（甘肃省）关于陇南市徽县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
徽县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2021年11月19 日在徽县第十九届人民代表大会第一次会议上
徽县财政局局长 田 震
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会书面报告徽县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2021年1-10月份预算执行情况
2021年，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，坚持新发展理念，强化财源建设，深化财政改革，创新支付方式，提升管理绩效，财政支出结构进一步优化，重点支出得到有效保障，财政预算执行情况总体较好，为全县经济社会高质量发展提供了财力保障。
（一）一般公共预算收支执行情况
1.收入完成情况
1-10月份，全县共完成大口径财政收入101697万元，占预算92467万元的109.98%，与上年同期相比增收32564万元，增长47.1%。其中：一般公共财政预算收入完成29969万元，占预算32428万元的92.42%，与上年同期相比增收6843万元，增长29.59%。
2.支出完成情况
1-10月份，全县共完成公共财政预算支出185291万元，占变动预算210270万元的88.12%,同比增支6100万元，增长3.4%，其中：①在职和离休人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、车补、公务员医疗补助、工伤保险等人员经费支出63754万元，科学发展观奖金支出4523万元；公用经费支出3389万元；县级配套的民生及社会事业发展各项支出34328万元；一般债券资金支出6000万元；省市专项支出73297万元。
分支出功能科目看：
（1）一般公共服务支出22706万元，占变动预算26508万元的85.66%，同比增支2923万元,增长14.78%。
（2）公共安全支出6180万元，占变动预算8412万元的73.47%，同比减支608万元,下降8.96%。
（3）教育支出34747万元，占变动预算43750万元的79.42%，同比增支1083万元,增长3.22%。
（4）科学技术支出711万元，占变动预算1345万元的52.86%，同比增支214万元,增长42.98%。
（5）文化体育与传媒支出2881万元，占变动预算2956万元的97.46%，同比减支894万元,下降23.68%。
（6）社会保障和就业支出31768万元，占变动预算32695万元的97.16%，同比增支81万元, 增长0.25%。
（7）卫生健康支出10874万元，占变动预算14123万元的76.99%，同比减支1663万元, 下降13.26%。
（8）节能环保支出3455万元，占变动预算3490万元的99%，同比减支645万元, 下降15.72%。
（9）城乡社区事务支出4235万元，占变动预算4943万元的85.68%，同比减支2186万元, 下降34.04%。
（10）农林水事务支出48671万元，占变动预算51623万元的94.28%，同比增支3076万元, 增长6.75%。
（11）交通运输支出9764万元，占变动预算10190万元的95.82%，同比增支1814万元, 增长22.82%。
（12）资源勘探电力信息等事务支出501万元，占变动预算553万元的90.6%，同比减支64万元, 下降11.38%。
（13）商业服务业等事务支出164万元，占变动预算177万元的92.66%，同比减支50万元, 下降23.54%。
（14）自然资源海洋气象等支出3571万元，占变动预算3984万元的89.63%，同比增支1219万元,增长51.81%。
（15）住房保障支出475万元，占变动预算585万元的81.2%，同比增支298万元,增长168.97%。
（16）粮油储备管理事务支出135万元，占变动预算276万元的48.91%，同比减支710.78万元, 下降84.04%。（2020年下达我县中央应急物资保障体系建设补助资778万元，今年无此项资金）
（17）灾害防治及应急管理支出2980万元，占变动预算3187万元的93.5%，同比增支2151万元，增长259.54%。
（18）国债还本付息支出1473万元,占变动预算1473万元的100%,同比增支273万元, 增长22.72%。
（二）政府性基金预算收支执行情况
1-10月份，全县完成政府性基金收入4735万元，占预算12980万元的36.48%，同比增收1537万元，增长48.06%。
1-10月份，全县政府性基金支出4953万元,占预算13589万元的36.45%，主要安排用于征地拆迁补偿2032万元，乡村振兴488万元；城市基础设施建设993万元；污水处理设施运营等166万元；专项债务付息支出1274万元。
（三）社会保险基金预算收支执行情况
1.社会保险基金收入预算执行
1-10月份，全县完成社会保险基金收入16933万元，占预算24911万元的68.0%，同比下降21.0%。其中：城乡居民社会养老保险基金收入6038万元，占预算7638万元的79.1%，同比增长1.0% ；机关事业单位养老保险基金收入10895万元，占预算17273万元的63.1%，同比下降29.5%。
2.社会保险基金支出预算执行
1-10月份，全县社会保险基金支出20904万元，占预算23674万元的88.3%，同比增长7.8%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出7076万元，占预算7369万元的96.0%，同比增长17.2%；机关事业单位养老保险基金支出13828万元，占预算16304万元的84.8%，同比增长3.5%。
（四）国有资本经营预算执行情况
1.1-10月份，国有资本经营预算收入5万元，全部为中央专项资金，同比增加3万元，增长150%。
2.1-10月份，国有资本经营预算支出5万元，安排用于国有企业离退休人员社区服务管理，同比增加3万元，增长150%。
（五）政府采购预算执行情况
1-10月份，共组织政府采购396次，采购预算价格9340万元，占全年预算12866万元的72.59%，实际采购资金8077 万元，节约财政资金1263万元，节约率13.52%。
二、2021年全年财政收支预计完成情况
（一）财政收入预计完成情况
2021年全县预计完成大口径财政收入113693万元，占预算92467万元的122.96%，超收21226万元，同比增收28860万元，增长34.02%；其中：一般公共预算收入预计完成38280万元，占预算32428万元的118.05%，超收5852万元，同比增收7688万元，增长25.13%。
（二）财政支出预计完成情况
2021年1-10月份已实现的支出185291万元和后两个月的人员经费支出及省市专项支出28156万元相加后全年预计支出213447万元，比上年决算数211289万元增支2158万元，增长1.02%。
三、主要财政政策落实和重点财政工作
严格执行县人大批准的预算，加强预算执行管理，加大对民生等重点领域的支持，有力支持全县经济社会高质量发展。
（一）支持疫情防控有力有效
一是疫情防控资金和政策保障有力。全县1-10月份投入疫情防控资金696万元，建立核酸检测实验室3个，为全县打赢疫情防控阻击战提供了财力保障。二是疫情防控应急物资保障到位。专门建立疫情期间政府采购“绿色通道”，应急采购负压救护车2辆、疫苗运送车1辆、核酸检测试剂20万人份、医用防护服1.7万套、医用一次性口罩60万只、各类测温设备70台、医用隔离眼罩5000副、一次性橡胶手套18000双、84消毒液、酒精等医疗防控物资，保障了疫情防控物资的需求。三是全面落实疫情防控财税政策和延期缴纳税款政策，减免税款5083万元，延期缴纳税款2414万元，确保了市场主体享受到税收政策红利。
（二）保障民生支出力度不断增大
1-10月份，全县共完成公共财政预算支出185291万元，同比增支6100万元，增长3.4%。一是着力保障巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，整合各类涉农资金26732万元（其中：县财政安排3610万元，比上年增加370万元），用于农业生产发展13659万元、乡村振兴示范村建设4400万元、农村环境整治1835万元、农村公路4718万元、水利发展1581万元、易地扶贫搬迁贷款贴息539万元，有力保障了巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。二是安排农民种粮补贴3758万元、农业技术推广资金700万元、农业保险402万元、藏粮于技藏粮于地建设200万元，有力支持了农业生产和粮食安全工作。三是合理压减一般性支出。严格审核2021年部门预算，压减一般性项目支出628万元，取消了16个绩效目标低的项目，将压缩的1864万元全部用到乡村振兴、民生保障等急需支出的领域。四是民生兜底工作得到重点保障，基本养老、基本医疗、城乡低保等保障水平进一步提高，积极筹措资金4721万元兑现了2020年科学发展观奖金，筹集资金1155万元兑现了2019年10月至2020年12月乡镇干部津贴。按月及时兑现在职人员工资、退休人员养老金，按季度兑现交通费补贴，民生配套资金得到了足额保障。
（三）政府债务风险控制合理
一是主动把握中央扩大政府债务规模的契机，全面梳理地方政府债务情况，做实做细偿债计划，落实偿债资金安排，预算安排全年偿债还债资金8954万元，地方政府债券、国开行贷款本息按期足额偿还。二是加强全 口径债务统计监测，强化债务风险分析，压实债务管理主体责任，坚决遏制新增隐性债务，全县债务率67.6%， 控制在120%的红线以内。
（四）资源配置更加优化
一是树立政府过紧日子的要求继续落实。严格执行县人大批准的预算，科学有序安排支出，优先保障“六稳、六保”等重点任务。坚持勤俭节约、精打细算，各级各部门“三公”经费和会议费、培训费支出得到了有效压减。二是存量资金盘活力度加大，对县直部门及各乡镇2020年及以前年度各类专项结余资金，除已开工在建的重点项目资金外，全部予以清理回收，统筹用于“六稳、六保”支出。三是预算绩效管理水平持续提升，坚持“花钱必问效、低效多压减”的原则，加快推进实施预算绩效管理，探索构建政府预算绩效评价体系。
（五）重点领域改革稳步推进
一是财政预算绩效管理逐步完善。印发了关于做好2021年财政绩效管理相关工作的通知，对事前预算绩效目标的设定、事中绩效运行的监控、事后绩效结果的自评和财政部门对绩效目标的审核做了详细的要求，进一步规范了财政资金使用的合法、合规及有效性，逐步提高了财政资金的使用效率。二是财政电子化支付系统成功上线，财政资金支付告别 “纸质化时期”迈入“电子化时代”，进一步提高了财政资金支付效率，降低了各部门单位的行政运行成本。三是财政领域“放管服”改革深入推进，全面梳理16类35项财政惠农政策，并深入宣传、统筹规范、推进财政监督检查，改进方式和方法，开展惠民惠农财政直达资金等重点专项资金的检查，推动财政政策落实到位。
在总结2021年财政工作的同时，我们也把十八届人大一次会议以来五年的财政工作向各位代表做简要报告。过去的五年，在经济下行压力加大，财政收入增幅回落，收支平衡难度加大的情况下，财政运行基本平稳，各项财税政策有效落实，为完成全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。
五年来，财政实力不断壮大。全县大口径财政收入达到41.8亿元，比上一个五年增长13.96%。财政支出规模逐年加大，全县一般公共预算支出93.7亿元，比上一个五年增长54.3%。
五年来，财政政策积极促进县域经济发展质量有效提升。坚持优化财政支出结构，集中财力支持县域经济社会发展的关键环节和重要领域，综合运用减税降费、政府债券等手段对推动高质量发展发挥了重要作用。
五年来，民生保障更加健全。坚持量力而行、尽力而为，突出保基本、惠民生的理财理念，全县财政累计投入扶贫资金27.8亿元、教育卫生25.6亿元、社会保障投入资金15.24亿元，助力脱贫攻坚、教育卫生、社会保障等社会事业取得了长足发展。
五年来，财政改革深入推进，预算管理制度更加完善。跨年度预算平衡机制逐步建立，预算绩效管理有序推进，财政资源配置效率和资金使用效益明显提高，政府债务管理更加规范。
五年来，财政法治建设持续加强，依法理财水平稳步提升。预算法及其实施条例等法律法规有效落实，财政法治意识明显增强，财政依法决策水平和制度建设质量进一步提高，自觉接受人大、政协及人民群众监督的意识不断增强。
过去的五年，财政改革发展工作取得的成绩是县委、县政府正确领导、科学决策的结果；是县人大、县政协以及代表委员们加强监督、有力指导的结果；是全县各级各部门上下同心、艰苦奋斗的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到我县财政运行和预算执行中仍存在一些不容忽视的困难问题，主要是财源结构单一，收支矛盾尖锐，“三保”压力较大，部分单位部门预算基础不够扎实，支出进度缓慢，资金使用效益不高，财政资金总量不足，规模不大等，这些问题我们将在今后的工作中采取有力措施，加以解决。
四、2022年财政预算（草案）
2022年财政预算编制和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央、省市县经济工作会议精神，以推动高质量发展为主题，以保障民生支出为底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算、量力而行、尽力而为，不断优化财政支出结构，全面落实让政府过紧日子，老百姓过好日子的要求，积极应对债务还本付息高峰期的到来，化解日益突出的财政收支矛盾，集中财力办大事，将有限的财力用在刀刃上，强化预算约束和绩效管理，不断提高财政依法管理的水平。
按照上述总体要求，2022年预算编制的草案如下：
（一）2022年一般公共预算收支预算（草案）
1.收入预算
2022年大口径财政收入预算104117万元，同比增收8945万元，增幅为9.4%。（剔除2021年一次性企业所得税、利息、股息、红利个人所得税18521万元）
2022年一般公共财政预算收入预算34778万元，比2021年预计完成数32810万元增收1968万元，增长6%。（同口径剔除一次性县级收入5470万元后2021年预计完成数为32810万元）
2.财力预算
2022年全年预算可用财力预计为109756万元，比2021年预算数增加5247万元，（主要增减情况：县级收入增加2350万元，均衡性转移及财力保障等财力增加3836万元，上解支出增加939万元）其中：
（1）一般公共预算收入预算34778万元。
（2）一般性转移支付收入80016万元。（其中：返还性收入5433万元，均衡性转移支付42127万元，固定数额补助10912万元，县级基本财力保障13191万元，结算补助2965万元，重点生态功能区转移支付4222万元，企事业单位划转补助1166万元）
（3）专项上解支出5038万元（省直管县基数上划2059万元，法院、检察院上划基数1828万元，税务部门上级解267万元，徽县环境分局上划基数784万元，其他上解100万元）
3.支出预算
按照“量入为出、收支平衡”的原则，2022年相应安排一般公共财政预算支出109756万元，比2021年预算数增支3244万元。（2022省市专项转移支付还未下达，本次只报告县财政的可用财力安排情况，同比也按照2021年预算安排的县级可用财力相比）
（1）保工资支出预算76186万元。
2022年全年保工资共需安排支出76186万元，同比减少2073万元。（增加部分主要是正常晋升后基本工资、工资附加增支1071万元，住房公积金财政补贴提高至12%增加1443万元，预留死亡抚恤金增加925万元，减少部分为科学发展绩效奖5450万元，海燃粮补贴62万元）
（2）保运转支出预算3742万元。
1.公车改革补助预算支出1003万元，比2021年预算数增加79万元。
2.公用经费预算支出2739万元，比2021年预算减少205万元。其中：预留一类会议费100万元，预留维修购置费110万元，车辆运行维护费预算261万元，比2021年预算数281万元减少20万元，下降7.1%；接待费预算136万元，与2021年预算数持平。
（3）项目支出预算29828万元。
县本级项目预算29828万元，同比增加2313万元，增长8.4%。其中：①用县级财力安排2021年平衡预算专项9526万元；②按省市政策要求的民生配套资金安排14317万元；③生态功能区转移支付用于环境综合治理和公共服务民生领域4222万元；④一般公共预算收入增量安排用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接项目3615万元；⑤2022年到期债务还本付息安排1668万元。
需要说明的是按照“量入为出、收支平衡、不打赤字”的原则，在预算安排中最大限度保证了工资、运转、民生领域的刚性支出，因财力有限，2022年到期需还本付息的地方政府债券、贫困村基础设施建设国开行贷款16415万元，预算只能安排1668万元，缺口14747万元。部分单位预算申报中的一些项目也无法打入预算盘子，只能在预算执行中通过争取上级转移支付、盘活财政存量资金中予以解决。
分支出功能科目支出预算：
（1）一般公共服务支出预算21537万元，比2021年预算增支176万元,增长0.82%。
（2）公共安全支出预算7316万元，比2021年预算增支61万元,增长0.83%。
（3）教育支出预算28607万元，比2021年预算增支1017万元,增长3.56 %。
（4）科学技术支出预算379万元，比2021年预算增支 17万元,增长4.49%。
（5）文化体育与传媒支出预算1458万元，比2021年预算增支50万元,增长3.43%。
（6）社会保障和就业支出预算2796万元，比2021年预算增支43万元,增长1.54%。
（7）卫生健康支出预算9125万元，比2021年预算增支217万元,增长2.38%。
（8）城乡社区事务支出预算2572万元，比2021年预算增支136万元,增长5.29%。
（9）农林水事务支出预算28820万元，比2021年预算增支1125万元,增长3.9 %。
（10）交通运输支出预算1968万元，比2021年预算增支85万元,增长4.32%。
（11）资源勘探电力信息等事务支出预算549万元，比2021年预算增支15万元,增长2.73 %。
（12）商业服务业等事务支出预算179万元，比2021年预算增支2万元,增长1.12 %。
（13）自然资源海洋气象等支出预算1346万元，比2021年预算增支70万元,增长5.2 %。
（14）住房保障支出预算70万元，比2021年预算增支 2万元,增长2.86%。
（15）粮油储备管理事务支出预算140万元，比2021年预算增支5万元,增长3.57%。
（16）灾害防治及应急管理支出预算1136万元，比2021年预算增支53万元,增长4.67%。
（17）国债还本付息支出预算1758万元,比2021年预算增支285万元,增长16.21%。
（二）2022年政府性基金收支预算（草案）
1.政府性基金收入预算
2022年政府性基金当年收入预算8986万元，主要是：土地出让金预算8000万元、城市建设配套费预算800万元、污水处理费预算186万元。
2.政府性基金支出预算
2022年政府性基金支出预算8986万元，其中：土地出让金安排支出8000万元。主要是：上划省级支出400万元，专项债券付息1305万元、还本2000万元，征地拆迁补偿支出3687万元，用于乡村振兴608万元（政策要求按土地出让金县级收入的8%安排）；城市建设配套费用于城市公共设施维护及建设800万元；污水处理费用于城区污水处理186万元。
（三）2022年社会保险基金收支预算(草案）
1.社会保险基金收入预算
2022年社会保险基金收入预算26205万元,比上年预算数24911万元增收1294万元，增长5.19%。其中：城乡居民养老保险基金收入预算8293万元，比上年预算数7638万元增收655万元，增长8.57%；机关事业单位养老保险基金收入预算17912万元，比上年预算数17273万元增收639万元，增长3.70%。
2.社会保险基金支出预算
2022年社会保险基金支出预算25204万元,同口径比上年预算数23674万元增支1530万元，增长6.46%。其中：城乡居民养老保险基金支出预算7824万元，比上年预算数7369万元增支455万元，增长6.17%；机关事业单位养老保险基金支出预算17380万元，比上年预算数16304万元增支1076万元，增长6.60%。
（四）国有资本经营收支预算（草案）
县属10户国有企业2022年利润上缴计划为0，故国有资本经营收支预算为0。
（五）政府采购预算（草案）
2022年，各部门申报政府采购预算10863万元，资金来源为县安排公用经费、专项，上级下达专项等。采购内容主要是办公设备、办公用品、专用类设备、政府购买服务等。
五、扎实做好2022年财政工作。
（一）认真贯彻实施预算法及其实施条例
一是自觉接受县人大监督。深入贯彻落实县人大预算审查监督重点的有关要求，自觉接受预算决算审查监督。认真落实县人大及其常委会有关预算决议和决算决议。做好年中预算执行情况报告、地方政府债务管理情况报告、国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作，把依法理财，依法行政贯穿到财政工作的全过程。二是扎实开展预算法及条例学习宣传。按照“谁执法谁普法”的要求，通过微博、微信等新媒体广泛宣传预算法及其实施条例，研究制定预算法及其实施条例的相关配套制度。坚持尽力而为，量力而行，在“保工资、保运转、保民生”的前提下，优化支出结构，严控一般性支出，加大存量资金盘活力度，确保预算收支平衡。
（二）不断夯实财源基础，促进经济高质量发展
牢固树立“抓项目就是抓财源，抓项目就是抓创收”的意识，安排项目前期费用，支持各部门各单位向上争取项目，通过项目建设促进财税持续稳定增长；抢抓政策红利，着力推动建成一批见效快、效益好的财源项目，为全县财政可持续发展提供支撑。
（三）强化预算执行管理
一是强化深入征管。健全重点税源企业监测机制，加强动态跟踪，持续优化服务，围绕市上下达的2022年一般公共预算收入6%的增幅目标，定期召开财税形势分析会，及时研判经济发展走势，努力查找组织收入中遇到的困难和问题，制定对应的工作措施，确保“应收尽收”。 二是强化财政支出管理。坚持“量入为出、收支平衡、不打赤字”的原则，优化支出结构，压减一般性支出，将财政资金重点安排在保民生、保运转、促发展上，使有限的财政资金真正用在“刀刃上”。三是加快推进预算管理一体化系统建设系统，形成以信息化推进预算管理现代化，逐步建立健全现代化财政管理体制。
（四）加强地方政府债务管理
一是依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制，统筹做好新增地方政府债券安排，强化“借、用、管、还”的全链条、全方位管理。二是提高专项债券资金使用绩效。健全专项债券项目库建设，加强项目储备、评估与遴选，将债券资金投向县委、县政府确定的重点领域项目，研究开展专项债券资金绩效评价，提高专项债券使用效益。三是防范化解政府债务风险。完善常态化监测和风险评估预警机制，加强风险评估预警结果应用；推进地方政府债务信息公开透明，以公开促规范、防风险；严格落实到期政府债务偿债责任，坚决防范债券违约风险；，抓实化解隐性债务风险工作，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（五）推动预算绩效管理提质增效
一是推动绩效和预算管理深度融合。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善制度、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。二是推动政策和项目评价高效联动。将绩效关口前移，试行开展新出台重大政策和项目事前绩效评估，将审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。三是推动县财政管理绩效水平持续提升。完善预算绩效管理考核，层层传导压实绩效责任，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提升预算绩效管理水平。
（六）落实好财政支农政策，大力支持乡村振兴
积极支持好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实好“四个不摘”要求，不断加大我县支持乡村振兴财政投入力度，按照相关要求，做好涉农资金整合工作，逐步建立乡村振兴的财力保障机制。
（七）强化财政监督检查，提升依法理财水平
继续开展全县行政事业单位财务管理监督检查工作，规范预决算公开，不断提高预算透明度，积极打造阳光财政；建立健全监督检查制度，加强对预算执行、专项资金使用、政府债务、财政供养人员、会计信息质量等方面的监督检查；健全完善国有资产监督管理制度，确保国有资产保值增值；强化政府采购源头和结果管理，加快构建规范透明、公平竞争、监督到位的政府采购管理机制，不断提高政府采购效率。
（八）不断加大争取项目资金的力度
鼓励各部门向上争取专项资金，积极向省市财政多争取债券额度，在全县上下树立事业发展所需资金主要由争取省市专项资金解决的理财理念，为我县重大项目建设筹措更多的资金，以缓解我县项目建设缺乏资金的现状，为财政平稳运行创造条件。
（九）加强队伍建设，体现担当作为抓落实
全面落实从严治党的要求，完善财政内控制度建设，抓班子、带队伍，不断健全干部考核评价体系，激励干部在工作实践中练就会干事、能干事、干成事的能力和本领，以饱满的热情和良好的态度积极应对财政运行中不断出现的新困难和新挑战。进一步改进工作作风，驰而不息纠正四风，有效防范业务风险和廉政风险，全力打造忠诚干净担当的财政干部队伍。
各位代表，2022年财政工作任务艰巨而光荣，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，艰苦奋斗、以干克难、再添措施、再鼓干劲，紧紧围绕全县改革、发展、稳定的大局，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，更加务实的作风，认真履行职责，为建设富庶活力美丽幸福现代化新徽县做出新的更大的贡献。
名 词 解 释
1.大口径财政收入：指本级政府组织征收的税收收入和非税收入，包括中央级、省级、市级和县级收入。
2.一般公共预算收入：指本级政府组织征收的可支配收入，原一般预算收入（俗称本级收入）。
3.一般公共预算支出：指本级政府在预算内安排的各项支出，包括人员工资、公用经费支出、县列专项支出、省市专项支出等。
4.变动预算：指在年初预算数的基础上新增加的专项转移支付和本年超、短收之和。
5.可用财力：指本级政府用于经济社会发展的可支配财政资金之和。
6.包干财力：指本级政府可支配财力，包括一般公共预算收入和上级转移支付收入，剔除上级指定专门用途的转移支付收入。
7.上解支出：指按照政策规定，下级政府必须向上级政府汇缴的财政资金形成的支出。
8.预算稳定调节基金：指为有效防范市场价格波动导致税收收入下滑风险，弥补财政短收年份预算执行缺口。
9. 政府性债务：政府性债务是指政府和所属机构为项目建设直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务。包括地方政府举借的地方政府债券、拖欠形成的直接债务和提供担保、回购等信用支持而形成的担保债务。
10.社会保险基金预算：指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。
11.盘活财政存量资金：指把一些没有按照预算进度执行、依然趴在账上的沉淀结余资金用起来，更好地提高财政资金使用效益。
12.预算绩效管理：指预算部门根据公共财政效率原则及其方法论，以绩效目标的设立、实施、评价反馈为基本环节的公共财政管理制度。
13.“三公”经费：指行政、事业单位人员在因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待中产生的费用。
14.“六稳”：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
15.“六保”：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
