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年产4000吨医用敷料建设项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论... 4
1.1 项目概述... 4
1.2 项目发起单位简介... 6
1.3 可行性研究报告的编制依据及研究范围... 8
1.4 可行性研究成果概要... 10
1.5 可行性研究报告结论... 13
第二章 项目建设背景及必要性... 16
2.1项目提出的背景... 16
2.2项目建设必要性分析... 17
第三章 市场预测及建设规模... 21
3.1市场分析... 21
3.2产品市场需求预测... 25
3.3 产品价格趋势分析... 29
3.4 建设规模及产品方案... 30
第四章 原料及辅助材料供应... 31
4.1 原辅材料供应... 31
4.2 原料和成品的贮存... 32
第五章 工艺技术方案和设备选择... 33
5.1 工艺技术方案... 33
5.2 工艺设备... 37
第六章 工程技术方案... 39
6.1 建设地点... 39
6.2 建设条件... 39
6.3 平面布置及运输... 41
6.4 土建工程... 42
6.5 给水排水... 43
6.6 供电... 44
6.7 辅助工程... 46
第七章 环境保护、卫生及消防... 48
7.1 环境保护... 48
7.2 劳动安全与工业卫生... 49
7.3 消防... 51
第八章 节能及综合利用... 52
8.1设计采用的标准和依据... 52
8.2 设计中采取的节能措施... 52
第九章 企业组织和劳动定员... 54
9.1 生产组织... 54
9.2 工作制度与劳动定员... 55
9.3 人员培训... 55
第十章 项目实施计划... 57
10.1建设周期的规划... 57
10.2实施进度规划... 57
第十一章 资金估算与资金筹措... 58
11.1投资估算范围... 58
11.2投资估算依据... 58
11.3投资估算... 58
11.4资金筹措... 60
第十二章 财务效益、经济和社会效益评价... 61
12.1编制依据... 61
12.2成本估算... 61
12.3财务评价计算及主要参数... 64
12.4财务评价计算分析... 65
12.5财务生存能力分析... 67
12.6财务评价结论... 67
第十三章 结论与建议... 68
13.1结论... 68
13.2建议... 68
附表：... 70
第一章 总 论
1.1 项目概述
1.1.1 项目名称
年产4000吨医用敷料建设项目。
1.1.2 承办单位名称、法定代表人、法定地址、经营范围
1.1.3 项目建设地址
1.1.4 项目主管单位
1.1.5项目建设工期
项目建设期22个月，自2012年2月实施一2013年11月竣工。
1.1.6 项目建设内容
项目拟建在黄冈市浠水县工业园建设医生敷料系列产品生产制造基地。项目规划用地50亩，建设项目总占地面积为24600平方米，纱布脱漂车间4000平方米，医用敷料生产车间6000平方米，医用纱布制造车间8000平方米；仓库3000平方米；综合楼占地面积600平方米；宿舍、食堂占地面积1000平方米；堆场占地面积2000平方米，其他辅助用房2000平方米。项目总用地面积33333.5平方米（折合50亩），总建筑面积29000平方米，其中综合楼建设面积3000平方米，宿舍食堂3000平方米，纱布脱漂车间4000平方米，医用敷料生产车间6000平方米，医用纱布制造车间8000平方米，仓库3000平方米，其他辅助用房2000平方米。详见表1-1。
表1-1项目建设内容及主要技术经济指标表
序号 | 名称 | 单位 | 占地面积 | 建筑面积 | 指标数 |
1 | 总用地面积 | ｍ2 | 33333.5 |
|
|
2 | 总面积 | ｍ2 | 24600 | 29000 |
|
2.1 | 综合办公楼 | ｍ2 | 600 | 3000 |
|
2.2 | 宿舍食堂 | ｍ2 | 1000 | 3000 |
|
2.3 | 纱布脱漂车间 | ｍ2 | 4000 | 4000 |
|
2.4 | 医用敷料生产车间 | ｍ2 | 6000 | 6000 |
|
2.5 | 医用纱布制造车间 | ｍ2 | 8000 | 8000 |
|
2.6 | 仓库 | ｍ2 | 3000 | 3000 |
|
2.7 | 其他辅助用房 | ｍ2 | 2000 | 2000 |
|
| 堆场 | ｍ2 | 2000 | 2000 |
|
3 | 建筑密度 | % |
|
| 79.8 |
4 | 容积率 | % |
|
| 87.0 |
5 | 绿化面积 | ｍ2 |
|
| 2500 |
6 | 绿化率 | % |
|
| 7.5 |
7 | 行政办公及生活服务设施用地面积 | ｍ2 |
|
| 1600 |
8 | 行政办公用地占总用地比例 | % |
|
| 4.8 |
1.2 项目发起单位简介
作为国内专业医用敷料生产企业，公司切身感受到国内外医用敷料产品需求的巨大潜力。医用敷料是暂时覆盖烧伤、溃疡、创伤等伤KI的一类临床医用材料，其主要作用是控制伤口的渗出液及保护伤LI免受细菌及尘粒等外源污染，医用敷料的临床需求巨大。随着现代生
活节奏加快和医疗保健需求的不断增长，医用敷料的需求量也在逐年增加，尤其对高性能功能性伤VI敷料提出了更高的要求。近年来，从全球发展趋势看，人们对多功能、新材质、高附加值医用敷料的需求越来越迫切，医用敷料每年都保持20％以上的速度增长；从国内发展趋势看，目前，临床对新型多功能医用敷料有较大需求，但是，占主导地位的还是传统产品，高端敷料主要依靠进口，由于国内敷料企业产业结构落后，以及自主知识产权的先进技术较少、研发投入不足等原因导致前述现状。本项目建设医用敷料系列产品，着眼未来，建设纱布漂白生产线，医用敷料生产线，医用纱布制造生产线，致力于满足医用敷料市场需求，同时带动行业内其他产业发展，有着十分良好的经济效益和社会效益。
1.3 可行性研究报告的编制依据及研究范围
1.3.1 可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国城市规划法》（2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）；
（2）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第22号）；
（3）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）；
（4）《中华人民共和国节约能源法》（主席令第7号）；
（5）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）；
（6）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
（7）《投资项目可行性研究指南(试用版)》；
（8）《产业结构调整指导目录(2007年本)》；
（9）《节能中长期专项规划》；
（10）《湖北省统计年鉴》；
（11）项目建设单位提供的各项基础资料；
（12）国家现行的有关法规、标准、规范等。
1.3.2 编制范围
本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神，通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的分析，论述项目的可行性情况。根据项目的特点，本项目可研报告的研究范围主包括：项目单位概况，项目提出的背景及必要性，市场分析及预测，建设规模和产品方案，厂址选择和建设条件，公用工程和配套条件，工艺技术方案和设备选择，原辅材料及动力供应，环保与劳动安全，节能与消防，企业组织与劳动定员，投资估算和资金筹措，经济和财务分析等内容。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。
1.3.3 编制原则
(1)产品方案选择以市场需求为导向，能够满足现实和潜在市场的需求；
(2)本项目工艺技术先进、成熟，达到国内先进水平，技术方案优化、合理，保证装置长期、稳定、安全运行；
(3) 遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行技术改造。
(4) 采用先进的工艺技术及设备，力求产品高质量、生产低成本，使产品具有较强的市场竞争力，并尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。
(5) 合理布置厂房及生产设施，使其配置科学合理、物流顺畅，满足生产纲领的要求。
(6) 合理配置公用工程及动力设施，并符合有关规定。
(7) 遵守环境保护法，严格执行防治污染及其他危害的规定，在与主体工程“三同时”的原则下，坚持可持续发展的方针，生产过程中“三废”产生量较小，属于绿色环保项目；
(8)贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵循现行防火、安全卫生和劳动保护等有关规范，确保本项目投产后能安全稳定生产，并符合劳动安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。
1.4 可行性研究成果概要
1.4.1 建设内容与规模
项目建设规模为：根据市场需求和企业实际现状，本项目拟采用国内外先进、可靠的设备，项目建设不分期，以形成年产4000吨医用敷料生产规模。
1.4.2 产品方案
根据市场调查和企业实际情况，项目建设不分期，生产厂房按脱脂漂白车间、医用敷料生产车间、纱布织造车间顺序建设，形成年产4000吨医用敷料生产规模。
1.4.3 原料方案
本项目所需的主要原、辅材料为棉纱线、胶带等。
1.4.4 配套条件
(1)土建
本项目总用地50亩，建设占地面积24600平方米，分别为纱布脱漂车间、医用敷料及医用纱布制造车间、综合楼、宿舍及食堂、其他辅助用房、堆场等。厂房内需配有通风、恒温恒湿及吸尘等设备，以满足生产车间的需要。
(2)供电
项目的供电电源，由黄冈市浠水县工业园变电所110kV专线引入厂区高配屏，由高配屏分流到厂区内变电房内。本项目拟自建配电室、生活和工业所需总装机容量为1600kw，其中，动力电1500 kw，办公及生活100 kw，电源可由黄冈市浠水县工业园变电站直接供应。以满足本项目的用电需要。
(3)给排水
本项目生产及生活用水由浠水县自来水厂供给，主要为生产生活用水，预计项目用水量约10.68万立方米/年。厂区供水能力完全能满足本项目的需要。厂区内已布置完整的生产、生活、消防供水系统，给水管进入生产车间，厂区内排水采用雨污分流系统，日排污水量为260立方米。
(4)供暖：企业供热换热站由企业自行解决。
1.4.5 生产班制和劳动定员
(1)生产班制：年工作日300 天，生产车间实行四班三运转工作制，行政管理人员及辅助部门为单班工作制。
(2)劳动定员：本项目定员400人。
1.4.6 总投资及资金来源
项目总投资5200.0万元，其中建设投资4422.8万元，项目无固定资产贷款，无建设期利息，30%铺底流动资金777.2万元。
资金来源：企业自筹。
1.4.7 主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表1.2：
表1-2 主要财务经济指标表
序号 | 科目 | 单位 | 指标 | 备注 |
1 | 项目总投资 | 万元 | 5200.0 |
|
1.1 | 建设投资 | 万元 | 4422.8 |
|
1.2 | 建设期利息 | 万元 | 0 |
|
1.3 | 30%铺底流动资金 | 万元 | 777.2 |
|
2 | 年均销售收入 | 万元 | 24000.0 |
|
3 | 年均总成本 | 万元 | 18546.2 |
|
3.1 | 年均固定成本 | 万元 | 3157.1 |
|
3.2 | 年均可变成本 | 万元 | 15311.5 |
|
4 | 年均经营成本 | 万元 | 18833.4 |
|
5 | 财务内部收益率 | % | 33.04 | 税后 |
6 | 财务净现值 | 万元 | 9101.6 | 税后 |
7 | 税后投资回收期 | 年 | 4.99 | 含建设期 |
8 | 财务内部收益率 | % | 41.1 | 税前 |
9 | 财务净现值 | 万元 | 13020.5 | 税前 |
10 | 税前投资回收期 | 年 | 4.48 | 含建设期 |
11 | 投资利润率 |
| 61.6 |
|
12 | 投资利税率 | % | 86.4 |
|
13 | 盈亏平衡点 | % | 43.2 |
|
1.5 可行性研究报告结论
1.5.1 项目的建设是必要的
本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年产4000吨医用敷料生产能力，从而实现企业构建新的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。
1.5.2 项目的建设是可行的
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。
1.5.3 项目具有良好的经济效益
本项目经济效益显著。本项目总投资5200.0万元，其中建设投资4422.8万元，项目无固定资产贷款，无建设期利息，30%铺底流动资金777.2万元。经分析，项目实施达产后正常年可实现销售收入24000.0万元，销售税金及附加1342.7万元，利润总额3450.6万元。所得税后财务内部收益率33.04%，所得税后项目投资回收期为4.99年（含建设期22个月），扣除项目建设期后，项目投资回收期为3.16年，经济效益较好。项目盈亏平衡点为43.2%，抗风险能力相对较强。
1.5.4 项目具有良好的社会效益
本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且对推动我国医用敷料产品的生产，扩大企业生产能力，增加就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。项目具有较好的社会效益。综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。
1.5.5综合结论
1、本项目工艺技术和设备选型先进，产品方案切合实际，产品销售市场广阔，原料来源可靠，投资规模适中，产品质量稳定。
2、本项目工程条件优越，交通位置便利，公用工程设施，水、电、汽配套设施齐全，能满足该项目建成投产后的需求。
3、本项目能够做到清洁生产，符合国家的环保政策，环保、劳保、消防符合国家规范。
4、本项目总投资5200.0万元，流动资金贷款900.0万元。本项目所得税后、税前内部收益率分别为33.04%和41.1%，高于行业基准收益率具有良好的经济效益。
5、从敏感性分析表中可以看出，产品销售价格、原料价格对内部收益率的影响很大，因此，该项目有较强的抗风险能力。
综合研究表明，本项目以棉纱线为主要原料，利用先进的生产设备，生产医用敷料系列产品，符合环境效益和社会效益的要求，该项目还将极大推动本地区的经济、科技、就业及其他附带产业的发展，同时可为建设单位带来良好的经济效益。因此，本项目的建设是可行的。
第二章 项目建设背景及必要性
2.1项目提出的背景
人体的皮肤是维持人体内环境稳定和阻止微生物侵入的屏障。对于受伤的人体，在皮肤正常生理功能受到破坏的情况下，医用敷料可以保护人体避免受到更大的损伤。在皮肤重建或恢复之前，一个性能优良的创面覆盖物可以暂时起到皮肤屏障功能的部分作用，为创面愈合提供一个有利的微环境，等待创面上皮化或过渡到重建永久性的皮肤屏障。医用敷料作为伤口处的覆盖物，在伤口愈合过程中，可以替代受损的皮肤起到暂时性屏障作用，避免或控制伤口感染，提供有利于创面愈合的环境。随着人口的老龄化和慢性溃疡性伤口的增多，医用敷料的市场价值也变得越来越重要。
近年来，中国医用敷料一直是出口大宗产品，在中国22类年出口额过亿美元的医疗器械产品中，棉质手术巾、药棉、纱布、绷带等医用敷料的出口额名列前茅。美国、日本、德国是国内医用敷料的主要出口市场，三者约占国内医用敷料出口额的50%以上。据统计资料，中国每年有数千万人皮肤因意外事故和手术造成皮肤创作。国内每年开展的烧烫伤、创伤治疗及外科手术超过千万台次，每年医疗费用约为千亿人民币，而烧烫伤、创伤治疗及外科手术的医用敷料，占整体费用的3%以上，达30多亿人民币。世界卫生组织报告显示，全求医用敷料市场容量每年呈明显的上升趋势。
医用敷料作为一类卫生材料类，在我国出口贸易中扮演着重要的角色。近几年，我国医用敷料行业保持着高速发展。占全球医用敷料出口总额的30％以上。2010年出口总额达50亿美元之上，占医保类商品的36.12％。每年呈递增发展状态。传统的医用纱布没有任何的医用材料来取代，随着西方国家的战争年连爆发，造成了医用敷料的需求急剧上升，全球的医用敷料紧缺。在敷料行业里，投资医用敷料项目前景无量。
本公司通过本项目建设，致力于研制、生产和销售医用敷料系列产品，选用国际上最先进的技术和设备、最具竞争力的规模和现代化的管理模式，通过引进、消化、吸收和再创新，沿着国际化、专业化和规模化的道路和方向实施本项目，有利于满足国内外人们对多功能、新材质、高附加值医用敷料的迫切需求，促进我国医疗卫生事业的可持续发展。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1项目建设符合国家产业政策
本项目建设符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》，第一类：鼓励类，第十三条：医药第六款 “新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及器械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”。本项目生产的医用敷料系列产品是国家重点鼓励发展的产品，项目的建设符合国家产业政策。
2.2.2项目建设是满足医用敷料市场的迫切需要
医用敷料是暂时覆盖烧伤、溃疡、创伤等伤KI的一类临床医用材料，其主要作用是控制伤口的渗出液及保护伤LI免受细菌及尘粒等外源污染，医用敷料的临床需求巨大。随着现代生活节奏加快和医疗保健需求的不断增长，医用敷料的需求量也在逐年增加，尤其对高性能功能性伤VI敷料提出了更高的要求。近年来，从全球发展趋势看，人们对多功能、新材质、高附加值医用敷料的需求越来越迫切，医用敷
料每年都保持20％以上的速度增长；从国内发展趋势看，目前，临床对新型多功能医用敷料有较大需求，但是，占主导地位的还是传统产品，高端敷料主要依靠进口，由于国内敷料企业产业结构落后，以及自主知识产权的先进技术较少、研发投入不足等原因导致前述现状。目前，在国内和国外，脱脂纱布仍是主导市场，传统和低价是主要因素。国外流行的抗粘敷料市场受制约的因素是只能用于无菌创面和价位高，但用于创可贴（微孔薄膜）已占主要地位。随着人们生活和知识的提高，对新产品的接受能力也大大提高，先进的产品替代落后的产品是大势所趋。本项目建设将实施年产4000吨医用敷料系列产品，将在一定程度上有效地缓解市场供应紧缺的现状，满足市场需求。
2.2.3项目建设是促进浠水县社会经济发展的需要
浠水因水而得名。《现代汉语词典》独有解释：浠水，在湖北，流入长江。地处鄂东中部、长江中游北岸，与黄石市一桥相连，属大别山革命老区的重要组成部分，是杰出爱国诗人、学者、中国民盟早期领导人闻一多先生的故乡。全县版图面积1949平方公里，辖13个乡镇、2个国营场、1个省级经济开发区，649个村，20万农户，103万人。是联合国粮农组织"中国油菜改良"项目示范县，国家农业部科教兴农和可持续发展综合示范县、中国农科院农业综合科技示范县，是全省民营经济十强县、畜牧水产大县、最佳金融信用县和平安县。
浠水工业经济发展态势强劲。已有冶金、机械、化工、医药、建材、电子、食品等十四个门类，天宝酒、双低油、高农肥、装帧纸、低温肉等150多种名牌精品，享誉大江南北，长城内外。
浠水县高举新型工业化和农业产业化大旗，不断扩大对外开放，大搞招商引资、项目建设和园区建设，全力推进机关效能建设和优化经济发展环境建设，促进了国民经济、社会事业的较快发展和全面进步。全县工业经济呈现新型化、集群化、园区化特色，初步形成5个年产值过5亿元的支柱产业、10个过5000万元的骨干企业、30个过千万元的重点企业，支柱产业、园区工业和重点企业产值分别占全县规模以上工业的71％、30％和53％。农业呈现产业化、区域化、品牌化特色，全县已建成优质稻、双低油、优质畜禽和名优水产“四大产业”，系列产值占农业总产值的75%；发展各类农产品加工龙头企业30家，其中国家级龙头企业1家、省级产业化龙头企业4 家、市级龙头企业7 家；初步建成70万亩优质稻、42万亩双低油、20万亩板栗、10万亩名特优水产和10万亩优质蔬菜“五大特色板块基地”和25个上规模畜禽生产小区，基地、小区生产量占全县种养总量的近70%；“神之乡”牌优质米、“万重山”牌色拉油、“茅山”牌螃蟹等一批优质品牌在全省享有较高声誉，仅去年全县申报绿色、无公害农产品158个，预计今年可达到263个。本项目建设成功后，将实现销售收入2.4亿元 ，解决400名劳动人口就业问题，项目的建设将会有力推进浠水县社会经济的发展。
第三章 市场预测及建设规模
3.1市场分析
3.1.1国际医用敷料市场分析
从全球范围来看，传统医用敷料目前仍占整个医用敷料的50％以上。但全球医用敷料同时也显示出传统医用敷料增长趋缓，而新型医用敷料正迅速增长的趋势。总的来说，全球主要新型医用敷料年增长10％以上，但是全球新型医用敷料的主要市场仍在美国、欧洲、日
本等国家和地区。而随着人口老龄化以及随之而来的糖尿病溃疡以及静脉曲张溃疡患者数量的增长，以及在伤口处理上长期使用抗生素导致病菌对抗生素的抵抗力越来越强；特别是随着西方国家的战争年连爆发，造成了医用敷料的需求急剧上升，全球的医用敷料紧缺，国际市场对医用敷料的需求将越来越强，市场潜力较大。
3.1.2我国医用敷料产业市场分析
据统计资料，我国每年有数千万人因意外事故和手术造成皮肤创伤。国内每年开展的烧烫伤、创伤治疗及外科手术超过千万台次，每年医疗费用约为千亿元人民币，而烧烫伤、创伤治疗及外科手术的医用敷料费用占整体医疗费用的3％以上，即30亿元以上。近年来，中国医用敷料市场需求增长速度远低于产品出口增长速度。尽管产业销售收入很高，但是出口额占据产业销售收入的比例很高，2008年的比例高达85%左右。国内企业重视产品出口，尤其是大型重点企业，也表明国内医用敷料市场尚待培育。我国目前医用敷料年生产值为300亿元，国内年消费量的产值为70亿-80亿元，其余为出口，且以20%-30%的速度增长。但是，我国医用敷料约80%以上以纱布、棉花等低级的传统敷料为主，每年使用的约10亿元左右的高端敷料基本都是国外产品（如图3-1）。我国3100多家医用敷料生产企业，目前在医用敷料特别是高端医用敷料的研发投入很少，研发没有可持续性发展的动力和后劲，生产高端敷料的企业极少。不过，近年来，随着金融危机对医用敷料产业的冲击，国内医用敷料企业开始重视新产品的研发和产业升级。
图3-1我国敷料产品销售与进品情况
就产业发展来看，中国医用敷料市场规模保持了较快的增长速度，年均复合增长速度超过了20%。得益于医改的推进以及产品需求弹性较小的特征，在未来5年内，中国医用敷料产品市场规模将会继续快速增长。据估计，未来5年内，我国医用敷料市场规模年复合增长率将会超过30%。从敷料产业的国内区域分布（图3-2）来看，敷料出口主要集中于沿海经济发达地区，但由于这些省份本身属于资源欠缺地区，就目前敷料产业以传统敷料为主的格局来看，敷料产业在这些地区的分布不能起到资源优化配置的效果，产业的区域调整势在必行。
图3-2中国医用敷料出口省份分布情况
中国医用敷料产业在规模上调整发展的同时出口量也呈现高速增长的态势。2003-2007年中国医用敷料产业的销售收入年复合增长率为36.34%；2008年中国医用敷料产业的销售收入达到256.69亿元（包含出口），增长速度达到了20.0%。我国医用敷料产品的出口在近年来保持稳定增长，出口额从2003年的12.61亿美元增长至2008年的31.13亿美元，年复合增长率为19.80%；处贸形势严峻的2009年敷料产业出口仍保持了较好的态势，同比增长了10.15%。跟医用敷料产业在国内的布局类似，我国医用敷料的出口业务也主要分布于沿海发达地区。而从我国医用敷料在全球市场的分布情况（图3-3）来看，我国医用敷料的出口主要集中于亚洲、欧洲和北美地区，而出口额与出口量的比值也显示出口产品以传统敷料为主，产品附加值较低。随着经济的发展，非洲和拉美地区必将也为医用敷料新的增长点。
图3-3 我国医用敷料出口全球分布情况
图3-4 我国医用敷料出口省份分布情况
医用敷料产品是一类重要的医疗用品。目前，我国医用敷料的市场规模还很小，大部分产品出口国外，但是随着医疗改革进程的推进以及我国逐步步入老龄化社会，我国医用敷料制造产业即将迎来快速发展时期。目前，我国医用敷料产品的生产主要集中在中低端产品，高端产品少有涉及，出口产品主要以价格取胜。随着印度、泰国等周边国家纷纷介入医用敷料生产领域，我国传统医用敷料产业面临着重大挑战。可喜的是，我国许多大型医用敷料企业开始逐渐加大产品研发投入，将产品线向高端产品转移，也将会带动中国医用敷料产业逐步向中高端产品转移。当前我国敷料产业应当主动提升产业创新力，从医患感受出发设计人性化产品，加快产业升级，主动占领中高端医用敷料市场；同时加强对多学科的整合，建立多级研发机制；开阔视野，加快产业整合，将建立品牌优势提上议事日程，大胆实施走出去战略；同时利用好产业协会的作用，加强产业自律，共同维护产业利益，共同促进中国医用敷料产业的长远发展因此，综合上述分析，本项目产品国内外市场需求量较大，市场空间广阔。
3.2产品市场需求预测
据预测，今年我国医用敷料出口有望稳增。这种预测并不是空穴来风，而是由很多数据和事实为佐证。据海关统计，2010年，我国医用敷料出口总额为12.22亿美元，与去年同期10.28亿美元的出口额相比，增长了18.86%。2009年受金融危机和要素成本大幅上涨的影响，医用敷料出口下滑了近7个百分点，2010年出口恢复并好于金融危机前的水平，出口增幅达到18.86%，欧美主要市场的需求逐步恢复、出口价格上涨和政策性支持等因素带动了出口的增长。
2010年医用敷料出口的特点。2010年医用敷料出口呈现以下特点：出口呈现快速恢复性增长势头，与去年同期7.88%的降幅相比，今年出口增势显著；出口市场格局和企业竞争格局基本保持稳定；产品出口价格持续上扬，药棉、纱布和绷带类价格涨幅达10.51%。总体而言，在主要原材料棉花价格大幅上涨和剧烈波动的形势下，全年敷料出口呈现量价齐升的好业绩，为推动我国纺织产品出口结构调整作出了贡献。
对英澳出口增长迅猛。医用敷料出口市场传统格局仍保持稳定，美国、日本、德国仍是我国医用敷料出口的3大市场，全年对3大市场的出口占比达到了47.18%，与去年同期相比略有下降（去年47.45%）。对10大市场的出口额占出口总额的68.01%（去年同期68.22%），从10大市场的数据来看，对英国和澳大利亚出口增长迅猛。对英国出口同比增长了41.01%，主要为胶粘类敷料和急救药箱、药包出口增长所带动；对澳大利亚出口同比增长了40.04%，其中急救药箱、药包的出口同比增长了152.89%，极大地带动了对该市场出口的增长。
然而，其他增长较快的新兴国别市场也值得关注，对东欧的捷克和俄罗斯分别增长了197.82%和56.17%；对亚洲的伊拉克和泰国分别增长了105.21%和43.50%；对非洲的苏丹和利比亚分别增长了285.89%和65.0%。
2011年出口有望稳增。我国棉制和无纺布敷料产品已经在国际市场上占据较稳定的市场地位，在欧美进口市场上，我国该类产品的市场份额已占到30%-40%，因此，考虑到国际市场需求相对稳定、医用敷料刚性需求的特点以及国外客商担心产品继续涨价的心理预期而补充库存等因素影响，预计2011年，医用敷料出口增幅将能达到15%以上，保持稳定增长态势。2011年，国际国内经济形势继续向好，国家《纺织工业调整和振兴规划》中提出“稳定和开拓国际市场”、“加快手术衣、隔离服、仿生器官等医用纺织材料及制品的开发和应用”、“突破三抗（抗微生物、抗血液、抗酒精）手术衣、隔离服等科技攻关项目的产业化难题”等目标和任务，并给予相应的政策支持，2011年是规划期的最后一年，作为下游的医用敷料产业将从中获益，对国内产业的健康发展和出口起到积极促进作用。与此同时，也要看到，医用敷料出口中小企业多、出口市场依赖欧美、出口产品结构以低端为主、出口价格处于低位水平以及缺乏自主品牌等困扰行业持续健康发展的问题仍然存在，加快行业转型升级是我国医用敷料出口稳定增长的根本出路。对企业而言，有条件的上规模的企业应加大财力和人力投入，研发高端敷料新产品，同时借助我国的人力成本优势积极参与国际竞争，争取在国际高端敷料市场拥有一席之地；对政府而言，应继续保持现行出口政策的稳定性、连续性和预见性，加大对行业转型升级政策的支持力度，给予行业一定的转型时间和空间。
医用敷料作为一类卫生材料类，在我国出口贸易中扮演着重要的角色。近几年，我国医用敷料行业保持着高速发展。占全球医用敷料出口总额的30％以上。2010年出口总额达50亿美元之上，占医保类商品的36.12％。每年呈递增发展状态。传统的医用纱布没有任何的医用材料来取代，随着西方国家的战争年连爆发，造成了医用敷料的需求急剧上升，全球的医用敷料紧缺。在敷料行业里，投资医用敷料项目前景无量。因此，本项目市场前景广阔。
图3-4 2007-2010年医用敷料出口金额
图3-5 2010年我国医用敷料出口国别市场统计
图3-6 2010年医用敷料具体商品出品统计
3.3 产品价格趋势分析
医用敷料产品价格上扬。从具体产品来看，药棉、纱布和绷带是医用敷料出口的大宗商品，占敷料产品出口的58.22%。该类商品出口呈现两大特点：一是价格上涨带动了出口额的增长，2010年该类商品出口额为6.58亿美元，同比增长了10.07%，而价格同比增长了10.51%，出口量同比下降了0.4%。二是对具体国别市场的出口价格呈现一定差别，如对日本和德国市场的出口价格较高，分别为8.76美元/千克和8.28美元/千克，对日本、比利时、法国和英国的平均出口价格在6美元/千克上下浮动，这在一定程度上反映出不同市场对我商品的需求有所侧重和差异的特点。另外，还有其他几类商品普遍呈现出口数量与价格齐上涨的特点，其中，急救药箱、药包的出口表现突出，出口额同比增长了50.26%，为7686.51亿美元，在出口价格上涨3个百分点的同时，出口量增长45.83%。而在价格方面，与去年同期相比，棉制类敷料商品的出口价格增长较快，如棉制手术巾的价格同比增长了7.89%，胶粘类敷料的出口价格同比增长了近15%，主要原材料棉花价格的大幅上涨是拉动医用敷料价格增长的主要原因。
3.4 建设规模及产品方案
3.4.1 建设规模
根据市场需求和企业实际现状，拟新建年产4000吨医用敷料系列产品生产规模。
3.4.2 产品方案
根据企业实际情况和市场调查，本项目的产品方案拟定为：医用敷料系列产品：4000吨/年。
3.4.3 建设计划
项目实施自2012年2月一2013年11月竣工，建设工期22个月。
第四章 原料及辅助材料供应
4.1 原辅材料供应
4.1.1 主要原辅材料用量
根据建设规模和产品方案，本项目为年产4000吨医用敷料系列产品。因此，根据产品方案测算，项目年需主要原、辅材料用量估算如下：
表4.1 项目主要原辅材料估算表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 棉纱线 | 吨 | 4600 |
|
2 | 其他辅助材料 | 吨 | 1200 |
|
3 | 包材 |
| 配套 |
|
4 | 水 | 万吨 | 10.68 |
|
5 | 电 | 万kwh | 806.4 |
|
6 | 煤 | 吨 | 2400 |
|
7 | 污水处理 | 万吨 | 7.8 |
|
4.1.2 主要原辅材料质量要求
本项目所需原辅材料的质量均必须符合国家相关标准要求，并且要满足客户要求，以确保最终成品的质量。原辅料购入需进行各类指标的检测、并按标准进行验收，质量达到有关标准要求。
4.1.3 原、辅材料来源
本项目主要原料为棉花、纱布、包装物等，均可就近采购解决。
4.2 原料和成品的贮存
4.2.1 主要原材料入库
本项目所需的原材料均需验收入库，各类原材料的质量指标按中华人民共和国相关行业的有关标准及企业标准验收，不合格原材料不得进仓入库，应严把原材料质量关，以保证产品质量。
4.2.2 原料的贮存
本项目原料的贮存量一般为10～20 天的生产用量，贮存于企业各分类原料仓库内。
4.2.3 产成品的贮存
产成品的贮存为7～30 天左右的生产量，贮存于企业专用成品仓库。
本项目的成品、原辅料贮存于分类仓库内。仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全。企业已建立成熟的管理体系和检验手段，项目所需的物品存放可纳入这一体系统一管理。
第五章 工艺技术方案和设备选择
5.1 工艺技术方案
5.1.1 医用敷料工艺流程
图5-1 医用敷料工艺流程图
5.1.2医用纱布工艺流程
医用纱布是以纯棉为原料，经织造、煮练、漂白等工序精制而成的。国家在2003年4月29日发布了新标准—GB-19084-2003《普通脱脂纱布口罩》。该新标准要求纱布外观手感柔软、无臭、无味、平整无破损，理化指标对水中可溶物、酸碱度、淀粉与糊精、荧光物、醚中可溶物等都作了一定的规定。针对新标准，我们在生产工艺的制定上紧紧围绕指标来进行，对工艺首先考虑纱布生产易出现纬斜、滑纱，对设备选用了溢流和针织两类设备，并在生产中尽量减少张力。同时从工艺流程和工艺用料上优选出适宜的工艺。
图5-2 医用纱布生产工艺流程图
5.1.3 产品质量
本项目建成投产后，生产的产品质量应符合国家有关标准进行检测。
5.1.4产品特性
1、医用敷料的概念
医用敷料，是包伤的用品，用以覆盖疮、伤口或其他损害的医用材料。随着对创面愈合过程的病理生理的深入研究，人们对创面愈合过程的理解也越来越深刻，从而导致了医用创面敷料的不断改进与发展。今天，新型的创面护理用敷料相对于早期而言，已经发生了革命性的变化，而且多种不同性能的医用敷料可供临床护理人员选用。
2、各种医用敷料的特性
1）天然纱布（棉垫）;这是使用最早、最为广泛的一类敷料，其主要优点有：强大而快速吸收伤口创面渗出液；材料经济；生产加工过程比较简单。
主要缺点有：通透性太高，容易使创面脱水；粘着创面，更换时会造成再次性机械性损伤；外界环境微生物容易通过，交叉感染的机会较高；用量多，更换频繁、费时，且患者痛苦；由于自然资源的减少，纱布的成本也在逐渐增加，因此，为了避免过度利用自然资源，出现了应用高分子材料（合成纤维）加工成医用敷料，这就是合成纤维类敷料。
2）合成纤维类敷料
这类敷料具有纱布一样的优点，如经济，并具有很好的吸收性能等，而且，有些产品还具有自粘性，使其使用起来很方便。然而，这类产品同样具有纱布一样的缺点，如通透性高、对外界环境颗粒性污染物无阻隔等。
3）多聚膜类敷料
这是一类比较先进的敷料，具有氧气、水蒸气等气体可以自由通透，而环境中颗粒性异物如灰尘以及微生物等不能通过的特点。因此这类敷料具有以下诸多优点：阻隔环境微生物入侵创面，防止交叉感染；有保湿性，使创面湿润，不会粘着创面，从而不会产生更换时的再次性机械性损伤；有自粘性，使用方便，而且透明，便于观察创面情况。
其主要缺点是：吸收渗液能力差；成本相对较高；创面周围皮肤浸渍机会大，因此这类敷料主要是应用于术后且渗出不多的创面，或者作为其他敷料的辅助性敷料。
4）发泡多聚体类敷料。这是一类经由高分子材料（PU）发泡而成的敷料，表面常覆盖一层多聚半透膜，有些还具有自粘性。主要优点有：快速而强大的渗出液吸收能力；透性低，使创面保持湿润，避免更换敷料时发生再次性机械性损伤；表面半透膜的阻隔性能，可防止环境颗粒性异物如灰尘和微生物的侵入，预防交叉感染；使用方便、顺应性好，可适合身体各个部位；隔热保温、缓冲外界冲力。
缺点有：由于太强的吸收性能，对于低度渗出创面可能会影响到自身清创过程；成本相对较高；因不透明，不方便观察创面。
5）水胶体类敷料，是目前最先进的医用敷料之一， 其主要成分是一种亲水能力非常强的水胶体 -------- 羧甲基纤维素钠颗粒（CMC），与低过敏性医用粘胶，加上弹性体、增塑剂等共同构成敷料主体，其表面是一层具有半透性的多聚膜结构。这种敷料与创面渗出液接触后，能吸收渗出物，并形成一种凝胶，避免敷料与创面粘着；同时，表面的半透膜结构可以允许氧气和水蒸气进行交换，但又具有对外界颗粒性异物如灰尘和细菌具有阻隔性。
这类敷料具备与发泡多聚膜类敷料很多相似的优点：能吸收创面渗出物和一些有毒物质；保持创面湿润，潴留创面本身释放的生物活性物质，在为创面愈合提供一个最佳的微环境外，还可以使创面愈合的过程加速；具有清创作用；形成凝胶，保护暴露的神经末梢，减轻疼痛，同时，更换敷料时不会造成再次性机械性损伤；具有自粘性，使用方便；良好的顺应性，使用者感觉舒适，而且外观隐蔽；阻隔外界颗粒性异物如灰尘和细菌的侵入，更换敷料次数少，从而减轻护理人员的劳动强度；因加快创面愈合，可节省费用。
主要缺点有：吸收能力不是很强，因此对于高渗出性创面，常需要使用其他辅助敷料来加强吸收性能；产品成本较高；个别患者可能存在对成分过敏；可以说这是一类比较理想的敷料，在国外临床上几十年的应用经验表明：水胶体敷料对慢性创面的效果尤为突出。
6）藻酸盐敷料，这是一类从天然海藻植物里提炼出来的天然纤维敷料，并经过精细的加工程序而成的一种高科技敷料。
其主要优点是：强大而快速吸收渗出液的能力；形成凝胶，能保持创面湿润且不粘创面，保护暴露的神经末梢，减轻疼痛；与渗出液接触后发生Na-Ca离子交换，释放出Ca++离子。起到止血和稳定生物膜作用；可被生物降解，环保性能好。
主要缺点有：大多数产品不具备自粘性，需要辅助敷料加以固定；成本相对较高；因不透明，不方便观察创面。
5.2 工艺设备
5.2.1 主要设备选型原则和理由
本项目在设备选用上，是从产品定位出发，选用适用的国内外先进设备。对设备基本要求一是配备先进，自动化程度高，生产连续性好；二是性能可靠，环保节能；操作方便，适应性强；三是在包装生产线中，设计成全自动流水线，提高企业市场竞争力。在深入调研考察基础上，择优选用。
5.2.2主要设备
主要设备一览表：
表5.1主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 漂缸 | 2T | 2台 |
|
2 | 烘干机 | GDZ-系列自动烘干机 | 8台 |
|
3 | 成品设备、折叠机 | GLM-川岛 | 40套 |
|
4 | 喷气织机 | ZAX型 | 600台 |
|
5 | 自粘生产线 |
| 6条 |
|
6 | 包装生产线 |
| 6条 |
|
7 | 其他检验检测设备 | 根据需要采购 |
|
|
5.2.3 设备的最终定型
引进设备的最终定型，还需厂方与外商进行广泛的技术交流和商务谈判，在技术性能优越，满足产品质量前提下，兼顾良好的售后服务，做到“货比三家”，以最小的投资，取得最大的效益。
5.3 车间布置与车间环保
根据生产工艺流程的特点，车间内设备根据工艺流程的要求，既能满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便、工艺路线无迂回。车间根据洁净及环保要求，为保证产品质量、改善工人劳动环境，降温加湿。以满足项目生产的需要。
第六章 工程技术方案
6.1 建设地点
6.1.1 厂址概况
本项目拟选址在浠水工业园区，用地面积50亩（折合约33333.5平方米）。浠水区位独特，交通发达，自古即是商家必争之地。正处在九江、黄石、武汉的长江开放开发区内，长江水道、柳界公路、沪蓉高速公路平行过境；黄石长江大桥直跨浠水散花，二十分钟可抵县城；京九铁路横穿境内，并建有客货两站，形成了铁路、公路、水路四通八达的网络。为项目生产所需要的原辅材料的采购、产品的销售提供了强有力的运输保障。
6.2 建设条件
6.2.1地理位置
浠水县位于湖北省东部，长江中游北岸，大别山南麓。东邻蕲春县，东北与英山县毗连，北接罗田县，西邻团风县、黄州区，西南与鄂州市、黄石市隔江相望。地理方位为东经115度到115 度38分，北纬30度12分到30度49分。全县东西宽61.3公里，南北长68.5公里，版图面积1949.3平方公里，常用耕地面积43.58千公顷。浠水自古以来就是七省通衢之要道。县城距省会城市武汉仅100公里，至邻近省会城市合肥、南昌、长沙，均在300公里左右。境内有巴河、兰溪、散花三处深水码头，上可入川，下可通沪。京九铁路贯通全境，到北京、上海、广州朝发夕至。沪蓉高速、武黄高速和大广北高速纵横过境。
6.2.2气候特征
浠水县属典型的亚热带大陆性季风气候。冬冷夏热，四季分明，光照充足，雨量充沛。年平均降水量在1300毫米左右，最多年份为873.1毫米。降水量多集中在6-7月，造成严重的洪涝灾害。年平均日照时数为1895.6小时，最多年份2186.4小时，最少年份1627小时。年平均气温16.9 ℃，极端最高气温41.2℃；极端最低气温-12.5℃。无霜期230-258天。
6.2.3地貌特征
本县地势自东北向西南倾斜，海拔最高点为1055米（三角山顶），最低点为14.5米。全县地形主要有低山、丘陵、平原三种类型，素有"三山六丘一平原，田园水面在其间"之说。低山多分布于县东部洗马镇和三角山旅游风景区，面积407.8平方公里，占全县总面积的20.4% ； 丘 陵、岗地则遍及全县，面积1276.4平方公里，占全县总面积的63.9%；冲积平原多见于西南滨江地带，面积为314.9平方公里，占总面积的15.7%。
6.2.4交通条件
浠水素有“七省通衢”“水陆要冲，鄂东门户”之称。浠水地处武汉城市经济圈之内，距武汉仅90分钟车程。境内长江水道47.5公里，有深水码头3座，其中5000吨级深水码头1座，可通江达海；京九铁路、沪蓉高速公路穿境而过，大广、合汉高速公路横贯其间，县城到武汉天河、九江国际机场均在100公里左右，到北京、上海、广州朝发夕至，半径300公里范围内的省会城市有武汉、合肥、南京、南昌、长沙等
6.2.5 地震设防
根据国家地震局1990 年的《中国地震烈度区划图》，该地区地震基本烈度为7 度，按国家GB50011-2001 建筑抗震设计规范考虑抗震措施。
6.3 平面布置及运输
6.3.1 平面布置
本项目土建面积24600平方米，分别为生产厂房、综合楼、宿舍食堂、仓库等。厂区设有东西15米宽的主道路，车间四周设有6～10米道路，所有道路呈环状布置，便于消防和运输要求，采用混凝土路面。
6.3.2 厂内外运输
因公司地理位置优越、交通方便、厂区外运输主要以汽车为主。本地的原辅材料均采用汽车运输。部分需外来的原料市场采购的，需长途运输可由当地交通运输部门解决，短途驳运用工厂自备车解决。生产区内运输，由于生产车间相对独立，主要是生产过程中原料、成品的搬运，采用电瓶车、铲车等为主，区内小型运输工具根据实际需要添置。
6.4 土建工程
6.4.1 本项目土建工程
本项目生产车间采用轻钢结构，车间内部分根据要求建设净化车间。屋面和外墙：采用度铝压型板（保温型）和钢檩条。门窗：采用塑钢保温窗，卷帘门或金属外开门。采光：采用型窗和屋顶采光带。车间耐火等级为二级，厂房生产的火灾危险性为丁类，屋面防水等级为Ⅲ级。详见表6-1。
表6-1 厂区建（构）筑物一览表
序号 | 名称 | 单位 | 占地面积 | 建筑面积 |
1 | 综合楼 | ｍ2 | 600 | 3000 |
2 | 宿舍食堂 | ｍ2 | 1000 | 3000 |
3 | 纱布脱漂车间 | ｍ2 | 4000 | 4000 |
4 | 医用敷料车间 | ｍ2 | 6000 | 6000 |
5 | 纱布生产车间 | ｍ2 | 8000 | 8000 |
6 | 仓库 | ｍ2 | 3000 | 3000 |
| 堆场 | ｍ2 | 2000 | 2000 |
7 | 其他辅助用房 | ｍ2 | 2000 | 2000 |
6.4.2主要技术经济指标一览表
表6.2 主要技术经济指标一览表
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 总用地面积 | m2 | 33333.5 |
|
2 | 总建筑面积 | m2 | 29000 |
|
3 | 建筑占地面积 | m2 | 24600 |
|
4 | 绿化面积 | m2 | 2500 |
|
5 | 绿化系数 | % | 7.5 |
|
6 | 建筑密度 | % | 39.8 |
|
7 | 容积率 | % | 87.0 |
|
8 | 行政办公用地面积 | m2 | 1600 |
|
9 | 行政办公用地占总用地比率 | % | 4.8 |
|
6.5 给水排水
6.5.1 给水工程
本项目在浠水工业园区内组织实施。水源充裕，水质良好，符合国家卫生要求。由市政供水干管接入厂区，供水管径为DN200，压力不小于0.25MPa。供水管沿厂区四周敷设环状给水管网，各部门进水管设水表进行考核，水表后为枝状供水至各用水点。厂区内建有供生产、生活、消防的管网给水系统，供水系统完善合理。
用水量测算：本项目用水年用水量为10.68万立方米，其中生活用水暂按140升/人.天估算，本项目职工400人，日生活用水56立方米，年用水量为16800立方米。日生产用水量为300立方米，年用水量为90000立方米。具体用水量详见表6-3。
表6-3 项目用水量估算表
序号 | 用水部门 | 用水种类 | 耗水量(m3) | 年用水量 | ||
小时平均 | 小时最大 | 全天 |
| |||
1 | 生产用水 | 自来水 | 5 | 9 | 300 | 90000 |
2 | 生活用水 | 自来水 | 8 | 10 | 140 | 16800 |
3 | 消防用水 |
| 12 | 12 | 室内 |
|
60 | 60 | 室外 |
| |||
| 合 计 | 不含消防用水 |
|
|
| 10.68万m3 |
本项目按全年300天估算，则全年用水量约为10.68万立方米，完全能满足本项目的用水要求。
6.5.2 排水工程
根据工艺方案，本项目投产后产生的废水主要为职工生活污水、生产废水和地面冲洗水等。职工生活污水为一般性质的生活污水，而生产废水日排水量为260立方米。因此，生产厂区内的生产及生活污水经处理达标后，经污水总管排入浠水工业园污水处理站。
6.6 供电
6.6.1 供电要求及电源
根据国家有关规定和标准，本项目的负荷等级为三类负荷。工艺要求供电电压为380/220 伏，电压波动不超过额定电压的±5%，电源频率为50±0.5Hz。
浠水工业园有比较完善的供电系统。现有供电电源由工业园110kV 专线引入厂区配电屏，由配电屏分流到车间变配电房内，配电电压为380/220V。供电电源完全可以供应本项目的用电需要。
6.6.2 用电负荷计算
本项目拟自建配电室、生活和工业所需总装机容量为1600kw，其中，动力电1500 kw，办公及生活100 kw，电源可由工业园变电站直接供应。
6.6.3 生产配电
本项目车间动力电源均为三相四线制加PE 线，即TN-S系统。电压为380/220V。供电方式一般采用放射式与树干式相结合。配电所到车间动力箱和成套设备控制箱的动力干线采用VV-1kV 电力电缆，采用电缆沿桥架或电缆沟敷设。
车间内动力配电箱到各用电设备一般采用BV-500 型铜芯塑料绝缘导线，采用穿管埋地、沿墙、楼板等方式暗敷。
(1) 工厂照明
照明光源一般有：白炽灯、日光灯、荧光高压汞灯等。生产车间一般照明采用高压光效金属卤化物灯具，车间局部照明与办公室照明一般均选用荧光灯。其它辅助生产车间办公通道等一般选用日光灯和吸顶灯等，厂区道路照明采用高压钠灯。照明标准按国家有关规定及工艺要求进行设计。生产车间一般照明75lx，局部照明为150～200lx；办公室150lx，厂区道路20lx。在车间重要场所和主要入口设置事故应急照明和疏散诱导灯，照明线与电力支线一样敷设。
(2) 防雷与接地
本厂按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施。生产线接地保护采用TN-C-S 接地系统。厂区已按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4Ω；车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10Ω，其它特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。
(3) 消防设计
消防设备的电源均实现双回路末端自动切换。生产车间在主要通道，走廊电梯前室，楼梯间及主要入口等均设应急照明和疏散指示灯。
6.7 辅助工程
6.7.1供暖
企业供热换热站由企业自行解决。
6.7.2 给水排水
①给水
水源：本工程自来水由浠水工业园区自来水管网接入。工程所用自来水包括生活用自来水、纯水制备、循环冷却水补水等。
②工艺设备冷却水
工艺冷却水夏天所需冷量来自空调冷冻水系统，冬天用冷却塔制备的冷水供给板换热，提供工艺冷却水所需的冷量，以达到节能的目的。
工艺设备冷却水系统概述：该系统为闭式循环系统，RO水作为补水，换热器、循环泵、定压罐均设于动力厂房内，配水管道设计采用同程式系统，各使用点压力波动较小。
温度控制：以测量到的供水温度为反馈信号，调节冷冻水电动调节阀的开度，来实现对供水温度的控制。循环水泵采用变频泵，由供回水压差控制水泵的转速。
③生活生产污废水
生活污废水系统：生活污水经厂区内的化粪池处理后，达一级排放标准后排入市政污水管道，其他生活废水直接排入厂区内的污水管道。食堂操作间的含油污水经隔油池处理后排入厂区污水管道，集中在厂区内的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－96）一级排放标准后排入市政污水管道。
本项目工业废水是在生产时产生，日排污水量为260立方米，通过工业园区厂区初步处理后统一排放到污水处理厂，由污水处理厂处理后统一排放。
④雨水排放系统
雨水系统简述：屋面雨水经雨落管排入厂区雨水管道，厂区内路面雨水汇集后经雨水口排入厂区雨水管道。
第七章 环境保护、卫生及消防
7.1 环境保护
7.1.1 环保方针
(1) 根据中华人民共和国《环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对生产过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。
(2) 本项目涉及的环境治理工程，均与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。
7.1.2 环保法规和标准
(1)《中华人民共和国环境保护法》；
(2)《中华人民共和国大气污染防治法》；
(3)《中华人民共和国固体污染防治法》；
(4)《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则；
(5)《污水综合排放标准》 GB8978-1996；
(6)《环境空气质量标准》 GB3095-1996；
(7)《城市区域环境噪声标准》 GB3096-93；
(8)《工业企业厂界噪声标准》 GB12348-1990；
(9)《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002；
(10)《地表水环境质量标准》 GB3838-2002。
7.1.3 “三废”治理措施
该项目技术在国内处于领先水平，生产过程中排放的废弃物经严格处理后合乎国家规定排放标准，不会对环境照成不良影响。
（1）废水
少量生活用水通过工业园区污水管网统一排放到污水处理厂，生产中有一定的污水排放，日排放量为260立方米。由污水处理厂处理后统一排放。
（2）噪音
为了减少噪音对环境的污染，尽可能选用低噪音设备。采取隔音、消音措施以达到规定标准。
（3）固体废物
生产过程中的固体废物主要是边角料，边角料可回收利用做也纱布带条。
（4）废气
本项目生产中有煤烟气排放。
（5）绿化
厂区的主要道路两旁、建筑物周围及空地进行绿化，既可防止尘土飞扬，消减噪声，又可美化环境。
7.2 劳动安全与工业卫生
7.2.1 安全生产
本项目投产后在生产过程中会产生一定的噪声等，因此厂区、车间会考虑安全生产、工业卫生方面会出现的具体问题，通过对生产车间等的合理布局，使其达到国家标准，规范考虑防火、防雷、采光、通风，“三废”处理，做到文明、安全生产。
7.2.2劳动安全
建立健全安全生产领导小组，发放相关劳保用品，实行行政领导与专职安全员共保的原则，充分发挥以总经理为组长的安全生产领导小组的组织保障作。
7.2.3 劳动保护
(1)电气设备、线路均按《设计规范》设计有可靠的接地和
接零。照明按《设计标准》配置有足够的照度，并设有事故照明。
(2)建筑物有可靠防雷接地。
(3)厂区内设置了厕所、更衣室、浴室等可供员工生活、休
息的空间；
(4)厂房四周外墙上设置了可开启的窗户，使厂房内具有良
好的通风条件；
(5)生产车间设置了机械补、排风装置；
(6)生产车间区域内的照明及办公区采用节能灯，其照度均达到规范要求；
(7)新上岗员工必须事先经操作规程培训及安全教育；
(8)发放劳动防护用品。
建立健全安全生产领导小组，发放相关劳保用品，实行行政领导与专职安全员共保的原则，充分发挥以总经理为组长的安全生产领导小组的组织保障工作。
7.3 消防
（1）本项目土建及安装过程符合消防安全规定，为保证工厂的正常生产，保证职工生命安全，切实做到防患于未然，遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家规定进行设计和建设，以防止和减少火灾的危害。
（2）消防措施
a.室外消防以水消防为主，设置室外消防栓，室内水管与室外管网相连接，室内室外配备干粉灭火器等消防器材，消火栓间距不小于30米，满足消防要求。
b.厂区道路及建筑物间距不小于防火规定的距离，确保消防通道畅通。
c.建立健全防火制度，设专、兼职安全防火员，定期进行安全防火教育和演习，以提高职工安全意识和安全防火、自救技能。
第八章 节能及综合利用
8.1设计采用的标准和依据
(1)《中华人民共和国节约能源法》中华人民共和国主席令第90 号公布(1997年11月1日)。
(2)《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号。
(3)《民用建筑节能管理规定》中华人民共和国建设部令第143号。
8.2 设计中采取的节能措施
8.2.1 节能重点
生产线的能耗主要是电。因此，在设计方案的选择和建成后生产运行管理等方面，将以节约用电作为主要环节来抓。
8.2.2 主要节能措施
按照国家有关节约能源及合理用能的现行政策、规定，本项目采取的主要节能措施如下：
(1)生产工艺、设备尽可能选用目前国内和国际上高效率、智能化、环保型、能耗少、成本低的先进设备。在技术先进、报价合理的基础上同时比照节能效果，以降低能耗。
(2)合理安排工艺布局，在满足生产工艺要求的前提下，以就近使用为原则，尽量减少线路损耗和管路损失。
(3)合理选用各通用设备及其驱动电机的控制方案。各生产环节、工序、设备之间做到生产能力的平衡，以减少某些设备的无负荷或低负荷运行，合理安排生产各工段的作业班次。
(4)加强厂区内能源消耗管理，各工序分别安装水、电等计量装置，实行分段考核；对能耗较大的设备单独设置计量装置，做好公用设施的养护工作，防止跑、冒、滴、漏现象的产生，最大限度的节约能源。
(5)车间照明采用节能型灯具，以节约用电。
(6)配电室布置于用电最大负荷附近处，并分开多回路供电，以节约电路损耗。配备完善计量装置，加强节能管理。
(7)变压器选用低损高效节能型变压器，高低压电源采用电容器补偿，降低电耗。
第九章 企业组织和劳动定员
9.1 生产组织
本项目按照现代企业管理制度，实行总经理负责制，设置生产、技术、行政、财务、销售部门，生产部下设生产管理部、技术研发部、质量检验部、采购部；行政部门下设综合办公室、人力资源部；财务部门下设会计和出纳室；销售部门下设市场部、售后服务部、库房管理部。
图9.1 组织机构图
9.2 工作制度与劳动定员
9.2.1 工作制度
本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。年工作日300天，生产车间实行四班三运转工作制，行政管理人员及辅助部门为单班工作制。
8.2.2 劳动定员
本项目劳动定员400人。
9.3 人员培训
9.3.1 人员培训
由于本项目采用新工艺及使用引进设备，因此，引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。
由于生产工艺对生产人员技术要求较高，项目实施后，需重视人员的培训工作，工程技术人员和生产工人在国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。
9.3.2 培训内容
本项目的实施需对员工进行培训的主要内容有：
(1)产品质量标准和检测方法；
(2)生产工艺和技术要求；
(3)设备技术性能，安全操作与保养；
(4)生产全过程质量控制与管理。
第十章 项目实施计划
10.1建设周期的规划
本项目在建设周期内按以下几个阶段进行：项目前期工作、厂房土建施工、设备采购与制作、人员培训、设备安装调式、试车开车、投产验收等。本项目拟定批准后立即动工。
10.2实施进度规划
具体实施计划如下表：
序号 | 进度 项 目 | 2012年（季） | 2013年（季） | 2014年（季） | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | 立项可研审批 |
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2 | 工程设计 |
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3 | 设备订货制造交货 |
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4 | 土建施工 |
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5 | 设备安装 |
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6 | 人员培训、试生产 |
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7 | 试车生产 |
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项目实施自自2012年2月实施一2013年11月竣工。
第十一章 资金估算与资金筹措
11.1投资估算范围
（1）主要工艺生产装置的设备购置、安装工程、建筑工程。
（2）辅助工程，仓库、办公楼、住宿楼。
（3）公用工程：给排水、环保、安全消防、供电及电讯等。
（4）其他基建、无形资产、递延费用及预备费。
（5）项目启动用流动资金。
11.2投资估算依据
1、《全国统一市政工程预算定额湖北省统一基价表》和《市政工程可行性研究投资估算编制方法》；
2、《建设项目环境保护管理条例》；
3、各项目工程量及相关技术资料；
4、设备费用，按有关报价资料估算；
5、其他费用按建设项目投资估算办法及项目实际情况估算，本预备费率按工程费用的10％计提。
6、总投资=建设投资+建设期利息+流动资金
建设投资=工程费用+其他费用+基本预备费用
11.3投资估算
本项目总投资为5200.0万元，其中建设投资4422.8 万元，占总投资额的85.1%；项目无固定资产贷款，无建设期利息；30%铺底流动资金777.2万元，占投资总额的14.9%。
主要设备及材料价格按当前市场询价估算。
11.3.1固定资产投资估算
详见附表1：
（1）建设投资估算4422.8万元，其中：
建筑工程 2254.0万元
设备购置费 717.0万元
安装工程 71.9万元
工程建设其他费 197.79万元
土地购置费 500.0万元
递延资产 280.0万元
基本预备费 402.1万元
工程建设其他费用197.79万元和基本预备费402.1万元，按建设项目有关管理规定可记入固定资产原值，按建筑工程和设备费用分摊，计入建筑工程费用的为444.34万元，计入设备类固定资产原值为155.52万元。建筑工程类固定资产原值为：2698.3万元，设备类固定资原值为：944.4万元,无形资产及递延资产合计为780.0万元。
详见附表1。
11.3.2流动资金估算
流动资金是项目建成后为保证正常经营的需要，在运营过程中处于流通领域、供周转的必要资金，它是流动资产与流动负债的差额。包括各种存款、现金、应收及预付账款。本项目流动资金取正常运年份所需的流动资金为2590.73万元，30%铺底流动资金为777.2万元。
具体流动资金估算见表：附表2。
11.4资金筹措
本项目总投资5200.0万元，其中建设投资4422.8万元，项目无固定资产贷款，无建设期利息，30%铺底流动资金777.2万元。
资金来源：企业自筹。
第十二章 财务效益、经济和社会效益评价
12.1编制依据
本技术经济评价是依据以下文件编制的：
1、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南》的通知及《投资项目可行性研究指南》（2002版）；
3、国家现行法规、财税制度。
中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》。
建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。
12.2成本估算
本技术经济评价对此项目进行了项目的财务评价和论证，从企业角度分析了项目的静态和动态经济效益和主要技术经济指标。生产成本费用估算。
12.2.1主要原辅材料、动力
（1）原材料、辅助材料、燃料动力价格计取依据
本项目耗用的原材料、辅助材料的价格，参考近几年来国内市场价并按稳妥原则取定。
（2）主要原材料、辅助材料、燃料动力消耗量
原材料、辅助材料、燃料动力消耗量见下表。
表12.1 主要原材料、辅助材料、燃料动力年消耗量
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 棉纱线 | 吨 | 4600 |
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2 | 其他辅助材料 | 吨 | 1200 |
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3 | 包材 |
| 配套 |
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4 | 水 | 万吨 | 10.68 |
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5 | 电 | 万kwh | 806.4 |
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6 | 煤 | 吨 | 2400 |
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主要原材料及辅助材料的成本计算结果见附表5：年可变成本费用表。
12.2.2职工工资及福利
本项目定员400人，其中生产人员350人；辅助工人10人，管理人员40人。工资及福利按当地的工资标准测算，其年工资及福利合计为1090.0万元。
12.2.3制造费用
制造费包括折旧费、修理费及其它制造费。
固定资产折旧费按年限平均法折旧，均按5%计收残值，建筑物扣除余值后按20年摊销，设备类固定资产扣除残值按10年摊销。
建筑类固定资产原值为：2698.3万元，扣除5%的残值后，平均每年折旧128.2万元；设备类固定资产原值为944.4万元，扣除5%的残值后，平均每年折旧89.7万元。
修理费按固定资产原值的2.5%计算，其他设备制造费按固定资产原值2.5%提取。
制造费用计算结果见附表6：项目总成本费用表。
12.2.4其他管理费用
其他管理费用主要是指企业管理人员工资、福利及企业日常经营管理过程中发生的其他费用，按职工工资及福利的100%提取。
12.2.5其他销售费用
其它销售费按销售收入的2%计取。销售人员工资及福利费并入员工工资及福利费用中。
12.2.6无形资产折旧费和递延资产摊销费
无形资产主要是指企业实施项目建设时的土地购置费，递延资产主要是指企业办公及生活设施添置费、生产准备费、联合试运转费，此部分费用不计残值，按年限平均法分10年摊销。
折旧与摊销见附表7。
12.2.7利息
利息是银行贷款， 流动资金贷款900.0万元，贷款按年息8.6计算。
总成本费计算结果见附表6：项目总成本费用表。
12.3财务评价计算及主要参数
12.3.1项目投产期的生产负荷安排
投产第一年因需要进行市场开发，因此按满符合的60%计算，其余年度生产负荷均按满负荷考虑。
12.3.2主要产品产量及价格
主要产品产量及价格见表12.2。
表12.2 主要产品量及价格表
产品名称 | 产量（吨/年） | 平均价格（万元/吨） |
医用敷料 | 4000 | 6 |
产品销售收入计算详见附表4：销售收入、税金及附加和增值税估算表。
12.3.3财务基准收益率
财务基准收益率按10%计取。
12.3.4计算期
计算期按12年计，其中建设期2年，生产期10年。
12.3.5增值税、城建税及教育费附加
产品增值税率按17%计取。城建税及教育费附加以增值税额为计取基数，税率分别为7%、3%。
增值税金及附加计算详见附表4：销售收入、税金及附加和增值税估算表。
12.4财务评价计算分析
12.4.1财务盈利能力分析
项目正常运营年可实现销售收入24000.0万元，年均税后净利润2403.6万元，销售税金及附加1342.7万元，利润总额3450.6万元。
由附表8、9:“财务现金流量表”、附表11:“损益表”计算出财务评价指标：
表12.3 财务评价指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 投资利润率 | % | 61.6 |
|
2 | 投资利税率 | % | 86.4 |
|
3 | 财务内部收益率 | % | 33.04 | 税后 |
4 | 财务净现值 | 万元 | 9101.6 | 税后 |
5 | 税后投资回收期 | 年 | 4.99 | 含建设期 |
6 | 财务内部收益率 | % | 41.1 | 税前 |
7 | 财务净现值 | 万元 | 13020.5 | 税前 |
8 | 税前投资回收期 | 年 | 4.48 | 含建设期 |
12.4.2不确定分析
a、盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为43.2%。
项目生产能力率 (%)= | 年 固 定 成 本 | ×100% | |
年销售收入-销售税金-年可变成本 | |||
43.2(%)= | 3175.1 | ×100% | |
24000.0－1342.7-15311.5 | |||
计算结果表明，本项目生产负荷达到盈亏平衡点时就可保本，说明本项目有较强的抗风险能力。
b、敏感性分析
我们对影响本项目效益的三个因素投资额、原材料价、产品销售价格进行了分析，分别设定投资额增加5%、10%、15%三个因素，原材料价格上涨5%、10%、15%，产品销售价格下降5%、10%、15%分别对项目的内部收益率和财务净现值两个财务指标进行计算。计算结果见表12.4：
表12.4 敏感性分析结果表
影响因素 | 财务指标 | 5% | 10% | 15% |
投资额增加 | 内部收益率（%） | 31.98 | 30.98 | 30.03 |
财务净现值（万元） | 8909.7 | 8717.8 | 8525.9 | |
原材料价格上涨 | 内部收益率（%） | 26.59 | 19.88 | 12.85 |
财务净现值（万元） | 6417.7 | 3733.8 | 1049.9 | |
销售价格下降 | 内部收益率（%） | 25.0 | 16.32 | 6.73 |
财务净现值（万元） | 5694.4 | 2287.2 | -1120.0 |
从附表12.4：“敏感性分析表”的结果可以看出：各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中原材料价格、销售价格的变化最为敏感。因此，企业对外必须重视产品市场价格及原材料价格变化，积极开拓市场，对内应加强产品成本的控制。
12.5财务生存能力分析
从项目财务计划各个估算表的计算结果看出，累计盈余资金栏目中未出现负数，经营期各年均有盈余，表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。
12.6财务评价结论
1、本项目若得以实施，可实现销售收入24000.0.0万元，年均税后净利润2403.6万元，销售税金及附加1342.7万元，利润总额3204.8万元。
2、本项目投产后，投资利税率为86.4%，投资效果较好，投资利润率为61.6%，高于行业投资利润率。所以，该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。
3、所得税后内部收益率为33.04%，所得税前内部收益率为41.1%，高于行业基准收益率。所得税前（后）净现值较高，项目经济可行。
4、所得税后项目投资回收期为4.99年（含建设期22个月），扣除项目建设期后，项目投资回收期为3.16年。
第十三章 结论与建议
13.1结论
本报告通项目的意义和必要性分析，建设方案和工艺技术的科学论证，以及项目的经济效益和社会效益、市场风险分析，得出以下结论：
1、本建设项目具有自然条件优越、基础条件扎实、交通条件便利、技术力量雄厚、市场前景广阔、政府高度重视等有利条件。
2、本项目提出的技术方案切实可行，且具有创新意识，一是考虑了可操作性，二是考虑了减少劳力的投入和成本，三是考虑了产品质量保证，四是考虑了可持续发展，五是考虑了采用先进技术，六是考虑了环境保护。
3、本项目提出的建设目标、规模充分考虑了当地及建设单位的实际情况，可操作性强，组织管理措施到位，切实可行，符合当前产业技术推广发展趋势。
4、项目的经济效益、社会效益和生态效益显著，具有较高的实施价值。
综上所述，本项目建设是必要的，技术力量雄厚，经济效益较好，该项目是可行的。
13.2建议
1、本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商行谈判工作。
2、项目资金应落实到位，确保项目的建设顺利进行。
3、项目筹建单位必须设立专项资金管理，实行专款专用，建立严格的审批和审计制度。
4、本项目的实施要严格按照国家质量技术监督局颁布的国家规范标准进行设计和施工，保证工程质量安全，并应派专人对项目实施施工等进行严格的管理。
因此，建议：项目建设单位尽快落实项目建设资金，加快实施项目建设；银行等金融机构应大力支持项目建设，以优惠利率落实项目流动资金贷款，促进项目建设进程和正常运转，保证项目生产的原料供应，增强产品的优势竞争力。为了促进黄冈经济的迅速发展，化区域优势为经济优势，将医用敷料生产作为当地的主要产业来抓，政府部门应该将该产业列为开发项目，争取开发资金，将本企业作为再生能源龙头企业大力扶持，迅速做大做强，带动当地医用产业的快速发展。
附表：
1、项目投入总资本估算表
2、流动资金估算表
3、销售收入表
4、年可变成本费用表
5、年总成本费用表
6、固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销表
7、所得税后现金流量表
8、所得税前现金流量表
9、利润分配及损益表
