《（2022年最新）年产3600万件中高档玻璃制品项目可行性研究报告优质范文》
年产3600万件中高档玻璃制品项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论................................................................................. 1
1.1项目名称及项目单位............................................................... 1
1.2项目建设地点.......................................................................... 1
1.3项目建设规模及内容............................................................... 1
1.4项目投资估算与资金筹措....................................................... 2
1.5编制范围及依据...................................................................... 2
1.6结论与建议.............................................................................. 3
1.7主要技术经济指标.................................................................. 4
第二章 项目建设背景及必要性....................................................... 6
2.1项目建设背景.......................................................................... 6
2.2项目建设的必要性.................................................................. 7
第三章 市场分析.......................................................................... 10
3.1我国玻璃工艺品行业现状..................................................... 10
3.2玻璃制品行业市场前景......................................................... 12
第四章 建设条件与厂址选择......................................................... 14
4.1地理位置............................................................................... 14
4.2自然气候............................................................................... 14
4.3经济状况............................................................................... 14
4.4基础设施条件........................................................................ 15
4.5厂址选择............................................................................... 16
第五章 工程设计方案.................................................................... 17
5.1设计指导思想及原则............................................................. 17
5.2技术方案............................................................................... 17
5.3 产品方案.............................................................................. 18
5.4设备方案............................................................................... 19
5.5工程方案............................................................................... 20
5.6 原辅材料.............................................................................. 22
5.7 燃料动力.............................................................................. 23
第六章 总图运输与公用辅助工程................................................. 24
6.1总图运输............................................................................... 24
6.2公用辅助工程........................................................................ 26
第七章 节能、节水措施................................................................ 32
7.1用能标准和节能规范............................................................. 32
7.2能耗状况和能耗指标分析..................................................... 33
7.3节能措施............................................................................... 33
7.4节水措施............................................................................... 34
第八章 环境保护............................................................................ 36
8.1环境保护执行标准................................................................ 36
8.2主要污染源及污染物............................................................. 36
8.3环境保护措施........................................................................ 38
8.4环境保护结论........................................................................ 41
第九章 劳动安全卫生及消防......................................................... 42
9.1劳动安全卫生........................................................................ 42
9.2消防安全............................................................................... 43
第十章 组织机构与人力资源配置................................................. 46
10.1组织机构与职能划分........................................................... 46
10.2人力资源配置...................................................................... 47
10.3项目管理.............................................................................. 48
第十一章 项目实施进度与招投标................................................. 50
11.1实施进度.............................................................................. 50
11.2招投标................................................................................. 50
第十二章 投资估算与资金筹措..................................................... 54
12.1投资估算.............................................................................. 54
12.2资金筹措.............................................................................. 56
第十三章 财务评价........................................................................ 57
13.1财务评价依据及范围........................................................... 57
13.2基础数据及参数选取........................................................... 57
13.3财务效益与费用估算........................................................... 58
13.4财务分析.............................................................................. 59
13.5不确定性分析...................................................................... 61
13.6财务评价结论...................................................................... 62
第十四章 结论与建议.................................................................... 63
14.1结论..................................................................................... 63
14.2建议..................................................................................... 63
相关附表：
附表1：建设投资估算表
附表2：原辅材料、燃动力消耗表
附表3：销售收入和销售税金及附加表
附表4：固定资产折旧估算表
附表5：无形资产及递延资产摊销表
附表6：总成本费用估算表
附表7：利润及利润分配表
附表8：项目财务现金流量表
附表9：财务敏感性分析成果表
第一章 总 论
1.1项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
年产3600万件中高档玻璃制品项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
***有限公司
1.2项目建设地点
浙江省金华市金东开发区
1.3项目建设规模及内容
1.3.1建设规模
项目占地30亩，规划建筑面积40450平方米。项目建成后，达到年产3600万件中高档玻璃制品的生产规模。
1.3.2建设内容
项目总建筑面积40450平方米，包括生产、加工车间25850平方米，仓储用房5600平方米，综合办公楼3100平方米，员工宿舍3400平方米，展示中心1200平方米，其他公建配1300平方米。
配套建设厂区变配电、给排水、消防、道路、厂区绿化、环保设施等辅助工程。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为9000万元。
其中：工程费用5266.2万元，占总投资的58.5%；
工程建设其他费用1236万元，占总投资的13.7%；
预备费用325万元，占总投资的3.61%；
建设期利息172.8万元，占总投资的1.92%；
流动资金2000万元，占总投资的22.2%。
1.4.2资金筹措
项目总投资9000万元，其中申请银行贷款3000万元，***有限公司自筹6000万元。
1.5编制范围及依据
1.5.1项目编制范围
（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
（5）对公用工程和辅助设施进行研究；
（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（8）可行性研究结论与建议。
1.5.2编制依据
（1）国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
（2）浙江省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
（3）金华市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
（4）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（5）《投资项目可行性研究指南》；
（6）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（7）新的有关财务制度的会计制度；
（8）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；
（9）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.6结论与建议
1.6.1结论
本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的；本项目的生产技术是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景。
通过对项目财务分析表明，年实现收入13800万元，年均实现利润2111.9万元，上缴税金759万元，总投资收益率23.4%，税后内部收益率22.31%，财务净现值为4316.94万元远大于0，全部投资回收期为6.4年（含1年建设期），盈亏平衡点55%，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此，我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
1.6.2建议
该项目经济效益可观，建议各级政府在政策和资金上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。
1.7主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号 | 科目 | 单位 | 指标 | 备注 |
1 | 项目总投资 | 万元 | 9000 |
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1.1 | 建设投资 | 万元 | 7000 |
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1.2 | 建设期利息 | 万元 | 172.8 |
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1.3 | 流动资金 | 万元 | 2000 |
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2 | 年均销售收入 | 万元 | 13800 |
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3 | 年均总成本 | 万元 | 10668.3 |
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3.1 | 年均固定成本 | 万元 | 2954.8 |
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3.2 | 年均可变成本 | 万元 | 7713.4 |
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4 | 年均经营成本 | 万元 | 10213.7 |
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5 | 财务内部收益率 | % | 22.31 | 税后 |
6 | 财务净现值 | 万元 | 4316.94 | 税后 |
7 | 税后投资回收期 | 年 | 6.4 | 含建设期 |
8 | 财务内部收益率 | % | 28.91 | 税前 |
9 | 财务净现值 | 万元 | 7223.64 | 税前 |
10 | 税前投资回收期 | 年 | 4.8 | 含建设期 |
11 | 总投资收益率 | % | 23.4 |
|
12 | 投资利税率 | % | 31.7 |
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13 | 盈亏平衡点 | % | 55 |
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第二章 项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
玻璃制品已渗透到消费者生活的各个方面，随着人民生活水平的提高，消费水平也将相应提升，这为日用玻璃制品扩大了市场空间。但是我们也应该看到消费者对商品的档次和质量的期待也在相应提高，特别是我们的产品还有相当量的出口，更是需要适应海外消费者正在不断提高的消费水平。
因此日用玻璃行业要在全面落实科学发展观的同时，加大科技创新开发，提高产品的档次和质量，在满足人民生活水平不断上升和出口产品档次提升的同时也促进日用玻璃行业的进一步发展。
改革开放以来，我国日用玻璃行业在规模上和技术进步方面均有较大的发展。由于加强了对外技术交流，促进了日用玻璃行业的装备水平、技术水平和管理水平的提高。
但由于我国日用玻璃行业基础相对比较薄弱，尽管借助改革开放的机遇，行业有了较大的发展，但与发达国家各项技术经济指标相比仍有较大的差距。为此在今后的发展过程中必须加大改革力度，缩小与国际先进水平的差距，使行业发展进入良性循环。
另外我们当前的玻璃制品制造企业规模不够大，不能形成规模经济模式，抵御市场风险能力不足。粗放型的生产管理模式，不能形成集约化生产，造成管理落后，污染严重，能耗高，成本高，质量低，附加值低，企业只能在低水平条件下艰难运行。
在“十一五”规划实施过程中，根据发展循环经济的要求注重节能和环保，跟踪世界先进水平，不断开拓创新，结合市场需求开发新的玻璃制品应用领域，以拓展产品市场求生存求发展。
因此，在为尽快转变观念形成优势企业的强强联合，达到规模经济的合理模式，形成良性循环，具有抵御市场风险的能力的行业背景下，提出了本项目的建设。
2.2项目建设的必要性
2.2.1扩大产品生产规模，满足市场需求的需要
***有限公司创建于2009年，法定代表金春萍，公司坐落于闻名遐迩的中国国际商贸名城浙江-义乌，是一家集日用玻璃制品、工艺玻璃制品的研发、生产、贸易为一体的企业，公司全面导入ISO9001：2000国际质量管理体系和5S.J1T.TPM管理模式，科学的进行生产和质量管理。产品以工艺精湛、品质优良、价格实惠而立足于市场，并远销中东、欧美、东南亚等几十个国家和地区，深受国内外客商的青睐。
***有限公司产品质量与服务在同行业中有口皆碑，具有很高的知名度与市场信用。随着市场对中高档玻璃制品需求的增加，金华市及其周边市场对我公司中高档玻璃制品的需要也在增加，现有产能已经无法满足市场供应，扩大生产势在必行。
2.2.2实现规模经营，提高经济效益的需要
当前我国的玻璃制品制造企业规模不够大，不能形成规模经济模式，抵御市场风险能力不足。粗放型的生产管理模式，不能形成集约化生产，造成管理落后，污染严重，能耗高，成本高，质量低，附加值低，企业只能在低水平条件下艰难运行。
***有限公司凭借多年的生产经脸，充分认识到，建设规模与生产效益息息相关，因此，公司决定提高生产效益从规模效益做起。本项目采用先进玻璃制造工艺，生产规模为年产3600万件中高档玻璃制品，本项目建成后，无论从规模、技术还是产品种类上均能从整体上提升金华市中高档玻璃制品生产的产品档次和质量。
2.2.3是增加就业机会和保障社会稳定的需要
本项目属于劳动密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业200人，同时本项目的实施可以带动餐饮业、运输业、建筑装饰业等其他产业发展，可为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，对增加农民收入和保障社会稳定具有积极的作用。
2.2.4项目的建设可增加当地的财政收入
本项目建成后，年实现收入13800万元，年均实现利润2111.9万元，上缴税金759万元，总投资收益率23.4%。因此，本项目的建设，能对当地国民收入再分配做出积极的贡献。
综上所述，本项目的实施对于振兴地方经济、促进产业结构调整和技术升级、解决地方就业、带动相关产业的发展，都将做出巨大贡献。
第三章 市场分析
3.1我国玻璃工艺品行业现状
我国目前在浙江、江苏一带已发展成一定规模用光学玻璃胚料生产的各种玻璃工艺品，已逐步形成一个产业，但我国玻璃工艺品的艺术含量低，用料多，附加值低。
长期以来我们在科技投入方面，相对比较薄弱，这表现在玻璃成分合理选用的研究，窑炉基础理论的研究和电炉熔制技术理论的研究，产品成型机理的研究，产品和模具造型设计的研究及新工艺新产品的开发研究等。在系统研究国外科学技术情报信息方面也显得乏力。这主要是过去我们关心现实多了关心长远太少，研究工作无动力，很多人才资源无形流失。
科技工作是行业发展的基础，忽视了基础性技术工作，久而久之行业萎缩势在必然，跟踪世界水平也是句空话，这绝不是危言耸听也不是杞人忧天，这是我们今后必须面对的一个现实。所以我们只有认识差距才能弥补差距，要树立和落实科学发展观，尊重科学尊重人才，落实各项科技政策，加强科技投入，将行业科技水平搞上去，才能为提高生产力服务。
主要工艺的设想配料工艺：配料工艺是关系到产品质量、环境保护、文明生产的重要环节，但由于它不是直接出产值的工序，在投资过程中往往被忽略，尤其在人力费用偏低的情况下，更是容易被精简，造成产品质量不能保证，粉尘飞扬环境污染严重，并潜伏着严重职业病隐患。据报道我国有毒有害企业有1600余家，到2003年我国有职业病人数中尘肺占80%.国际上早已普遍采用自动配料系统。
玻璃窑炉：玻璃窑炉是玻璃行业生产的心脏，是能源消耗的主要设备，目前我国正在运行的窑炉仍然以火焰炉为主，能耗水平较高（一般在300-500公斤标煤/吨成品左右，国际先进水平为相当于190公斤标煤/吨成品）；熔化率低（一般在1.5-2吨玻璃液/平方米熔化面积，国际先进水平为3-3.6吨玻璃液/平方米熔化面积）；在能源结构方面，我们目前大部分为油和煤，热利用率低污染严重，而国际上则普遍采用天然气和电等清洁能源，热利用率高污染少。即使用油为燃料的企业，大部分都采用电助熔和纯氧燃烧技术，以提高热效率和熔化率减少污染。在窑炉寿命方面，我们的窑炉一般在5-7年，而国际先进水平都在8-10年，当然在采用耐火材料和一次性投资造价方面，我们还有很大的落差，我们需要结合国情有针对性地吸取国际先进经验。成型工艺方面：成型工艺对产品质量关系极大，我们在手工工艺方面（主要是玻璃器皿和少量的异型瓶），由于从业人员文化素质较低，产品的技术含量和艺术含量都受到一定的局限，产品的档次和价位都上不去，附加值不高。企业应在加强科技投入，提高产品品位方面下工夫。以实现优质优价，提升产品附加值，同时也提高我国玻璃行业的国际市场地位。
器皿机制工艺方面：我们目前在压机装备方面也已有很大突破，表现在品种上已有开模和整体模的不同规格单双滴压机，基本已淘汰了气动推盘而采用机械驱动和液压冲压。
在节能环保方面我们已有很大进步，而国际上目前已经在驱动方面采用全伺服化，生产效率也比较高（美国康宁公司压制玻璃锅的单机产量为60个/分钟，我们仅16个/分钟，而利比公司的机制杯产量在25~30吨/日，我们却仅为10~12吨/日）。在吹制工艺方面国际上大都采用压——吹法生产，而我们还大部分采用吹——吹法工艺，无论是压制器皿还是吹制器皿产品的均匀度，与国际先进水平都有很大的差距。与制瓶工艺一样，这同样是个系统工程，有待于我们对成型工艺进行深入的研究。
3.2玻璃制品行业市场前景
玻璃制品样式独特，造型别致，颜色鲜艳明亮，体轻精巧，流光溢彩，玲珑剔透，既可作插花用具，又可用作实用放物器材单独摆放，具有较强的实用价值和艺术价值，是居家办公等场所完美的摆设搭配装饰品。
中国日用工艺玻璃行业发展迅速，产品质量显著提高。2006年中国玻璃器皿出口总额为10.08亿美元，一跃成为全球玻璃器皿出口第一大国。
我国出口玻璃制品的企业超过16000家，其中私营企业占出口总家数的 30%，中外合资企业占出口总家数的25%，外商独资企业占出口总家数的20%，国有企业占出口总家数的18%。其中出口省份主要分布于：广东，浙江，江苏，山东，上海，河北，福建，辽宁，重庆，北京。
我国玻璃制品出口以一般贸易为主，2007年1-6月的出口比例中，一般贸易额占总贸易额的70%，进料加工贸易占贸易总额的26%
近年来国际上对玻璃制品的深加工日趋重视，包括磨花、印花、蒙砂、施虹、喷金、描金、深刻和堆花等工艺。
在科技发达的今天，可以借助电脑进行精绘蚀刻来装饰玻璃器皿。对玻璃进行深加工，可以提高玻璃产品的品位和档次，无论是瓶罐或器皿都有很好的前景。
玻璃制品样式独特，造型别致，在美国、加拿大、日本、澳大利亚以及西方许多发达国家和地区具有广阔的市场前景，市场需求潜力巨大。
第四章 建设条件与厂址选择
4.1地理位置
金华市金东区位于浙江省中部偏西,界于北纬28度44分-29度19分,东经119度8分-119度56分之间,东邻义乌市,南接武义县,西与婺城区毗邻,北与浦江县接壤。
浙赣铁路复线、金温铁路、03省道、330国道穿境而过，杭金衢、金丽温、甬金高速公路在境内设有互通口。江（山）绍（兴）断裂横贯，形成南北两山对峙，中部丘陵平原相间，两山夹一川走廊式地形。
4.2自然气候
金华市属亚热带季风气候，四季分明，气温适中。降水季节变化较大，易出现旱涝灾害。
4.3经济状况
金东区成立于2001年2月，现辖8镇1乡2街道，总面积661.8平方公里，人口30.5万，地处浙江中部的金衢盆地，东邻国际小商品城义乌，南连中国五金城永康，西接金华城区，是浙中城市群的重要核心区，也是金义黄金主轴的重要节点。
建区以来，金东区大力推进城市化进程，认真抓好交通、水利等长期性、基础性、框架性工程建设，实现了从建区之初的有区无城到主轴框架基本成型的转变。
交通工程总投入近20亿元，新增一级以上公路（不含高速公路）60多公里，金义南线、330国道改造、金义快速路等主干道先后建成通车，高等级公路密度达到13公里/平方公里，占公路总里程的35%。“康庄工程”全面完成。农田水利建设成效显著，被列为全国小型农田水利建设重点县。金东新城区、金东经济开发区作为金华市“一中两翼两三角”城市发展格局的重要组成部分，目前开发建设已经初具规模。
金东新城区围绕“绿水新城、文化新城、活力新城”的建设理念，按照先景观、后开发的思路，高起点规划、高标准建设，累计投入25亿元，拉开了30平方公里路网框架，建城区面积近10平方公里，市政设施、行政服务、学校、金融等基本配套到位，进驻公建单位57家。
金东经济开发区2006年升格为省级开发区，是金义大都市区战略和金衢丽产业带规划的核心区域，规划总面积45平方公里，现已完成基础设施投入23亿元，一期20平方公里范围内的路网框架和地下管网配套基本到位，引进培育工业企业1500家，其中规模以上企业160余家，2009年实现工业产值近100亿元。
4.4基础设施条件
金东经济开发区2006年升格为省级开发区，是金义大都市区战略和金衢丽产业带规划的核心区域，规划总面积45平方公里，现已完成基础设施投入23亿元，一期20平方公里范围内的路网框架和地下管网配套基本到位。
4.5厂址选择
4.5.1厂址选择原则
本项目厂址选择遵循如下原则：
（1）交通方便，便于开展工作。
（2）节约用地，不占良田，不占耕地。
（3）地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。
（4）水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。
（5）远离居民居住区。
4.5.2厂址选择
本项目选址于金华市金东经济开发区。总占地面积30亩，交通便捷，原料资源、劳动力资源丰富。项目建设成后可以吸纳部分劳动力，拓宽就业渠道、增加收入、改善生活和经济环境。
第五章 工程设计方案
5.1设计指导思想及原则
1、工艺设计中要充分体现技术进步，设备选用要立足于高起点、高水平，使工艺技术水平达到国际先进水平，以满足产品不断创新发展的需要，增强企业的综合实力和国内外市场的竞争能力。
2、工程设计中积极推广新材料、新技术，项目实施坚持环保工程与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则，对生产中新产生的污染源采取有效的治理措施，达标后排放。
3、合理使用土地，注重绿化。
5.2技术方案
本项目生产工艺技术较成熟，已达到发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。
公司全面导入ISO9001：2000国际质量管理体系和5S.J1T.TPM管理模式，科学的进行生产和质量管理。
生产工艺流程如下：
原材料（石英砂）→熔炉（熔化）→模具→机吹、人吹→成品→→检验→包装
5.3 产品方案
本项目产品方案确定的基本原则：
1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
3、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
4、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
5、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
6、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
7、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表5-1。
表5-1 项目产品方案表
序号 | 产品名称 | 年产量 | 备 注 |
1 | 高档饰品 | 1000万套 |
|
2 | 中档饰品 |
1000万套 |
|
3 | 家居玻璃用品 |
1600万套 |
|
5.4设备方案
主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：
①主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。
②适应产品品种和质量的要求。
③提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。
④降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。
⑤强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。
⑥符合政府或专门机构发布的技术标准要求。
⑦主要设备及辅助设备之间相互配套。
表5-2主要生产设备一览表
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 玻璃离心机 | 6台 |
|
2 | 玻璃压吹机 | 8台 | 料滴滴入装置 |
3 | 电脑刻花机 | 3台 |
|
4 | 电子供料机 | 6台 |
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5 | 火抛光机 | 5台 |
|
6 | 各种玻璃制品模具 | 46套 | 成形 |
7 | 玻璃熔炉 | 2座 | 熔化 |
8 | 退火炉 | 2座 | 退火 |
5.5工程方案
1、设计规范和标准
本工程设计遵循的规范、标准：
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；
建筑结构荷载规范GB50009-2001；
建筑设计防火规范GB50016-2006；
建筑抗震设计规范GB-50011-2001；
砌体结构设计规范GB-50003-2001；
民用建筑设计通则GB50352-2005；
建筑地基基础设计规范GB50007-2002。
2、地基与基础
本项目拟建厂址位于浙江省金华市金东开发区，目前项目建设场地已经基本平整，基本交通道路已经形成路网。该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为180～350kPa以上。根据总图布置和初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。
3、工程概况
表5-3土建工程估算表
序号 | 工程名称 | 建筑面积（㎡） | 层数 | 备注 |
1 | 生产车间 | 25850 | 3层 | 框架结构 |
2 | 仓储车间 | 5600 | 3层 | 框架结构 |
3 | 办公楼 | 3100 | 3层 | 框架结构 |
4 | 员工宿舍 | 3400 | 3层 | 框架结构 |
5 | 展示中心 | 1200 |
| 钢结构 |
6 | 公建配套 | 1300 |
|
|
6 | 合计 | 40450 |
|
|
4、建筑设计
（1）建筑设计在满足工艺生产要求的前提下，力求简洁明快，既要考虑到经济适用，又要考虑美观大方，以体现出时代气息，并要与周围环境协调。
（2）按照统一规划要求，围墙的式样、材质、色调基本与周边企业统一协调；建筑风格基本统一；建筑设计新颖、美观、大方，体现现代工业建筑特色。
（3）根据工艺生产的要求，结合地区气候的特点，装置应尽量露天化、开敞化、轻型化、一体化，以便于生产、节约投资。
（4）建筑构造及装修，尽量采用当地的通用做法或习惯做法，做到简洁实用。多层房屋的填充墙和隔断墙，拟采用轻质砌块以减轻荷重、降低工程综合造价。
（5）屋面：一般为有组织排水，在保证质量和造价可接受的前提下，优先采用新型防水材料，以减少维修工作量、延长使用寿命。
（6）门窗：一般采用钢塑复合门窗。
（7）地面：一般为钢筋混凝土或混凝土楼地面，防腐区域可视介质情况作花岗岩或防腐砂浆面层。
（8）装修：厂房可喷大白浆或刷内墙涂料，防腐区域可考虑防腐涂料涂刷，外墙拟采用外墙涂料。
5、结构设计
（1）结构布置、结构选型及构造处理必须满足生产和使用要求，保证足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，力求技术先进、经济合理、施工方便、构造简单。
（2）建、构筑物采用轻钢、框架结构；装置附属的操作平台则采用钢结构。
5.6 原辅材料
1、 主要原辅材料
本项目产品生产所需主要原料为石英砂和其他辅助材料。
2、主要原辅材料消耗及年用量
项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表5-4。
表5-4 原料单耗及年用量估算表
序号 | 原辅材料名称 | 年耗量 | 计量单位 | 用途 | 来源 |
1 | 石英砂 | 73000 | t | 主要原料 | 市场采购 |
2 | 水晶玻璃碎片 | 2500 | t | 主要原料 | 市场采购 |
2 | 纯碱 | 3500 | t | 辅助原料 | 市场采购 |
3 | 硼砂 | 500 | t | 辅助原料 | 市场采购 |
4 | 硝酸钠 | 750 | t | 辅助原料 | 市场采购 |
5 | 氧化铝 | 250 | t | 辅助原料 | 市场采购 |
3、主要原辅材料供应来源
本项目所选用的原材料在当地获得，原材料供应对该项目无不良影响。
5.7 燃料动力
1、燃料年耗量
本项目生产线所需水、电、气消耗情况估算见表5-5。
表5-5 水、电、气消耗估算表
序号 | 原辅材料名称 | 年耗量 | 计量单位 | 用途 | 来源 |
1 | 水 | 15000 | t | 生活、生产 | 自来水厂 |
2 | 电 | 30万 | Kwh | 供应设备动力 | 当地电网 |
3 | 煤 | 2000 | t | 熔化 |
|
2、燃料来源
生产所需的电、自来水均由当地供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目的需要。
第六章 总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.1.1总图布置方案的依据及原则
6.1.1.1设计依据及基础资料
总平面工程根据以下资料进行设计：
（1）建设单位提供的地形图，用地范围图；
（2）建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料；
（3）当地城市规划、环境保护、市政工程、绿化等有关要求；
（4）建设单位的意见和当地有关情况；
（5）建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。
6.1.1.2总图布置原则
（1）符合地方建设规划要求，功能分区明确，布置合理整齐。
（2）合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、物流交叉与干扰。
（3）满足厂区安全、卫生、防火要求，满足地上、地下工程管线的敷设要求。
（4）符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源；
（5）根据场址的地形、地势特点及地质条件，因地制宜，有意于建筑环境的协调以及自然环境的美化。
6.1.2总图布置方案
项目总占地约30亩，生产车间位于厂区西、东及北部，综合办公楼位于厂区南侧。由总平面布置看出，该项目布局较为合理。
生产车间不在办公楼的上风向，同时，距离办公楼较远，对工作人员的居住环境和安全无影响。高噪声设备均布置在生产区附近，离办公楼较远，有利于保护研发楼内安静的环境和减少厂界噪声对外界的影响。
综上，该厂区平面布置较为合理。
6.1.3场内外运输
场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。本厂原料、成品运输主要由公路承担。
6.1.4厂区防护设施及绿化
（1）用地内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布置。
（2）靠近道路的围墙采用通透式围墙，其他采用砖砌围墙作为周边维护，出入口设门卫。
（3）绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果。
6.1.5道路
项目区内道路便于交通运输和消防。道路采用混凝土面层（20cm），砂垫层（2cm），片石碎石嵌缝（20cm）的混凝土道路。
6.2公用辅助工程
6.2.1给排水
1、设计依据
（1）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
（3）《给水排水设计手册》
（4）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）
（5）《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97
2、设计范围
本项目的给排水设计包括生活、生产、消防合一直流水供水系统。
3、给水系统
由开发区供水管网直接供给，为了节约用水，节省能源，减少排污，合理利用水资源，进一步降低运行费用和节省工程投资，根据工艺用水和生活用水需要，给水系统采用生活、生产、消防合一的直流给水系统。
生产用水主要供各装置生产用水、消防用水、地坪冲洗用水。给水管网管材DN50，采用镀锌钢管，丝扣连接。埋地钢管防腐采用普通级聚乙烯胶带防腐。
生活给水系统主要供装置内职工生活饮用水、洗涤用水等。给水管采用PP-R塑料管，专用粘接剂连接。
4、消防给水系统
消防给水系统采用生产、生活、消防合一的消防给水系统，耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时。室外消防采用低压消防，室外设地上式消火栓，室外消防水量为5L/s。室内消防水量为3L/s，设室内消火栓及手提式干粉灭火器。
给水管接自工业区生产、生活、消防给水管网，管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接，埋地钢管防腐采用普通级聚乙烯胶带防腐。
5、排水
（1）雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入周边河流；污水经处理达标后，排入开发区污水管网。
（2）各建筑采用单立管伸顶透气排水系统，底层水单独排出。
（3）室内排水管为消音UPVC芯层发泡管，室外排水管为UPVG双壁波纹管。
6.2.2供配电
1、设计依据
（1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）
（2）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）
（3）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
（4）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）
（5）《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）
（6）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）
（7）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB／T50311-2000）
2、设计范围及内容
（1）10KV配电系统
（2）0.4KV低压供配电系统
（3）照明配电与控制系统
（4）空调配电与控制系统
（5）一般动力配电与控制系统
（6）消防设施配电与控制系统
（7）防雷与接地系统
（8）通讯系统
（9）建筑物内综合布线系统
（10）火灾自动报警及联动控制系统
3、负荷等级与供电电源的确定
建筑工程电力负荷等级为二、三级负荷。
供电电源采用一路10KV专用线路。
本项目的供电保障依托于浙江省金华市金东开发区电力供应，该项目受电于66千伏安变电所一座，保证正常生产。
项目新增200KVA配电变压器1台及相应的高、低压配电柜，送电方式为放射式。车间内配备采用集中控制。
4、低压配电设计
供电系统：低压配电系统采用树干和放射相结合方式，分层分区配电。
功率因数：由于建筑物内照明电设备功率因数较低设计采用无功功率就地自动补偿方式，以达到减少主干线容量，节约电能目的。
5、照明
（1）照明电源
在有关变电所及装置厂房内分别设置照明配电箱，400/220V电源由10/0.4kV变电所的照明配电柜供给。
（2）光源和灯具
根据各生产岗位环境特征、使用要求配置合适的照明灯具和相应的光源。
（3）照度
根据工艺生产要求，照度标准原则上确定为：
控制室150lx
低压配电室50lx
主要厂房50lx
一般厂房30lx
室外工作场所10lx
6、防雷及电气安全接地系统
根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000版）规定，结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电活动情况，防雷等级按第二类工业建、构筑物考虑，采用装设在建筑物上的不大于10×10或12×8的避雷网格或避雷针，利用建筑物构造柱内两根不小于￠16的主筋或金属构件作为引下线，混凝土基础内主筋作接地装置；并通过引下线与接地装置相连。35kV系统采用IT接地制式；400/220V低压配电系统采用TN-C-S接地制式。
所有接地部分连接成一个接地系统，接地电阻不大于1Ω。
电动机将通过供电电缆的PE芯线进行接地，电缆桥架内设置专用接地线，并与接地系统相连。
7、综合布线系统设计
厂区建筑单体综合布线系统采用开放型拓朴结构，支持建筑物内电话、数据、图文、图像等多媒体功能的需要，系统采用六类标准。
6.2.3通风和空气调节
1、通风方案
根据本项目的特点，工厂通风的主要方式为自然通风，主厂房内利用窗户作为水平通风，利用房屋顶部的通风窗作为垂直通风，厂房布置与当地主导风向垂直。同时根据建筑功能用房的特点和工艺的要求，在以下场所设置通风除尘系统：
2、空调方案
根据建筑功能用房的特点，为保证各功能用房内一定的温湿度条件，在以下场所设置了空调系统：
在办公室分别设置分体空调机，选用壁挂式空调机。在厂房的操作间和更衣间分别设置壁挂式空调机。
6.2.4维修
根据生产管理经验和维修工作量估算，本项目设置维修班，负责本项目所有装置的机、电、仪的日常维修。装置的大中修则可依托社会力量。
第七章 节能、节水措施
7.1用能标准和节能规范
7.1.1原则和标准
（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。
（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。
（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。
7.1.2规范和依据
（1）国家发改委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；
（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（3）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；
（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；
（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；
（6）《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；
（7）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；
（8）《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。
7.2能耗状况和能耗指标分析
项目建成后的主要能耗是水、电、煤等消耗。为节能能源、降低能耗、减少生产成本，在设备选型等过程中都要在思想上重视节能。
全年能源消耗量见表7-1。
表7-1能源消耗明细表
序号 | 材料名称 | 单位 | 全年耗量 |
1 | 电 | 万度 | 21 |
2 | 水 | 吨 | 15000. |
3 | 煤 | 吨 | 1000 |
7.3节能措施
7.3.1建筑节能
针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。
1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；
2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；
3、采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；
4、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统。
7.3.2节电措施
1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。
2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。
3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。
4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。
5、制定节电管理制度。
7.4节水措施
本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。
1、企业用水主要来自工业区总干管供给。
2、采用屋面雨水回收，作为场区内绿化补偿用水。
3、该项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。
4、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。
第八章 环境保护
8.1环境保护执行标准
《污水综合排放标准》（GB8978—1996）
《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）
《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）
《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—1996）
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—2008）
8.2主要污染源及污染物
8.2.1建设期对环境的影响
8.2.1.1大气环境影响分析
施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。
8.2.1.2水环境影响分析
施工期工程对地表水环境的影响因素有：
①施工现场工人生活污水；
②施工活动中排放的各类生产废水；
③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；
④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；
⑤施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；
⑥废水中主要污染物有SS、硅酸盐、PH油类等。
8.2.1.3声环境影响分析
施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：
高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。
8.2.1.4固体废弃物影响分析
施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。
8.2.2运营期对环境的影响
（1）废水：营运期间生活废水及职工食堂废水对水体产生的影响。
本项目在玻璃制品成形过程需用水对玻璃制品模具进行冷却，由于该冷却水不与物料直接接触，因此污染物浓度很低，加之冷却水对水质要求不高，故产生的冷却水可以循环使用，只需定期添加因蒸发损耗的水份即可，不排放，对当地水环境质量无影响。
（2）废气:本项目在配料搅拌工序会产生粉尘，，另外还有炉窑废气，食堂油烟废气。
（3）噪声：本项目营运过程产生噪声的设备主要有玻璃离心机、玻璃压吹机、电脑刻花机、电子供料机等。
（4）固体废弃物：
该项目生产固体废物主要来源于项目营运过程产生的炉渣包括玻璃熔炉炉渣和退火炉炉渣和污水处理站产生的生化污泥。
厂区生活固体废物主要来自厨房清洗食物原料和餐饮过程产生的废渣。
8.3环境保护措施
按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
8.3.1建设期污染防治措施
为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象，必须采取有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施：
①合理安排好分期、分时段施工，做好时间上、空间上的衔接，减少影响范围与时间。必须将各时间、范围安排协调好，防止建筑施工与社会正常生活运转冲突。
②文明施工，利用合适的材料，减轻对周围的影响。
③严格遵守有关规定，在休息时间（尤其在午休、夜间睡眠时间）不得进行锯木等产生高噪声的作业。
④合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间，尤其是高噪声设备的使用时间。合理安排好设备的使用，减少噪声设备的使用数量，缩短其使用时间。
总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。
8.3.2运营期污染防治措施
（1）废水：
厂区废水治理方案为：本项目营运过程产生的职工生活污水委托当地环卫部门清运处理，不排放；本项目在玻璃制品成形过程需用水对玻璃制品模具进行冷却，由于该冷却水不与物料直接接触，因此污染物浓度很低，加之冷却水对水质要求不高，故产生的冷却水可以循环使用，只需定期添加因蒸发损耗的水份即可，不排放。
（2）废气：
本项目营运过程产生的废气主要有拌料粉尘、炉窑废气、油烟废气三种，产生的拌料粉尘通过加强车间封闭来减少车间空气扰动，使得产生的粉尘能够自然的沉降于车间内，经沉降后少量的以无组织形式排放的粉尘能达到GB16297-1996中规定的“周界外浓度最高点”1.0 mg/m3限值标准要求；产生的炉窑废气主要为玻璃圆炉废气，该废气通过二次进风增氧后烟气排放浓度能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)“新污染源，二级标准”；食堂产生的油烟废气经油烟净化装置处理后，排放浓度能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的标准。
（3）噪声：
针对本项目生产过程中产生的噪声源情况，建设单位拟采用噪声防治措施包括：
①合理优化厂区和车间的平面布局，将主要噪声源设备尽量远离厂界设置，充分利用其它车间、建筑物来阻隔声音向外传播，生产作业区和办公生活区尽量隔开较远距离。
②选用目前先进、低噪音的生产设备，对玻璃离心机、玻璃压吹机、电脑刻花机、电子供料机等主要噪声源设备分别采用隔音、减震、消声等措施，例如采用隔音罩、隔音屏障和设置独立操作间等。
③生产厂房按隔音、吸声效果较好的方案进行设计和建设，例如采用隔音、吸声材料和安装隔音门、窗。
④对高噪声设备的操作工人应采取防护措施，佩带个人噪声防护用具（如耳塞、防声棉等），以保护人体不受噪声的伤害。
（4）固废：
针对该项目厂区产生的固体废物情况，建设单位拟采用固体废物防治措施包括：
①营运过程产生的生产次品集中收集后与配合料一起回炉重新熔化，不排放；营运过程产生的炉渣集中收集后运砖瓦厂制砖，不排放。
②污水处理产生的少量生化污泥不属于危险废物，可与厂区生活垃圾一起送到浙江省金华市金东开发区垃圾场进行卫生填埋处理。
（5）绿化措施:
厂区绿化应因土种植、因地制宜，注重整体的协调性，注意绿化布局的层次和风格。种植时选择有较强的抗污染能力，有较好的净化空气能力；适应性强；繁殖能力强的植物。在办公区、宿舍可栽培抗性弱和敏感性强的生物监测植物。草皮应选择适应性强、耐践踏、耐修剪、生长期长、植株低矮、繁殖快、再生能力强的草种。
8.4环境保护结论
综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、浙江省、金华市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。
第九章 劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.1.1设计依据
《中华人民共和国安全生产法》2002.11.1实施；
劳动部劳字（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）。
9.1.2安全卫生措施
（1）防火：按照《建筑设计防火规范》GB50016—2006相关规定设计。
（2）防机械伤害：为确保职工操作安全，所有机械传动部分均要设置安全罩，楼梯、操作平台要设防护栏杆。
（3）防电伤害：电是现代化生产过程中的主要能源和动力，但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。
（4）个人防护：个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。
（5）防雷击：所有建筑物按规范要求设避雷针和避雷带，并要可靠接地，接地电阻不大于1欧姆。
（6）防暑降温：为保证工人健康，要求车间通风良好，高温作业区设风扇以增强通风降温，夏季发防暑降温饮料。
（7）防噪声：对噪声较强的设备要加强隔音措施，必要时，强噪声设备操作工配备耳罩。
（8）建立劳动安全机构，设专职安全管理干部，车间、班组设安全员，经常进行职工安全教育，杜绝事故隐患。
9.2消防安全
消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。
9.2.1设计主要依据
《中华人民共和国消防法》
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）
《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
9.2.2消防原则及措施
本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。
本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。
（1）土建工程
工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计，厂房耐火等级一到二级，并按防雷设计规范安装避雷针。
（2）易燃易爆物的管理
改性剂、易爆物管理的存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍，并按GBJ140-90规范配备灭火：器材。
（3）机械电气设备的火灾预防
在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施，只要能按这些措施开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。
对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。
（4）消防组织及设备配备
建立一支3—5人的义务消防队，加强消防工作的建设管理，配备齐全消防器材，在每一车间配备四台泡沫灭火器，研发楼，配电室，配备干粉灭火器两台。办公楼、食堂、宿舍的每层配备两台泡沫灭火器。
定期检查消防器，如发现丢失、用光、过期失效，应添置或更换。
（5）消防用水
在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为5升/秒，室内消防用水量为3升/秒。
第十章 组织机构与人力资源配置
10.1组织机构与职能划分
***有限公司是本项目的建设公司，负责项目建设及全部债权债务，并组织承担该项目的实施和建成后的经营管理。
1、机构设置
***有限公司是按《公司法》规定组建的有限责任公司，实行自主经营，独立核算，自负盈亏。公司实行股东会领导监事会监督下的总经理负责制，下设行政部、后勤部、生产部、财务部、技术部、质量管理部、销售部。
2、机构职责
行政部：负责公司各部门机构的协调工作及日常行政事务，制定及执行公司各种规章制度，汇集、整理、保存公司各类资料文件，负责公司车辆统一调度。
后勤部：主要负责原、辅料及公司日常用品的采购，公司仓库财务管理。
生产部：负责制定生产计划并组织调度产品生产。
财务部：负责生产、经营的财务管理和财务记载、处理工作；严格执行国家财务制度、公司制定的各项财务管理考核制度及经济合同的监督管理；负责财务分析、决算、计划工作；负责公司综合统计工作。
技术部：负责设备选型、安装、调试及日常维护保养工作；负责产品开发、生产工艺革新工作；负责加工厂的技术支持。
质量管理部：负责原料与成品的质量检测与技术推广。
销售部：负责市场的调研，国内、国际市场的开拓，产品的销售。
组织结构图
3、运行模式
项目严格按照现代化公司相关政策、规定管理。成立以公司总经理为组长的项目实施小组，对于项目的资金分配、工程建设、生产、销售等各个环节进行统一管理。
10.2人力资源配置
10.2.1工作制度
本项目实行一班制生产，夜间不生产，年工作天数约为360天。
玻璃熔炉每天烧制一次，每次的烧制时间为8小时，其余时间均处于闷炉状态，但闷炉时不熄灭炉中火源。
10.2.2劳动定员
本项目劳动定员200人，其中：管理人员12人，技术人员32人，其余为生产工人及其他辅助人员。
10.2.3人员来源
少部分管理人员和技术人员由项目单位直接派出，大部分管理人员、技术人员、生产人员等均直接向社会公开招聘。
10.2.4人员培训
新进厂的工人由公司原有的熟练工人带领上岗，并首先进行专业技术集中培训，培训老师由公司聘请大专院校的教授和专家担任，以达到熟练掌握生产技术、操作技术为目的。
10.3项目管理
公司制订了严格的管理制度，为公司稳健的成长奠定坚实的基础，从而更好的服务于社会。
10.3.1财务管理
根据财务管理制度，公司制定了严格的项目财务管理办法。
（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。
（2）项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。
（3）资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。
（4）项目资金的动用，必须按照财务管理办法加强管理，做到专款专用。
10.3.2设备物资管理
项目建设物资必须专门管理，保证项目的建设需要。物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。
10.3.3工程管理
工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监理和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。公司根据项目的建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购，在采购过程中，同时聘请有关专家进行指导，以保证所采购设备物资经济适用，使各项目建设按计划顺利进行。
第十一章 项目实施进度与招投标
11.1实施进度
11.1.1建设工期
本项目建设工期为1年，从2010年9月至2011年8月。
11.1.2项目实施进度安排
为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。
（1）可行性研究报告的编制、论证2010年9月
（2）组织实施设计方案及施工图纸设计2010年11月
（3）土建工程建设2010年12月～2011年5月
（4）设备订货、购置及安装2011年6月～2011年7月
（5）竣工验收及投产2011年8月
11.2招投标
11.2.1概述
依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。
在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。
11.2.2发包方式
招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。
总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。
单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。
何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。
11.2.3招标组织形式
招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。
11.2.4招标方式
招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。
公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。
这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。
为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。
招标基本情况见下表11-1：
表11-1招标基本情况表
单位：万元
| 招标 范围 | 招标细项名称 | 招标组织 形式 | 招标 方式 | 招标估算 金额 | 不采用 招标形式 | 备注 |
勘察设计 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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2 |
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3 |
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建筑 工程 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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2 |
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3 |
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安装 工程 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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2 |
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3 |
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监理 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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2 |
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3 |
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设备 | 全部 | 1 | 委托 | 公开 |
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2 |
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3 |
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其它 |
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2 |
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3 |
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第十二章 投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.1.1编制依据
本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。
项目投资估算参考的文件：
国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
国家发改委《投资项目可行性研究指南》；
建筑工程按照2000年《全国统一建筑工程基础定额浙江省估价表》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算；
安装工程按照2000年《全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表》结合建设内容工程进行估算。
12.1.2编制方法
1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。
2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。
3、工程建设其它费用按照金华市工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。
4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。
12.1.3估算结果
（1）工程费用
工程费用合计5266.2万元，其中建筑工程费2523.6万元，设备购置费2612万元，安装费130.6万元。
（2）工程建设其他费用
主要包括土地费用、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等，共计1236万元。
（3）工程建设预备费
根据行业有关要求，并结合实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为325万元。
（4）建设期利息
本项目贷款3000万元，贷款利率按5.76%计算，建设期利息为172.8万元。
12.1.4投资估算
本项目总投资为9000万元。
其中：工程费用5266.2万元，占总投资的58.5%；
工程建设其他费用1236万元，占总投资的13.7%；
预备费用325万元，占总投资的3.61%；
建设期利息172.8万元，占总投资的1.92%；
流动资金2000万元，占总投资的22.2%。
12.2资金筹措
项目总投资9000万元，其中申请银行贷款3000万元，6000万元由***有限公司自筹解决。
第十三章 财务评价
13.1财务评价依据及范围
该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。
依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。
13.2基础数据及参数选取
（1）取费标准：修理费按折旧的20%计算、营业费用按营业收入的10%计算、管理费用按营业收入的5%计算。
（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是40年，残值率5%；机械设备是12年，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。
（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税按17%计算，营业税按5%计算，城市建设维护税按7%计算，教育附加税按3%计算，企业所得税率按25%计算。
（4）项目计算期：11年（含建设期1年）。
（5）生产负荷：第二年为80%，第三年达产。
13.3财务效益与费用估算
13.3.1年销售收入估算
本项目建成后主要收入来源为3600万件中高档玻璃制品的销售收入。根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算项目建成后正产生产年份年营业收入为13800万元，经营期年均销售收入13524万元。
13.3.2产品总成本及费用估算
本项目按要素分各项成本费用如下：
1、原辅材料费
根据项目建设单位提供的资料，本项目建成后生产中所需原辅材料主要有石英砂、水晶玻璃碎片等，据此估算正常生产年份原辅材料费为7730万元。
2、燃料动力费
本项目燃料动力消耗主要为水、电、煤等，据此估算正常生产年份燃料动力费为105.6万元。
3、工资福利费
本项目劳动定员200人，年工资每人按2万元一年算，福利费为工资的14%，则年需工资福利费为456万元。
4、修理费
本项目年修理费用取固定资产折旧额的20%计算，为59.29万元。
5、折旧费
年固定资产折旧费296.47万元。
6、摊销费
年均无形资产摊销费用为123.6万元。
7、其他费用
本项目其它制造及营业费用按销售收入的10%计算，管理费用按收入的5%计算。
综上所述，本项目生产期年均总成本费用为10668.3万元，年均固定成本2954.8万元，可变成本7713.4万元，年均经营成本10213.7万元。总成本费用估算详见附表6:总成本费用估算表。
13.3.3利润及利润分配
经计算，本项目年均实现利润总额2111.9万元，年均企业所得税528万元，年均净利润1583.9万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。利润及利润分配数据详见附表7:利润及利润分配表。
13.4财务分析
1、财务内部收益率（FIRR）
按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：
（式中：为现金流入，为现金流出，下同）
本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为28.91%和22.31%，均超过设定的财务基准收益率12%。计算过程详见经济评价附表8:项目财务现金流量表。
2、财务净现值（FNPV）
按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。
（式中Ic为基准折现率，本项目为10%）
本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为7223.64万元和4316.94万元，详见经济评价附表8。
3、投资回收期（Pt）
按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：
本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为4.8年和6.4年。计算过程详见经济评价附表8。
4、总投资收益率（ROI）
按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：
经计算，本项目总投资收益率为23.4%。
13.5不确定性分析
13.5.1盈亏平衡分析
本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：
=55%。
计算显示，该项目生产能力达到设计能力的55%企业即可保本。经营安全率=1-55%=45%>30%，说明企业经营风险很小。
13.5.2敏感性分析
由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表9：敏感性分析表）
根据项目的敏感性分析，得知销售收入与经营成本对项目的影响的敏感程度较大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入和经营成本把握好，否则容易导致项目的风险过大。
13.6财务评价结论
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为23.4%，所得税后全部投资财务内部收益率为22.31%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为4316.94万元，远大于0，全部投资回收期为6.4年（含1年建设期），财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目财务可行。
第十四章 结论与建议
14.1结论
本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，生产技术工艺成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景。本项目属于当前国家重点鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。
通过对项目财务分析表明，年实现收入13800万元，年均实现利润2111.9万元，上缴税金759万元，总投资收益率23.4%，税后内部收益率22.31%，财务净现值为4316.94万元远大于0，全部投资回收期为6.4年（含1年建设期），盈亏平衡点55%，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此，我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
14.2建议
综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。
（1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。
（2）公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。
（3）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。
（4）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。
（5）建议上级主管部门积极支持项目实施，并给予一定的政策、资金扶持，促使项目早日建成。
附表
附表1：建设投资估算表
附表2：原辅材料、燃动力消耗表
附表3：销售收入和销售税金及附加表
附表4：固定资产折旧估算表
附表5：无形资产及递延资产摊销表
附表6：总成本费用估算表
附表7：利润及利润分配表
附表8：项目财务现金流量表
附表9：财务敏感性分析成果表
