作积极性。全面提高代课教师、环卫工人等低收入人群工资待遇水平，人均月工资由1300元提高到1670元以上。
——五年来，着眼于精细理财，管理水平进一步提升。认真贯彻落实新修订的《预算法》《预算法实施条例》，完善了政府预算体系和部门预算制度，全面实行全口径预算，积极推行预决算公开。深化国库管理改革，实现了国库集中支付电子化。深化政府非税收入管理改革，实现了非税收入收缴电子化。积极推进国有企业改革工作，制定了《通渭县国有企业改革三年行动方案（2020-2022）》，进一步增强了国有企业发展活力。不断清理规范全县行政事业性收费、涉企行政事业性收费和政府性基金目录清单，取消和暂停行政事业性收费16项，免征微型企业行政事业性收费项目4项。全面贯彻落实国家减税降费政策，不断减轻企业负担，全县累计减免税款达3.3亿元。严控“三公”经费等一般性支出，机关事业单位公用经费占财政支出比例由2016年的14.3%压减到2021年的3.8%。
——五年来，着眼于依法管财，财经秩序进一步规范。按照《预算法》要求，着力构建全方位、全过程的资金监管体系。五年来，深入开展了“小金库”专项治理、“一卡通”专项治理、扶贫资金专项检查、重点项目资金专项检查、财政会计信息质量综合检查等多项检查，对查出的问题及时进行了督促整改，全面提高了行政事业单位财务管理水平。进一步完善了惠农资金管理、扶贫资金管理、公用经费管理等一系列财政资金管理制度，保证了全县财政工作规范安全运行。全面贯彻落实中央八项规定和省、市、县厉行节约反对浪费相关规定，修订了党政机关会议费、差旅费、培训费等管理办法，规范了全县党政机关会议定点场所目录和协议价格。
各位代表！在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，全县财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题：一是财政收入增长困难。全县经济总量小、财源基础薄弱、税源结构单一，同时减税降费力度逐年加大，财政收入增长后劲不足。二是收支矛盾突出。一方面，财政收入低位运行，上级转移支付增量有限，可用财力增速放缓；另一方面，“三保”、重大基础设施建设、债务还本付息等刚性支出逐年增加，财政保障任务不断加重，导致全县财政支出缺口较大，收支矛盾突出，财政负重前行。三是管理改革有待提高。国有企业改革和管理有待加强，预算约束不强、存量资金支出缓慢等问题仍然存在，全县财政财务基础薄弱的现状没有完全改善，会计从业人员队伍建设有待进一步加强等。
这些困难和问题，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见建议，积极研究对策，努力予以解决。
二、2021年全县财政预算执行情况
2021年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，面对更为复杂的宏观经济环境、疫情灾害叠加的重大考验和更加严峻的财政收支形势，认真落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，全面贯彻县委各项决策部署，紧紧围绕县十八届人大六次会议批准的预算目标，着力培植财源，狠抓收入征管，全力向上争取，保障重点支出，深化财税改革，预算执行情况总体良好。
——一般公共预算执行情况
10月底，全县完成一般公共预算收入21795万元，占年初预算22660万元的96.2%，比上年同期的18876万元增长15.5%。一般公共预算实现支出331937万元，占变动预算40亿元的83%，比上年同期的331850万元略有增长。
预计全年完成一般公共预算收入25460万元，占年初预算22660万元的112.4%,同比增长15.2%；预计实现一般公共预算支出40亿元，同比下降6.9%。下降的主要原因是：2020年我县为脱贫攻坚挂牌督战县，各级安排脱贫攻坚资金向我县倾斜，2021年部分资金不再安排，下达的扶贫专项资金比上年减少3亿多元。
2021年，全县一般公共预算预计执行结果：一般公共预算收入25460万元，加各项税收返还3428万元、转移支付352693万元、一般债券7000万元、动用预算稳定调节基金10483万元及上年结余收入2258万元，预计全年财政总收入40.1亿元。一般公共预算支出400052万元，上解支出1270万元，支出总计401322万元。收支相抵后当年实现收支平衡，累计财政赤字为零。
——政府性基金预算执行情况
10月底，全县完成政府性基金收入15138万元，占年初预算15300万元的98.9%，比上年同期增收9275万元，增长63.2%。全县政府性基金实现支出58751万元，占变动预算69364万元的84.7%，比上年同期增支29099万元，增长98.1%。
预计全年完成政府性基金收入16888万元，同比下降36.5%。政府性基金预计实现支出64364万元，同比增长21.4%。
2021年，全县政府性基金预算预计执行结果：县级政府性基金收入16888万元，加上级补助1651万元、专项债券38000万元及上年结转收入12825万元,预计总收入69364万元；县级政府性基金预计支出64364万元，收支相抵，预计结转下年使用5000万元。
——社会保险基金预算执行情况
10月底，全县完成社会保险基金收入36888万元，占年初预算44928万元的82.1%，比上年同期减收12267万元，下降25.0%。社会保险基金实现支出37317万元，占年初预算42778万元的87.2%，比上年同期减少9408万元，下降20.1%。
预计全年完成社会保险基金收入44266万元，比上年完成数61675万元下降28.2%。社会保险基金预计实现支出43727万元，比上年完成数57656万元下降24.2%。年末滚存结余46401万元。
全县社会保险基金收支下降幅度较大的主要原因是：城乡居民养老保险基金纳入市级统筹、企业职工养老保险基金纳入省级统筹。
——国有资本经营预算执行情况
2021年，全县国有资本经营年初预算收支各10万元，当年县本级未发生收支。上级补助收入4万元，上年结余2万元，年终累计结余6万元。
2021年，围绕预算执行，重点抓了以下五个方面的工作：
（一）重争取，抓征管，财政保障能力持续增强。积极应对疫情影响下的经济增速放缓、税收收入下降以及中央对下转移支付增量相对往年减少的严峻形势，主动采取应对措施，把组织收入、争取上级支持作为增强财政实力的关键措施常抓不懈。一是财政收入大幅增长。统筹减税降费政策全面落实与加强税收征管有力结合，积极培植壮大财源，在缓解疫情冲击和增强企业发展后劲的同时全面落实综合治税措施，坚持依法依规从严治税。加强财税收入形势研判和调度，分析增减收因素，细化分解收支任务，靠实工作责任，创新征管方式，完善纳税信息共享平台，紧盯重点行业、重点税源、重点项目，加大稽查和联合治税力度，加强重点税源和一次性税收源头管控,坚持抓大不放小,努力挖掘增收潜力,确保税收和非税收入应收尽收。前十个月一般公共预算收入比上年同期增长15.5%，比年初确定的增长3%的目标任务多12.5个百分点。二是到位上级转移支付同比增加。认真学习研究中央、省、市财政政策和重点投资导向，积极向省、市财政汇报我县财政困难现状，全力争取一般性转移支付和各类专项资金。全县累计争取到位各类转移支付35.61亿元，争取下达债券资金4.5亿元，其中一般债券7000万元，专项债券3.8亿元，有力地增强了财政保障能力。
（二）重民生，调结构，民生保障水平不断提高。始终坚持为民理财，量力而行、尽力而为，优化支出结构，集中财力保障民生支出。前十个月，全县财政用于民生方面的支出27.48亿元，占财政总支出的82.8%，保持民生投入只增不减，全县社会保障、医疗卫生、教育等基本民生政策得到全面落实。一是“三保”足额保障到位。坚持底线思维，把兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，“三保”资金优先足额列入财政预算，全力保障工资发放、机构运转和基本民生，干部职工工资及时按月发放到位，科学发展业绩奖人均已发放6000元，待上级政策明确后，按政策要求予以落实，按照干部职工带薪休假补贴标准，县财政按50%安排休假补贴资金1650万元。全县行政事业单位公用经费按计划拨付，正常运转得到有效保障。二是全面落实惠农政策。发放耕地地力保护补贴8301万元，种粮农民一次性补贴1267万元，补助农业保险1770万元。三是全力保障困难群众救助政策落实。发放农村最低生活保障金9008万元、城镇居民最低生活保障金3980万元、城乡居民临时生活救助金2815万元、特困人员救助供养金1455万元、孤儿基本生活费98万元、经济困难老年人生活补贴137万元、残疾人“两项”补贴1004万元，困难群众基本生活得到有效保障。四是全力支持促进就业政策落实。拨付乡村公益性岗位补贴1573万元，城镇公益性岗位补贴960万元，促进高校毕业生“三支一扶”就业补贴444万元，职业技能提升培训161万元，发放创业担保贷款346户4250万元，财政贴息1371万元，有力地促进了城乡居民就业创业。五是全力落实城乡居民养老保险和医疗保险政策。按月足额发放城乡居民养老保险金7858万元，且基础养老金人均月补助标准从110元提高到115元。报销医疗保险3647万元，发放城乡居民医疗救助4800万元，大病救助3718万元，有力地解决了群众养老难、看病难的问题。六是着力推动社会事业发展。坚持教育优先发展战略，投入教育事业8.45亿元，全面落实各阶段生活困难家庭学生资助政策，支持改善城乡中小学校基本办学条件。投入卫生健康事业2.39亿元，加强疫情防控经费保障，支持医疗卫生基础设施建设，提高公共卫服务保障水平。
（三）重投入，提绩效，全力保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴建设。全面贯彻落实党中央和省市县委巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴建设“四个不摘”的要求，多方筹措资金，加大投入力度，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供财力保障。一是多方筹措，加大投入。2021年全县共投入巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴资金88975万元，其中衔接资金50495万元（中央36176万元、省级11217万元、市级1502万元、县级1600万元），整合其他财政涉农资金19818万元，东西协作帮扶资金8721万元，土地增减挂资金9140万元，国家能源局协调企业捐增资金600万元，历年结余上缴资金200万元。截至目前，乡村振兴资金累计支出71025万元，支付率79.8%。其中，衔接资金支出46462万元、支付率92.0%，整合其他财政涉农资金支出12602万元、支付率63.6%，东西协作帮扶资金支出7323万元、支付率84.0%，土地增减挂资金支出4164万元、支付率45.6%，国家能源局协调企业捐增资金支出474万元、支付率79.0%。二是科学谋划，精准安排。（1）安排农业产业项目40951万元，其中用于贷款贴息2708万元、用于养殖业937万元、用于种植业7873万元、用于村集体经济5676万元、其他产业23757万元；（2）安排住房安全保障3560万元；（3）安排易地扶贫般迁后续扶持资金603万元；（4）安排教育振兴资金640万元；（5）安排医疗卫生资金2798万元；（6）安排就业扶持资金4297万元；（7）安排生态环境整治5399万元；（8）安排贫困村整体提升30628万元，主要用于乡村建设示范村、道路建设等项目。三是加强监管，提高绩效。全面实行绩效管理，通过“线上线下”全程跟踪监管，“线上”依托扶贫资金动态监控平台，对资金分配、拨付、绩效等重点流程和关键节点进行合规性审核，“线下”开展专项检查2次、督导调研2次，并通过第三方开展了中期绩效评价，及时督促整改了项目资金管理使用中存在的问题，进一步提高资金使用效益。四是加强扶贫贷款管理。扶贫贷款回收管理是巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴考核评估的重要项目之一，也是国家扶贫监控系统监管的指标之一，县财政局多次下发文件、专题督导、召开调度会议，多措并举，协调配合，全面加快回收进度。（1）全县累计发放精准扶贫专项贷款21401户10.48亿元，至目前已回收81791万元，风险补偿金代偿255户1014万元，贷款余额7124户21995万元。2021年年底累计到期3138户10260万元，至目前已到期1076户4111万元，回收760户2861万元，回收率48.9%，逾期316户1259万元。未到期提前回收778户2157万元。（2）全县累计发放扶贫小额信用贷款8224户37306万元（其中当年发放1262户6236万元），目前没有到期贷款。（3）全县扶贫贷款余额59301万元，逾期1259万元，逾期率2.12%，比国家规定的风险控制线1%高1.12个百分点。
（四）重管理，抓争取，政府债务管理日趋规范。至目前，全县政府性债务余额37.15亿元，其中地方政府债务余额23.28亿元（一般债券11.17亿元、专项债券11.62亿元、世行贷款0.49亿元），政府隐性债务余额10.12亿元，关注类债务3.75亿元，全口径债务率64.6%，风险等级为绿色，债务风险总体可控。一是严格实行政府债务限额管理和预算管理。坚持“开前门”“堵后门”，全县政府融资在省财政批准的限额内通过申请政府债券的方式依法规范举债，所有债券资金全部纳入预算管理，实行国库集中支付，专账核算。定期主动向县委常委会、人大常委会报告政府债务管理情况，按照县委的决策部署强化管理，接受人大监督。二是加强政府隐性债务管理。严格按照《通渭县隐性债务化解方案》，分年度化解，坚决遏制增量。按照“谁举债、谁负责、谁偿还”的原则，偿还任务全部分解到相关责任单位，要求在部门预算中优先安排，及时落实化解任务，明确了责任单位偿还主体责任，全年累计化解隐性债务3873万元。三是加强政府债务风险管控。严格按照《通渭县政府性债务风险应急处置预案》，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险,维护全县经济安全和社会稳定。对全县债务情况进行了全面核查，进一步夯实了数据，完善了台账，向各债务单位下发了《关于化解2021年隐性债务的通知》和《关于做好2021年政府专项债券还本付息工作的通知》，要求各债务单位切实履行债务偿还主体责任，多渠道筹集资金，及时偿还本息。2021年应偿还债务本息24387万元（本金13610万元，利息10777万元），至目前已偿还22089万元，还需偿还2298万元（县财政偿还1553万元，行政事业单位自行偿还745万元）。四是大力争取债券资金。按照债券资金支持的范围，积极谋划申报债券项目，经筛选上报债券项目28个，申请债券资金需求23.88亿元，经积极汇报衔接争取，已下达我县债券资金4.5亿元，其中一般债券7000万元，专项债券3.8亿元，为城乡建设和社会事业发展提供了财力保障。
（五）重改革，强监管，财政管理效能持续提升。紧盯当前财政管理的薄弱环节，深入推进财税体制改革,财政精细化管理水平不断提升。一是持续深化预算管理改革。不断加强全口径预算管理，预算编制不断细化，采购预算全面落实。实施零基预算，坚持先有预算后有支出，严控预算追加。加强直达资金监管，确保资金直接惠企利民。全面推行预算管理一体化系统2.0版，实施预算绩效管理，规范预决算公开，强化预算执行，提高财政资金使用效率。二是全面清理财政暂付款。在全面清理的基础上，规范处理财政暂付款3701万元，全面完成财政暂付款五年化解计划任务。三是开展清理虚假财政收入。按照省、市财税部门有关要求，及时建立了工作专班，制定了工作方案，对照省市财税部门列举的财政收入虚假问题清单，对2019年以来一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的各项财政收支和暂付性款项，逐笔进行了复核自查，没有发现涉及财政收入虚假的问题，完善了管理机制，进一步提高全县财政收入质量。四是清理规范公务员津贴补贴。根据中央和省市要求，对2017年至2021年5月的公务员工资津贴补贴发放情况进行了全面自查清理，严格执行党中央、国务院规定的发放范围和标准，杜绝违规和超范围发放津贴补贴，经清理，对不符合上级政策要求的科学发展业绩奖和地震局发放的地震津贴以及超标准发放的个人取暖补贴予以停发。五是清理规范地方出台民生政策。根据省市要求，全面清理规范民生政策，促进全县民生政策科学规划，务实推进，进一步增强民生政策的可持续性，努力做到各项民生支出与经济相协调、与财力状况相匹配。六是推进国企管理改革。认真贯彻落实党中央和省市关于积极推进国企改革的相关要求，制定了《通渭县国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》，成立了通渭县国资国企改革推进工作领导小组，对国企改革三年行动实施方案任务进行了分解，建立台账，各项重点改革任务全面推进。成立了国企党工委，全面加强对国有企业党的组织领导。七是建立健全长效机制。全面推进预算绩效管理，制定了《关于预算绩效管理工作的实施意见》《通渭县县级预算绩效管理办法》，健全预算绩效管理机制，全面提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。健全完善了内控制度，全面推进依法行政、依法理财，建立健全权力运行和监督机制，提高财政管理水平，有效防控财政业务及管理中存在的各类风险。制定了《关于进一步加强全县政府采购管理工作的通知》，进一步规范政府采购行为，提高采购效益，节约财政资金，至目前，审批政府采购569项37604万元，节约财政资金535万元。
三、2022年全县财政预算（草案）
2022年全县财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持“五业”（草畜、风<光>电、书画、水务、生态）并举、“五城”（书<画>城、水城、绿城、吃城、商城）融合、“五路”（通定、景礼、通陇、通秦高速和兰延高铁）联通，接续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快建设幸福美好新通渭，在不断开创富民兴陇新局面中奋力谱写通渭发展时代篇章。继续落实积极的财政政策，强化财源建设和收入组织工作，确保财政收入持续平稳增长；进一步优化财政支出结构，从严控制一般性支出，切实保障和改善民生；坚持统筹兼顾，加强财政科学管理，强化财政监督，提高财政资金使用效益，为全县经济持续高质量发展和社会和谐稳定提供财力保障。
财政收支预算编制的基本原则是：全面贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，综合研判收入形势和跨年度预算平衡需要，结合我县确定的年度经济社会发展目标和重点任务，收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。
（一）一般公共预算
——一般公共预算收入：全县大口径财政收入预算安排44920万元，比上年预计完成数43023万元增长4%，多收1897万元。
分结构安排情况：税收收入安排29934万元，比上年预计完成数28503万元增长5%，增加1431万元；非税收入安排14986万元，比上年预计完成数14520万元增长3%，多收466万元。
分级次安排情况：县级一般公共预算收入安排26480万元，比上年预计完成数25460万元增长4%；上划中央级收入安排13430万元，比上年预计完成数12787万元增长5%；上划省级收入安排5010万元，比上年预计完成数4776万元增长5%。
分部门安排情况：财政部门安排11932万元，与上年预计完成数11914万元基本持平；税务部门安排32988万元，比上年预计完成数31109万元增长6%。
——一般公共预算支出：全年安排一般公共预算支出329006万元，其中：人员支出147109万元，公用支出13466万元，民生配套支出11028万元，专项业务费11091万元，社会和事业发展支出20779万元，一般性转移支付中公共财政事权支出124033万元，预备费1500万元。
分科目安排情况：一般公共服务支出预算39671万元；公共安全支出预算9062万元；教育支出预算85358万元；科学技术支出预算2117万元；文化体育与传媒支出预算3123万元；社会保障和就业支出预算45416万元；卫生健康支出预算28360万元；节能环保支出预算11200万元；城乡社区支出预算6656万元；农林水支出预算75934万元；交通运输支出预算1789万元；资源勘探工业信息等支出预算629万元；金融支出预算20万元；商业服务等支出预算228万元；自然资源海洋气象等支出预算1229万元；住房保障支出预算4513万元；粮油物资储备支出预算458万元；灾害防治及应急管理支出预算1512万元；债务付息支出预算5105万元；其他支出预算5127万元，主要是目标考核奖和预留增资等；预备费预算1500万元，主要用于应急等不确定的支出。
以上各类支出项目中，部分上级财政各类转移支付尚未正式下达，因此没有列入年初预算，需要在上级下达到位后及时调整预算。
——一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入26480万元，税收返还性收入3428万元，一般性转移支付收入300368万元（含预计财力增量15000万元和共同财政事权转移支付122356万元），当年收入总计330276万元。全年安排公共财政预算支出329006万元，上解支出1270万元,支出总计330276万元，当年预算平衡。
（二）政府性基金预算
2022年政府性基金收入预算安排11950万元，比上年预计完成数16888万元下降29.2%。其中国有土地出让金收入11300万元，城市基础设施配套费收入500万元，污水处理费收入150万元。
2022年政府性基金支出预算安排16950万元，比上年预计完成数64364万元下降73.7%。其中：县本级收入安排支出11950万元，上年结余安排支出5000万元。
根据收支预算安排，2022年政府性基金收入11950万元，上年结转收入5000万元，收入总计16950万元；全年安排政府性基金预算支出16950万元，收支平衡。
（三）社会保险基金预算
2022年全县社会保险基金收入预算45964万元，比上年预计完成数44266万元增长3.8%。
2022年社会保险基金支出预算43361万元，比上年预计完成数43727万元下降0.8%。
社会保险基金预算收支相抵后，当年结余2603万元。
（四）国有资本经营预算
全县国有资本经营收入10万元，上年结余6万元，国有资本经营支出16万元，收支平衡。
四、2022年部门预算编制情况
全县共66个部门编制了2022年部门预算，包括18个乡镇、48个县直部门；在县直部门预算中，有101个二级预算单位编制了单位预算。2022年列入部门预算的财政供养人员11993人，不含环卫工人、辅警、文化专干等低收入人群。其中在职职工11984人，比2021年减少10人；离休人员9人。
2022年部门预算中非税收入计划安排52286万元。其中：一般公共预算收入10412万元，政府性基金收入11950万元，其他资金收入29924万元。
2022年部门预算安排支出228486万元，基本支出190488万元，占预算支出的83%，项目支出37999万元，占预算支出的17%。按资金性质分：一般公共预算安排支出190982万元，占预算支出的84%；政府性基金预算安排支出7580万元，占预算支出的3%；其他资金安排支出29924万元，占预算支出的13%。
五、2022年预算执行措施
2022年，我们将按照县委决策部署及人大决议要求，围绕上述预算安排，完善工作措施，积极组织收入，深化管理改革，着力保障重点支出，努力实现财政收支预期目标。
(一)严格财政收支管理。紧紧围绕一般公共预算收入增长4%的目标任务，加强财政经济运行态势研判，依法依规组织财政收入，严禁虚增空转等违规行为，切实提高收入质量。全面落实减税降费政策，应免则免、当减则减，支持实体经济发展，涵养培植税源，夯实财政可持续发展基础。加强汇报衔接，着力争取中央、省市财政在均衡性、县级基本财力保障机制奖补等一般性转移支付方面给予更多支持。深入研究中央政策取向及预算安排情况，及时跟进，争取中央、省市在乡村振兴、生态环保以及交通、水利、城市基础设施建设等方面给予倾斜支持。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，跟进重大项目建设、重大民生政策落实等情况，督促加快支出进度，提高财政资金使用效率。
（二）集中财力保障重点。一是全面落实“三保”支出责任。把“保工资、保运转、保基本民生”摆在首要位置，及时足额拨付全县干部职工工资和县、乡、村三级运转经费。对中央和省上已出台的养老、就业、教育、医疗等重大民生政策，统筹财力按标准足额保障到位。二是全力保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策总体稳定，不断加大财政投入规模，推动脱贫攻坚向全面实施乡村振兴战略平稳过渡。三是继续加大对公共服务和社会事业的投入力度。支持做好教育、文化、医疗卫生、社会保障、人居环境等民生工作，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。四是全力支持县域经济高质量发展。认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，多渠道筹措资金，用好中央基建投资、债券资金等，优化投资结构，重点用于补齐农业农村、生态环保、防灾减灾、民生保障等领域短板，确保县委、县政府确定的“五业”、“五城”、“五路”等重大战略部署、重点工作任务全面落实。五是落实带头过紧日子要求。认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步调整优化支出结构,按照能压则压、能省则省的原则，深挖节支潜力，在预算编制、预算执行、政府采购、资产配置等方面，始终做到精打细算、厉行节约，加强资金统筹，全面提高财政资金使用效益，切实将“过紧日子”的要求落到实处。
（三）加强政府债务管理。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度。按照“开前门、堵后门”的要求，积极争取政府债券额度，坚决制止违法违规融资担保行为和变相举债。完善债券项目安排协调机制,提高项目储备质量，优化新增债券资金投向，加快政府债券支出使用，加大对县委、县政府确定的重点领域项目支持力度。牢固树立“谁举债、谁偿还、谁承担责任”的观念，切实提高对防范化解政府债务风险重要性、紧迫性的认识，不断建立和完善政府性债务风险预警机制和应急处置机制。积极稳妥化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
(四）加快推进财税体制改革。一是全面实施预算绩效管理。按照“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理机制,将预算绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行、决算和监督全过程，开展全流程预算绩效管理，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，作为以后年度安排预算、完善政策、改进管理的重要依据。加快促进预算和管理一体化系统建设，提高财政管理信息化水平。二是深化国有企业改革。全面贯彻落实国企改革三年行动方案，稳妥推进混合所有制改革，加快国资监管职能转变，形成以管资本为主的国有资产监管体制。三是加强国库收付管理。全面落实国库集中收付制度，规范财政资金拨付，确保资金安全运行，不断提高支出的均衡性，避免年底出现单位突击花钱，财政库款调度紧张的问题。四是加强政府采购管理。落实“谁采购、谁负责”的主体责任，进一步规范政府采购预算编制，及时更新政府采购目录，加强对政府采购的监督检查，努力节约财政资金。
(五)健全财政监督监管机制。严格执行人大批复预算，自觉接受人大及其常委会监督，高度重视审计、监察和社会监督，积极整改存在的问题。紧盯重点领域、重点项目、重点资金，加强对乡村振兴项目资金使用、民生政策落实、重点项目建设等领域的监督检查，确保各项资金安全、高效、规范，切实发挥财政资金效益。
各位代表！财政工作事关经济社会发展的方方面面，做好2022年全县财政发展改革工作任务艰巨、责任重大，我们将在县委坚强领导和县人大及其常委会的监督和指导下，认真落实本次会议决议，紧紧围绕“十四五”时期我县经济社会发展形势和财政工作实际，坚定信心，迎难而上，担当作为，积极主动服务大局，确保财政各项目标任务圆满完成，为加快建设幸福美好新通渭，奋力谱写富民兴陇通渭时代篇章做出新的更大贡献！
