旅游项目游客规模预测怎么算？
旅游项目游客规模预测怎么算？
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1、做好游客规模预测
游客量预测一般采用两种方法，宏观总量目标预测法和旅游地生命周期法。
1、宏观总量目标预测法
宏观总量预测：2019年全年，某县接待游客将突破240万人次，旅游综合收入达到13.4亿元以上。根据《某县全域旅游发展规划》2025年接待量为830万人次，2030年接待量为1265万人次，见下表。
年份 | 游客接待量 | 旅游收入 | 人均消费（元/人次） | ||
游客接待量（万人次） | 增长率 | 旅游收入（亿元） | 增涨率 | ||
2020年 | 318 | 26% | 19 | 35% | 600 |
2025年 | 830 | 19% | 83 | 30% | 1000 |
2030年 | 1265 | 8% | 190 | 14% | 1500 |
市场渗透率预测：对同类旅游产品进行比较分析，确定2025年渗透率为10%，同时考虑2025年景区全面开放后，伴随旅游配套设施的完善及旅游活动的增加，基地游客将呈现爆发式增长，以及后续产品丰富度、交通完善度等因素影响，假定2025-2030年渗透率保持一定的上升幅度。
年 份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 |
某县旅游年游客量（万人次） | 318 | 830 | 1265 |
渗透率（%） | - | 10% | 15% |
基地年游客量（万人次） | - | 83 | 189.75 |
2、景区发展阶段预测法
根据景区生命周期理论，2022-2024年为参与阶段，年增长率以20%为基础，呈现上升趋势，2025-2029年为发展阶段，年增长率15%，2030-2032年为成熟阶段，年增长率为10%，并逐渐呈现回落趋势。
年份 | 年接待量（万人次） | 增涨率 | 备注 |
2020 | 50.00 | - | |
2021 | 60.00 | 20% | |
2022 | 72.00 | 20% | |
2023 | 82.80 | 15% | |
2024 | 95.22 | 15% | |
2025 | 109.50 | 15% | |
2026 | 125.93 | 15% | |
2027 | 144.82 | 15% | |
2028 | 159.30 | 10% | |
2029 | 175.23 | 10% | |
2030 | 192.75 | 10% |
3、项目游客量综合预测
对宏观总量预测值和景区发展阶段预测值进行算数平均，确定项目景区2025年、2030年游客量，如下表：
年份 | 2025年 | 2030年 | 备注 |
宏观总量目标预测法（万人次） | 83 | 189.75 | |
景区发展阶段预测法（万人次） | 82.80 | 159.30 | |
基地年游客量预测（万人次） | 82.9 | 174.52 | |
高峰日游客量（人次） | 8981 | 18907 |
综合两种分析方法，预测项目游客量2025年游客量约83万人次，2030年游客量约175万人次。
结合该景区SWOT分析、景区竞争力分析、核心卖点等分析，经估算，项目预期总投资20亿元。
项目运营收入包括：门票收入、游船收入、直升机收入、餐饮服务收入、停车服务收入、酒店收入、游客中心购物收入、娱乐项目收入。
预测，项目财务计算期内年均旅游收入为4.5亿元，需缴纳增值税及附加700万元以上（固定资产进项税抵扣后），利润总额约1.4亿元。内部收益率为8%，投资回收期10年。
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