《年产5万立方米XPS挤塑板自动化生产线技改项目可行性研究报告怎么写（全文模版）》
年产5万立方米XPS挤塑板自动化生产线技改项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论....................................... 1
1.1项目名称及项目单位........................................................... 1
1.2项目建设地点....................................................................... 1
1.3项目建设规模及内容........................................................... 1
1.4项目投资估算与资金筹措................................................... 2
1.5编制范围及依据................................................................... 2
1.6结论与建议........................................................................... 4
1.7主要技术经济指标............................................................... 5
第二章 项目建设背景及必要性......................... 6
2.1项目建设背景....................................................................... 6
2.2项目建设的必要性............................................................ 10
第三章 市场分析.................................... 15
3.1 国内保温隔热材料行业市场现状................................... 15
3.2挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）产品介绍..................... 16
3.3挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）发展状况..................... 18
3.4挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）市场前景分析............. 20
第四章 建设条件与场址选择.......................... 22
4.1地理位置............................................................................ 22
4.2地形地貌............................................................................ 22
4.3水文状况............................................................................ 22
4.4气候条件............................................................................ 23
4.5基础设施条件.................................................................... 24
4.6社会经济状况.................................................................... 24
4.7厂址选择............................................................................ 25
第五章 技术方案、设备方案及工程方案................ 26
5.1技术方案............................................................................ 26
5.2设备方案............................................................................ 27
5.3工程方案............................................................................ 27
5.4 原辅材料........................................................................... 29
5.5 燃料动力........................................................................... 30
第六章 总图运输与公用辅助工程...................... 32
6.1总图运输............................................................................ 32
6.2公用辅助工程.................................................................... 35
第七章 节能、节水措施.............................. 41
7.1用能标准和节能规范........................................................ 41
7.2节能措施............................................................................ 42
7.3节水措施............................................................................ 43
7.4节约土地............................................................................ 43
第八章 环境保护.................................... 45
8.1环境保护执行标准............................................................ 45
8.2主要污染源及污染物........................................................ 45
8.3环境保护措施.................................................................... 47
8.4环境监测与环保机构........................................................ 50
8.5公众参与............................................................................ 50
8.6环境保护结论.................................................................... 51
第九章 劳动安全卫生及消防.......................... 52
9.1劳动安全卫生.................................................................... 52
9.2消防安全............................................................................ 53
第十章 组织机构与人力资源配置...................... 59
10.1组织机构.......................................................................... 59
10.2人力资源配置.................................................................. 60
10.3项目管理.......................................................................... 62
第十一章 项目实施进度.............................. 64
11.1建设工期.......................................................................... 64
11.2项目实施进度安排.......................................................... 64
第十二章 投资估算与资金筹措........................ 65
12.1投资估算.......................................................................... 65
12.2资金筹措.......................................................................... 67
第十三章 财务评价.................................. 68
13.1财务评价依据及范围...................................................... 68
13.2基础数据及参数选取...................................................... 68
13.3财务效益与费用估算...................................................... 69
13.4财务分析.......................................................................... 70
13.5不确定性分析.................................................................. 72
13.6财务评价结论.................................................................. 73
第十四章 社会效益及环境效益分析.................... 74
14.1社会效益分析.................................................................. 74
14.2环境效益分析.................................................................. 75
第十五章 项目风险分析.............................. 77
15.1风险分析的目的.............................................................. 77
15.2风险因素识别.................................................................. 77
15.3风险估计与对策.............................................................. 77
15.4综合风险评价.................................................................. 79
第十六章 结论与建议................................ 80
16.1结论.................................................................................. 80
16.2建议.................................................................................. 81
第一章 总 论
1.1项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
年产5万立方米XPS挤塑板自动化生产线技改项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
1.2项目建设地点
经济开发区
1.3项目建设规模及内容
在充分利用原有生产厂房和设备的基础上，项目新增建筑面积2770平方米，其中生产车间1200平方米，原料库400平方米，成品库800平方米，办公综合楼（内设宿舍、食堂）300平方米，辅助用房70平方米，购置更新生产、办公、研发、生活设备设施。
配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为800万元。
其中：工程费用624.09万元，占总投资的78.01%；
工程建设其他费用90.20万元，占总投资的11.28%；
预备费用35.71万元，占总投资的4.46%；
建设期利息0万元，占总投资的0%；
流动资金50万元，占总投资的6.25%。
1.4.2资金筹措
项目总投资为800万元，项目所需资金计划全部由企业自筹解决。
1.5编制范围及依据
1.5.1研究范围
（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（4）对工程技术及设备方案进行研究；
（5）对公用工程和辅助设施进行研究；
（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（8）对项目进行社会效益和环境效益进行评价
（9）对项目风险进行分析并给出对策
（10）得出可行性研究结论。
1.5.2编制依据
（1）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15 号）
（2）建设部《民用建筑节能管理规定》
（3）建设部《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》
（4）《“十一五”十大重点节能工程实施意见》(发改环资[2006]1457 号)
（5）国家发改委令《产业结构调整指导目录(2005 年本)》
（6）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（7）《投资项目可行性研究指南》；
（8）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（9）新的有关财务制度的会计制度；
（10）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；
（11）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.6结论与建议
1.6.1论证结论
根据《民用建筑节能条例》，国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用、地热能等可再生能源。国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。
本项目符合国家的产业政策和行业发展规划、行业准入条件，与国家可持续发展和建筑节能的要求高度吻合。企业自主研发能力较强，积累有长期生产技术和管理经验，市场营销网络渠道稳固。节能新型建材（XPS挤塑板）已经进入稳定成熟的增长时期，并成为应用最好的节能建材品种，产品需求大，市场发展前景好，具有很强的竞争优势。
项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行，设备先进适用，环保措施符合“节能减排”规定，能满足生产规模的要求，符合企业现实情况和未来发展需要。项目产业化的各项准备充分，条件已经具备。项目的各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。
1.6.2建议
该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。
1.7主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号 | 科目 | 单位 | 指标 | 备注 |
1 | 项目总投资 | 万元 | 800 |
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1.1 | 建设投资 | 万元 | 750 |
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1.2 | 建设期利息 | 万元 | 0 |
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1.3 | 流动资金 | 万元 | 50 |
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2 | 年销售收入 | 万元 | 3000 | 达产年 |
3 | 年均总成本 | 万元 | 2341.31 |
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3.1 | 年均固定成本 | 万元 | 525.75 |
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3.2 | 年均可变成本 | 万元 | 1815.57 |
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4 | 年均经营成本 | 万元 | 2299.89 |
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5 | 年均利税总额 | 万元 | 598.69 |
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5.1 | 年均营业税金及附加 | 万元 | 249.51 |
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5.2 | 年均利润总额 | 万元 | 349.18 |
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6 | 财务内部收益率 | % | 35.81% | 税后 |
7 | 财务净现值 | 万元 | 1361.31 | 税后 |
8 | 税后投资回收期 | 年 | 3.3 |
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9 | 财务内部收益率 | % | 45.93% | 税前 |
10 | 财务净现值 | 万元 | 1935.87 | 税前 |
11 | 税前投资回收期 | 年 | 2.6 |
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12 | 总投资收益率 | % | 43.6% |
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13 | 盈亏平衡点 | % | 60% |
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第二章 项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1政策背景
2005年3月，中央人口资源环境工作座谈会12日上午在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。他强调，全面落实科学发展观，进一步调整经济结构和转变经济增长方式，是缓解人口资源环境压力、实现经济社会全面协调可持续发展的根本途径。要加快调整不合理的经济结构，彻底转变粗放型的经济增长方式，使经济增长建立在提高人口素质、高效利用资源、减少环境污染、注重质量效益的基础上，努力建设资源节约型、环境友好型社会。
为全面落实科学发展观，加快建设资源节约型、环境友好型社会。把市的经济切实转入全面协调可持续健康发展轨道，根据《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发【2005】21号）、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发【2005】22号）和《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）文件的精神，在市建设一批符合循环经济发展要求的示范企业，建成一批资源节约型、环境友好型城镇和产业园区，进一步形成低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济市场发展格局。
建筑节能是一个关乎国计民生的大问题，是节约能源的一个重要组成部分。我国已将大力推行建筑节能、加快资源节约型社会建设摆上重要位置，出台了相关政策、标准和强制性措施。
我国“十一五”规划目标建筑行业要完成节能达1.2 亿吨标准煤， 建筑节能总面积达 21.46 亿平方米。
2008年10 月 1 日起施行的《民用建筑节能条例》，对建筑节能实行硬约束。
2009 年1 月召开的全国住房和城乡建设工作会议公布：建设部将制定建筑节能2009 年至2011 年三年规划。力争全面推进新建建筑执行节能设计标准，推动既有居住建筑供热计量和节能改造。加大城镇供热体制改革力度，在建筑节能工作中取得新突破。建筑节能是大势所趋。也是全社会节能减排、转变经济粗放型发展方式的重中之重工作。全面推进建筑节能对于促进能源资源节约与合理利用，缓解我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾，加快发展循环经济，实现经济社会的可持续发展，有着举足轻重的作用，也是保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。
根据《产业结构调整指导目录（2005年本）》文件，该项目属于“鼓励类”第一十六条“轻工”中的第十一款“新型塑料保温板、大口径塑料管材（直径0.5米以上）、超低噪音排水塑料管、防渗土工膜、医用塑料等新型塑料产品开发、制造”项目，符合国家的相关产业政策。
2.1.2项目提出背景
自上世纪 70 年代发生全球性的能源危机后，世界各国政府对能源的开发利用包括建筑节能与节能建筑材料的发展都给予高度重视，建筑保温节能技术也得到空前重视。近30 年来，各国在建筑设计和施工、新型建筑保温材料的开发和应用、建筑节能法规和节能建筑设计标准的制定和实施、建筑节能产品的认证和管理等方面做了很多的工作，不但节省了大量的能源，同时也改善了环境。当前，我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾十分突出，而建筑能耗可能成为全国节能领域最为滞后的一个环节。
与发达国家相比，我国建筑节能理念和标准上的差距在 10 年以上。有关数据表明，2006 年我国建筑能耗已经占总能耗的30％至35％。尤其以公共建筑能耗最为突出。在对北京、上海、广州、南京、武汉等大型城市中大型公共建筑包括商场、医院等统计，占建筑总量的 6％—10％的公共建筑耗能却占建筑总能耗的50％，单位面积公共建筑能耗是住宅建筑的8 倍左右。
我国建筑能耗高于发达国家，主要表现在建筑物保温与供热系统状况差，而建筑物节能主要就分为围护结构节能和建筑设备系统包括供热采暖、空调制冷、热水供应能的节能。据我国著名的能源战略专家牛文元提供的资料数据：北京建筑外墙热损失是加拿大的4.4 倍，窗户热损失是加拿大的2.2 倍，屋顶热损失是加拿大的4.2 倍。数字的反差深刻揭示了我国建筑能耗的现状，但也表明我国建筑节能降耗潜力巨大。
随着社会的进步和发展，环境、能源和健康等问题逐渐凸现在人们的眼前。建筑节能已成为今后建筑发展的要求和方向。墙体材料节能是建筑节能最重要的环节之一。内外墙体保温是墙体节能的关键途径。建设部和各省、各地对《新型墙体材料发展与应用节能管理规定》已由宣传、推广逐步转向强制实施。
挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）是采用优质聚苯乙烯在特殊工艺条件下连续挤出发泡成型的板材。她选用环保型原料生产，不产生有害气体，并且废料可回收使用。是新一代环保型高科技建材产品。
挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）是节能墙体的关键材料，在节能、环保和综合性价比方面的优势，必然成为今后墙体节能材料的方向和趋势。同时这和欧美国家XPS流行和发展的方向是一致的。
挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）在墙体节能方面的推广和应用是我国建筑向国际先进靠拢的重要起点和标志，节能效果非常明显，为当今和以后建筑业发展势头和速度强劲的材料。研发生产该产品具有重大、广阔和深远的社会价值和经济效益。
自创建以来发展迅速，在人才、技术、产品、市场以及经济实力上形成了较强的基础优势。
为了实现企业自身发展，加快推进我国节能新型建材产业，降低能源消耗、减少环境污染、促进节能减排、推动我国建筑节能事业健康发展，提出了“年产5万立方米XPS挤塑板自动化生产线技改项目”的建设。
2.2项目建设的必要性
十一五规划把节能减排作为约束性目标，节能减排和生态环保工作不仅仅是一项具体的工作，它关系到科学发展观，构建和谐社会重大举措的贯彻落实。是建立资源节约性、环境友好型社会的必然选择；是推动经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量维护广大群众利益的必然要求。
挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）是一种集保温、节能、环保、再生利用为一体的新型建筑外材料，不仅是现代建筑市场发展的需要，更是国民经济、社会环境和资源协调利用的需要，是造福子孙后代，利在当代，功在千秋大业的需要。
2.2.1是加快节能新型建材产业化进程的需要
我国在节能和绿色建筑方面制定了两个阶段的目标：
第一个阶段，到2010 年全国新建建筑争取1/3 以上能够达到绿色建筑和节能建筑的标准。同时，最主要的是全国城镇建筑的总耗能要实现节能 50%;
第二个阶段，到2020 年，要通过进一步推广绿色建筑和节能建筑，使全社会建筑的总能耗达到节能65%的总目标。
我国建筑单位面积能耗仍是气候相近的发达国家的3 倍～5 倍，建筑节能水平还远低于发达国家。我国建筑能耗高于发达国家，主要表现在建筑物保温与供热系统状况差。
目前，我国建筑节能和两个阶段目标的实现，迫切需要更多更好节能新型建材。随着国家对建筑环保节能的强制要求，建筑节能理念不断深入，节能新型建材需求量将大幅度增加。企业抓住这一有利时机，实施节能新型建材（XPS挤塑板）自动化生产线技改项目，有利于加快我国节能新型建材产业化进程，将我国节能新型建材业提升到一个新高度。
2.2.2是适应节能新型建材市场发展的需要
随着国家相关法规和标准的出台，建筑节能被提到前所未有的高度，建材市场需求也由此引发了深刻变化。建筑节能是指在建筑物的设计、施工、安装和使用过程中，按照有关建筑节能的国家、行业和地方标准（以下统称建筑节能标准），对建筑物围护结构采取隔热保温措施，选用节能型用能系统、可再生能源利用系统及其维护保养等活动。国内许多城市提出：城市规划建设区内新建居住建筑和所有公共建筑必须执行建筑节能标准，采取建筑节能措施；政府投资或建造的民用建筑（含经济适用房、拆迁安置房、公共建筑等）必须率先执行建筑节能标准，并应在节能新建筑体系、新材料、新产品、新技术推广使用方面形成表率作用；对尚未达到建筑节能标准的既有城市民用建筑，在改建、扩建时涉及围护结构的，应当按照建筑节能标准，采取建筑节能措施；鼓励非城市规划建设区内居住建筑执行建筑节能标准。在这一大背景下，传统的耗能建材将逐步会被节能新型建材所替代，节能新型建材市场容量会迅速扩张。本项目的实施，是公司顺应建筑节能发展趋势，适应节能新型建材市场发展变化，满足建筑节能市场需求的需要。
2.2.3是增强企业可持续发展能力的需要
目前，我国节能新型建材行业处于成长初期，行业市场集中低，呈现分层次竞争格局，伴随资质审核的日趋严格和行业标准的提高，市场集中度有望逐步提高。具有节能新型建材技术和产品、品牌优势的企业将获取更快增速，逐步扩大市场份额。
装饰装璜有限责任公司经过多年发展，具有先进的技术、设备优势及资源、资金、市场优势，已经具备了进入新一轮发展的基础条件和实力。年产5万立方米XPS挤塑板自动化生产线技改项目的建设，有利于公司自身发展，巩固和提高公司在行业内的地位作用，实现公司的发展战略目标，同时也能为企业提升持续盈利能力和可持续发展能力奠定坚实。
2.2.4是加快产业结构调整升级，拉动地方经济增长的需要。
经济全球化的过程是产业结构调整的过程。解决我国工业发展方式粗放等深层次矛盾，进行产业结构的调整和升级是今年政府工作的重点。综合考虑我国工业发展的问题，缺乏自主创新能力是其主要原因。“人无我有，人有我优”用世界的眼光，全新的观念，不断突破性的创新发展才能在危机中寻求出路，在辉煌中再创辉煌。因此自主创新项目是调结构、保增长、促工业复兴的必由之路，是保增长目标实现的关键所在。
挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）生产技术领先，市场需求大，是应用新技术、新工艺、新材料，适应市场变化、开发的适销对路的新的建筑保温材料产品。有自主创新产品项目优势，做大做强的内力较足。有利于形成自主品牌、主业突出、核心能力强的企业模式参与国内外竞争。
年产5万立方米XPS挤塑板自动化生产线技改项目的实施，不仅填补了市地区建筑节能板行业创新型产品的空白，而且对调整产业结构，对扩大经济总量，培育新的支柱产业，打造新型建材产业基地和建材集散中心，创造新的社会需求，拉动地方经济增长都有着积极的作用。
在企业发展的同时，可以增加地方财政收入，对发展当地经济，构建和谐社会做出贡献。
2.2.5是节能减排的需要
政府报告中明确提出：“毫不松懈地加强节能减排和生态环保工作，突出抓好工业、交通、建筑三大领域节能，大力发展循环经济和清洁能源。按照节能减排指标体系、考核体系、监测体系，狠抓落实”。节能建筑可改善大气环境和节省能源消耗。
据测我国年需各种能源共17亿吨标准煤，但生产的能源仅有13.7亿吨标准煤，远远低于世界平均水平，所以能源生产的增长速度长期滞后于经济发展速度，能源的短缺是制约经济发展的根本因素，因此节约能源是发展经济客观需求。在传统能源不能满足经济发展的情况下，寻找替代能源，发展新能源和可再生能源就成了必然选择。
我国目前建筑采暖能源以煤炭为主，约占采暖能源总量的75%，每年采暖煤排放二氧化碳1.9亿吨，排放二氧化硫近300万吨，烟尘约300万吨，采暖期大气污染指标普遍超过标准，造成严重的大气环境污染，并使气候变暖，生态失衡，已受到全社会的高度关注。
中国的资源、环境的矛盾在未来十年将会更加突出。节约能源和保护环境从认识上到实践上都发生了重要转变，本项目的XPS挤塑板正是适应了这一转变需求，不仅有着极好的保温节能功能，达到减排效果，改善大气污染，适应工业化施工，而且具有施工的清洁性、经济性、节约性、效率性。项目的实施，有利于节能减排，使资源得到最佳配置，可明显改善大气污染，对建立资源节约型、环境友好型社会具有积极作用。
第三章 市场分析
3.1 国内保温隔热材料行业市场现状
近年来，我国节能新型保温隔热材料行业出现了迅猛发展的趋势。2002 年到2006 年，我国保温隔热材料总产量年平均增长率超过15%。其中2003 年和2004 年年产量平均增长率超过 30%。2006 年行业虽然受到能源短缺、原材料价格上涨等负面因素的影响，但依然保持了超过 16%的增幅。
根据统计，2006 年中国包括玻璃棉、岩棉、EPS、XPS、聚氨酯以及酚醛泡沫在内的六种主要保温材料总消耗量接近250 万吨，实际销售收入近300 亿元。
2011 年，伴随着保温隔热工程的日益增多，保温隔热材料、设备生产行业的发展也将必将迎来一个新的高潮。国际权威市场分析机构最近的一份关于中国建筑产业的报告《中国建筑保温市场》指出：得益于中国蓬勃的建筑市场和保温材料的盛行，预计保温材料的需求将以每年9%的增长率发展，2011年将达到28.4 亿人民币。
随着中国经济的持续发展和建筑节能要求的日益提高，民用建筑、工业用房和HVAC（采暖、通风和空调）设备对保温材料的需求将维持健康稳定的发展。其中，民用建筑对保温材料发展的推动主要体现在新建住房，而工业用房和 HVAC 设备对保温材料发展的推动主要体现在生产进一步扩大以及对节约能源消耗的要求上。国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用地热能等可再生能源。国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。
随着国家对建筑环保节能的强制要求，到 2010年，全国新建建筑三分之一以上能够达到绿色建筑和节能建筑的标准。到2020 年，要通过进一步推广绿色建筑和节能建筑，使全社会建筑的总能耗能够达到节能 65％的总目标。在国家政策的推动下，我国建筑环保节能保温材料产业将得到大力的发展。建设部有关数据表明，从 2000 年到2010 年我国每年新建建筑的施工面积约为3.5 亿平方米，若其中有一半采用保温隔热墙体及屋面保温系统，约需保温板31 万吨，板材市值将达到84 亿元。需年产2000 吨的生产线150条才能满足需求，未来10 年建筑保温墙体的总市值将超过 840亿元。
3.2挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）产品介绍
挤塑泡沫聚苯乙烯保温隔热板，简称XPS板。是以聚苯乙烯为主原料，加上辅料、助剂和防火剂，加热混合并注入催化剂，挤压成型的硬质发泡塑料板。XPS板具有闭孔蜂窝状结构，在吸水率、导热系数以及蒸汽渗透系数等方面均低于其他类型板状保温材料。具有高抗压、轻质、不透气、耐腐蚀、不降解等特点。
XPS板在欧美国家是极为普遍的保温材料。这样材料特别适合用于倒置式屋面保温隔热工艺（ｕｐ－ｓｅｔｄｏｗｎ）的屋面保温隔热系统、冷冻库、墙体内外的保温隔热、家庭装潢等方面。如用于屋面隔热层，无论隔热效果、施工简便性、总造价、使用寿命等都比传统的珍珠岩更具优势。是一种国家倡导使用的新型环保节能材料，主要优点是：
（1）优良的保温隔热性
具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，领先优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的最佳之选。
（2）卓越的高强度抗压性
由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150～500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。
（3）优质的憎水、防潮性
吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。
（4）质地轻、使用方便
XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。
（5）稳定性、防腐性好
长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30～40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。
（6）产品环保性能
XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。
3.3挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）发展状况
1、国外发展状况：
（1） 挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）在欧美国家非常流行，为建筑保温节能的最主要材料。
（2）该产品已被广泛应用于内外墙保温隔热、钢筋混凝土屋面、压型钢板屋面、地面保温、悬浮式地板填充和混凝土浇注的永久或临时模板等方面。
（3）随着欧美在环保、节能等方面的法律法规越来越严格，挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）的发展空间空前扩大并发展势头墙劲，而且技术已非常成熟。
2、国内发展状况：
（1）我国由于历史和经济的原因，保温节能材料起步较晚；然而，随着我国经济的飞速发展，能源、资源、环保等问题已提上日程。建筑保温材料从无到有，从品种单一、性能落后到正积极向国际靠拢。发展势头不亚于欧美速度。北京、天津、上海等地相继出台或参照执行了保温隔热材料标准；国家标准的出台也在积极的调研中。可以相信；一个更加规范的标准伴随而来的是一个庞大的消费市场。
（2）随着建设部对墙体改革中保温隔热制度的出台和各级政府对政策的贯彻执行，中国保温材料将会迎来一个空前发展的阶段。
（3）目前，我国的保温材料还没有完全摆脱传统做法。然而随着欧美中的法、德、美等国际大型专业公司产品陆续进入中国市场，积极向国际先进技术的靠拢已成为业内认识的共识。先知先觉的地区和企业正积极将保温产品的生产技术转向挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS），并积极推广和应用。
（4）由于我国积极发展的不平衡和观念的差异，各地推广挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）的进程也会不太一致。但大势所趋，随着各级政府对政策力度的加大，挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）将会迎来一个万紫千红的春天。
3.4挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）市场前景分析
我国既有的建筑近400亿平方米，其中85%居于不节能建筑，尚有130多亿平方米需要进行节能改造。按照国家节能发展规划，到2020年全面实行节能75%的标准（第三步节能标准采暖能耗为每平方米8.82公斤，室温达到18°以上）。
国家在建筑节能的各种法规文件中多次明确规定，建筑产业化和节能建筑必须采用新型墙体材料，以及国家鼓励发展的新型墙体材料要纳入建筑设计标准。因此本项目产品是与国家产业政策紧密结合的，符合国家开发低能耗建筑复合系统，发展可再生能源以及国家节能发展总体规划的目标要求；符合国家对新型材料预制商品化、工业化、系列化、标准化及建筑推进干挂施工，减少施工现场湿作业的要求；符合国家“实行支持自主创新的财税、金融和政府采购政策，引导企业增加研发投入，发挥各类企业特别是中小企业的创新活动，鼓励技术革新和发明创造”的政策支持；符合国家应对危机，扩大内需，促增长，调结构及重点项目的扶持政策。
改革开放30年，建筑业得到空前的发展，新建筑已成为中国建筑的主流，大规模建筑活动遍及各个区域，尤其城市建设规模不断扩大。据资料显示，全国2008年全年建筑业实现增加值17071亿元，比上年增长7.1%，全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%（其中商品住宅投资22081亿元，办公楼投资1112亿元，商业营业用房投资3200亿元）。
房屋建筑既节能又环保，是国家所倡导，也是公众所期盼。随着各国节能政策、法规、建筑节能标准的制定，节能建筑在世界范围内普遍持续成长是大势所趋，节能建筑需求在不断增加。这给聚苯乙烯保温板的市场发展奠定了基础，创造了有利时机，因此聚苯乙烯保温板是市场针对性强、有生命力的产品。
目前借助聚苯乙烯保温板的产品优势、市场优势、应用优势，聚苯乙烯保温板的基本市场已经成立。随着聚苯乙烯保温板在全球各地普遍持续增长，聚苯乙烯保温板参与竞争一定能在全球提倡节能减排的大趋势下受到越来越多的欢迎，得到更广泛的应用，市场前景广阔。
第四章 建设条件与场址选择
4.1地理位置
市位于新疆维吾尔自治区西北部，与哈萨克斯坦共和国接壤,边境线长150公里,距离自治区首府乌鲁木齐市524公里,是闻名世界的亚欧大陆桥的西桥头堡，拥有国家一级开放口岸一阿拉山口口岸。市是首府,建设兵团农五师师部所在地,是全州政治、经济、文化的中心。市辖五个乡镇和两个国营农牧场及建设兵团农五师的六个农业团场，总人口25.77万,其中城市人口10.12万,辖地总面积7956平方公里。
4.2地形地貌
市地势西高东低，高山、低山丘陵和谷地平原呈阶梯状分布。全市地形为东西走向的四座大小山脉所形成的山间谷地，自南至北依次为天山支脉科固尔琴山、呼苏木奇根山、岗吉格山和阿拉套山，分别形成了呼苏木奇根、呼苏图和三个封闭或半封闭的开敞喇叭型山间谷地平原，与呼苏木奇根河、博尔塔拉河两条山间河流，呈四山三谷二条川的地形。
4.3水文状况
市境内有博尔塔拉河、哈日图热格河和保尔德苏河三条较大的河流。流经市市区的河发源于别珍套山和阿拉套山汇合处，由西向东流经温泉县和市，全长252km，境内125km，年径流量4.8亿立方米，年平均流量约12.6m3/s,水深在1.0—1.5m，历年最高洪峰流量134 m3/s。市境内地表水年总径流量为12.12万亿立方米，地下水动储量为2.89亿立方米。此外，市境内有天然高山湖泊赛里木湖，湖水面积为458km2，最大水深92m，水面海拔高度2072m，总蓄水量210亿立方米。
4.4气候条件
市属新疆准噶尔盆地中温荒漠、半荒漠气候区，冬季寒冷，夏季炎热，昼夜温差大，冬长夏短、春秋不明显，干旱少雨，蒸发量大，光照充足。其资料如下：
年主导风向 西北偏西风
全年平均气温 5.5℃
极端最高气温 40.8℃
日极端最低气温 -36.2℃
年平均降水量 181.5mm
年平均蒸发量 1558.5mm
最大冻土深度 1.7m
最大积雪深度 25cm
年平均风速 2.1m/s
最大风速 6.1m/s
年平均相对湿度 68%
年平均日照时数 2804.4h
4.5基础设施条件
市是中国西部的重要沿边开放城市和闻名世界的第二座亚欧大陆桥的西桥头堡。境内有国家一类开放口岸——阿拉山口口岸，融工业、商贸、旅游、房地产开发等行业的国家级边境经济合作区和进出口贸易加工区。
市交通事业发展较快。截止2009年市农村公路836.693公里，其中县道总长219.07公里，乡道436.279公里，村道150.544公里，专用公路30.8公里。1992年6月22日，国际客运正式开通，同年9月国际货运正式联运。北疆铁路在市境内总里程为46.6公里，段内设三个站，阿拉山口站，站和乌兰达布森站。
市有开阔的对外开放通道和广阔的中亚和东欧市场，有纵深的经济腹地和富有前景的合作领域。城市建设日新月异，初步具备了现代化城市功能，交通、通讯、供排水、园林绿化、城市卫生等基础设施建设成效显著，金融、保险、电讯事业迅猛发展，能为国内外投资者提供良好的投资环境。
4.6社会经济状况
近年来，市综合经济实力明显增强，城乡人民生活不断改善，保持了政治稳定、经济繁荣、民族团结、边防巩固、人民安居乐业的良好态势。2010年全市实现地方生产总值40.65亿元，五年年均增长12.2%，其中第一产业增长9.8%，第二产业增长13.7%，第三产业增长13%；地方财政收入达到4.12亿元，年均增长30.65%，是“十五”末的3.8倍；全社会固定资产投资五年累计完成72.2亿元，年均增长27.8%，是“十五”时期的2.2倍；社会消费品零售总额13.5亿元，年均增长13.1%；农牧民人均纯收入7631元，年均增加635元，城镇在岗职工平均工资23900元，年均增长14.6%。顺利通过“全国科技进步先进市”和“自治区最佳卫生城市”验收，成功创建为“自治区园林城市”。
4.7厂址选择
本项目选址于市经济开发区，市基础设施完善，原料资源、劳动力资源丰富。项目建设成后可以吸纳部分劳动力，拓宽就业渠道、增加收入、改善生活和经济环境。
第五章 技术方案、设备方案及工程方案
5.1技术方案
5.1.1 XPS挤塑板生产工艺流程简述：
根据产业结构调整指导目录(2005年本)规定，以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料产品、聚乙烯、聚苯乙烯挤出泡沫塑料生产工艺 (根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰)为淘汰工艺。
本项目将聚苯乙烯与成核剂混合后，一起通过挤出机连续挤出，经平板模头定型后得到泡沫板。后经过切割包装，入库。具体工艺流程如下：
XPS挤塑板生产工艺流程图
5.1.2 XPS挤塑板规格型号：
本项目建成后，主要生产xps挤塑聚苯乙烯保温板。挤塑板规格型号见下表：
表： 挤塑板规格型号一览表
型号 | 长度（MM） | 宽度（MM） | 厚度（MM） |
X、250、300、400 | 1200、1800、2400 | 600 | 20、25、30、40、50、60、70、80、90、100 |
5.2设备方案
本项目选择设备的原则是：设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。主要设备如下：
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量（单位：台） | 备注 |
1 | 塑料混合搅拌机 | KT-500 | 2 |
|
2 | 螺旋输送机 | 100 | 2 |
|
3 | 塑料挤出机 | SJ-120 | 4 |
|
4 | 模具温度控制器 |
| 2 |
|
5 | 发泡机 | 142B | 8 |
|
6 | 牵引机 |
| 2 |
|
7 | 活塞式空气压缩机 |
| 2 |
|
8 | 冷却塔 | DBNL3 | 2 |
|
9 | 造粒机 |
| 2 |
|
5.3工程方案
1、设计规范和标准
本工程设计遵循的规范、标准：
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；
建筑结构荷载规范GB50009-2001；
建筑设计防火规范GB50016-2006；
建筑抗震设计规范GB-50011-2001；
砌体结构设计规范GB-50003-2001；
民用建筑设计通则GB50352-2005；
建筑地基基础设计规范GB50007-2002。
2、地基与基础
本项目拟建厂址位于市经济开发区，目前项目建设场地已经基本平整，基本交通道路已经形成路网。该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为180～350 kPa以上。根据总图布置和初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。
3、工程概况
表5-1 土建工程估算表
序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 层数、结构 |
(㎡) | |||
1 | 生产车间 | 1200 | 1层、轻钢结构 |
2 | 原料库 | 400 | 1层、轻钢结构 |
3 | 成品库 | 800 | 1层、轻钢结构 |
4 | 办公综合楼 | 300 | 2层、框架结构 |
7 | 配电室 | 30 | 1层、砖混结构 |
8 | 锅炉房 | 40 | 1层、砖混结构 |
9 | 合计 | 2770 |
|
4、建筑设计
（1）建筑设计在满足工艺生产要求的前提下，力求简洁明快，既要考虑到经济适用，又要考虑美观大方，以体现出时代气息，并要与周围环境协调。
（2）按照统一规划要求，围墙的式样、材质、色调基本与周边企业统一协调；建筑风格基本统一；建筑设计新颖、美观、大方，体现现代工业建筑特色。
（3）根据工艺生产的要求，结合地区气候的特点，装置应尽量露天化、开敞化、轻型化、一体化，以便于生产、节约投资。
（4）建筑构造及装修，尽量采用当地的通用做法或习惯做法，做到简洁实用。多层房屋的填充墙和隔断墙，拟采用轻质砌块以减轻荷重、降低工程综合造价。
（5）屋面：一般为有组织排水，在保证质量和造价可接受的前提下，优先采用新型防水材料，以减少维修工作量、延长使用寿命。
（6）门窗：一般采用钢塑复合门窗。
（7）地面：一般为钢筋混凝土或混凝土楼地面，防腐区域可视介质情况作花岗岩或防腐砂浆面层。
（8）装修：厂房可喷大白浆或刷内墙涂料，防腐区域可考虑防腐涂料涂刷，外墙拟采用外墙涂料。
5、结构设计
（1）结构布置、结构选型及构造处理必须满足生产和使用要求，保证足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，力求技术先进、经济合理、施工方便、构造简单。
（2）建、构筑物一般均轻钢结构、砖混结构；装置附属的操作平台则采用钢结构。
5.4 原辅材料
1、主要原辅材料消耗及年用量
项目产品所需原辅材料主要有聚氯乙烯、色母、滑石粉、发泡剂等，消耗情况及年用量估算详见表5-1。
表5-1 项目主要原辅材料需求量
序号 | 项目或名称 | 单位 | 年耗 |
1 | 原辅材料料 |
|
|
1.1 | 聚氯乙烯 | 吨 | 1720 |
1.2 | 色母 | 吨 | 5 |
1.3 | 滑石粉 | 吨 | 10 |
1.4 | 发泡剂 | 吨 | 120 |
2、主要原辅材料供应来源
项目所需原辅助材料均可在省内市场采购解决。
5.5 燃料动力
1、燃料年耗量
项目水、电、汽年需求量初步估算见表5-2。
表5-2 项目对动力的年需求量初步匡算
序号 | 项目或名称 | 单位 | 单价 | 年耗 | 成本(万元) |
1 | 水、电、煤 |
|
|
| 214.12 |
1.1 | 水 | 吨 | 2.65 | 200000 | 53 |
1.2 | 电 | KWH | 0.56 | 2020000 | 113.12 |
1.3 | 煤 | 吨 | 600 | 800 | 48 |
| 合计 |
|
|
| 214.12 |
2、燃料来源
生产所需的电、自来水均由市经济开发区供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目的需要。
供电由市经济开发区降压站380v送至厂区配电室，再由配电室送至各建筑单体配电箱。
供水由市经济开发区输水干管送入厂区水泵站。污水排入城市污水处理厂作二级处理。
项目所需柴油由市经济开发区附近燃料市场购置。
第六章 总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.1.1总图布置方案的要点及说明
1、设计依据及基础资料
总平面工程根据以下资料进行设计：
（1）建设单位提供的地形图，用地范围图；
（2）建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料；
（3）当地城市规划、环境保护、市政工程、绿化等有关要求；
（4）建设单位的意见和当地有关情况；
（5）建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。
2、总图布置原则
（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。
（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。
（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。
（4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。
（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。
（6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。
（7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。
6.1.2总图布置方案
1、平面布置
本项目主要由生产厂房、仓库、办公用房、宿舍等辅助用房组成。
总平面布置中，建筑群体布局以点线面为空间逻辑，即以办公大楼为点，统一全局，同时竖向的高度提供了另一唯度的线性。以行列布局的标准厂房为面，共同构成园区的空间格局，给人以井然有序的印象。
本项目平面布置符合工艺流程要求，并根据自然条件进行了合理功能分区，并合理地组织厂内运输流线，与厂外道路合理衔接并做到人流分开。
2、竖向布置
本建筑立面造型力求创造富有时代感及大方、简洁、内涵的新风貌。墙面局部以幕墙玻璃的方式体现着时代的精神、简洁的形体丰富的细部体现现代工业建筑的审美取向，利用建筑自身的构建按建筑的手法加以整合，形成富于节奏感和韵律感的视觉体验。
6.1.3场内外运输
场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。本厂原料、成品运输主要由公路承担。
6.1.4厂区防护设施及绿化
（1）用地内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布置。
（2）靠近道路的围墙采用通透式围墙，其他采用砖砌围墙作为周边维护，出入口设门卫。
（3）绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果。
6.1.5道路
项目区内道路便于交通运输和消防。道路采用混凝土面层（20cm），砂垫层（2cm），片石碎石嵌缝（20cm）的混凝土道路。
6.2公用辅助工程
6.2.1 给排水
1、设计依据
（1）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
（3）《给水排水设计手册》
（4）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）
（5）《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97
2、设计范围
本项目涉及的生产用水、生活用水、消防用水。
3、给水系统
由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。
4、消防给水
消防给水系统采用生产、生活、消防合一的消防给水系统，耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时。室外消防采用低压消防，室外设地上式消火栓，室外消防水量为5L/s。室内消防水量为3L/s，设室内消火栓及手提式干粉灭火器。
给水管接自市经济开发区生产、生活、消防给水管网，管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接，埋地钢管防腐采用普通级聚乙烯胶带防腐。
5、排水
（1）雨污分流制，雨水由雨水管直接排入市经济开发区雨水管道，生活污水经厂区自建污水处理站处理后排至市经济开发区污水管网。
（2）各建筑采用单立管伸顶透气排水系统，底层水单独排出。
（3）室内排水管为消音UPVC芯层发泡管，室外排水管为UPVG双壁波纹管。
6.2.2 供配电
1、供电电源及供电条件
厂区电路由市经济开发区供电电网引入2000V电源。经变电所变压以后送往各个车间配电室。
2、电力负荷
根据本项目实际情况，在厂内设置变电所。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿方式使功率因数提高至0.9以上。
3、供电方案
设置变压器的低压配电系统主接线为单母线，采用可靠性较高的放射式配电方式，容量较大的用电设备和比较分散的用电设备直接由配电室供电，在负荷集中且单台用电设备容量较小的工段设置低压动力配电箱。
4、控制、保护及测量
（1）控制
低压配电系统用电设备根据各车间或工段工艺流程要求，设置联锁，采用PLC进行集中控制，并在机旁设置操作箱，进行单机操作，同时设有起、停音响和灯光信号。
容量较小的电动机，采用全压启动方式；容量≥75kW的电动机采用降压启动方式。
（2）保护
低压配电系统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。
（3）测量
2000V电源单独设计量装置。按照相关规范要求，在电源进线处装设有功、无功电能表及电流表、电压表；馈出线装设有功电能表及电流表。
为满足各车间或工段以及大型设备对电能计量及考核的要求，在低压配电室变压器二次侧及各动力配电箱馈出线均装设有功电能表、电流表，100A及以上的配电线路和55kW及以上的低压电动机以及容易过负荷的机械及其他需要监视运行状态的机械的电动机主回路均装设电流表，容量≥75kW的设备还装设有功电能表。
5、电气设备选型
各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜选用GGD3型低压开关柜；变压器选用S11-M型全密封配电变压器；动力箱选用XLL2型动力配电箱。
6、线路选择及敷设
本项目主要生产车间或工段负荷比较集中，生产高低压配电线路均采用电缆线路；室外电缆采用沿电缆桥架敷设或采用铠装电缆直埋地敷设方式，厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。
7、照明、防雷、接地
（1）照明
照明系统电源采用三相四线制，照明灯具电源为220V。本项目车间以节能灯具为主。局部需要提高照度标准的场所，设置局部照明。照明电源均引自各自的配电箱。
厂区照明以道路照明为主，光源选用高压钠灯，采用光电控制器控制。厂区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设。
（2）防雷
对于生产车间厂房等较高的建筑物，在其屋面设置避雷网或避雷带。避雷装置引下线充分利用建筑物主钢筋，接地极充分利用建筑物基础内钢筋。防雷接地电阻要求不大于30Ω。
（3）接地
本项目低压配电系统采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻要求不大于4Ω。动力负荷用电接地系统采用TN或TT系统；生活设施及照明系统采用TN-C-S接地系统，重复接地装置采用人工接地体，接地电阻要求不大于10Ω。
8、电修
本厂无特殊用电设备，为节省投资，工厂不设专门的电气修理车间，对一般的电气设备维修由厂内电工负责修理，对较复杂的电气设备修理可委托当地的电气修理部门进行修理。
6.2.3 通风和空气调节
1、通风方案
根据本项目的特点，工厂通风的主要方式为自然通风，主厂房内利用窗户作为水平通风，利用房屋顶部的通风窗作为垂直通风，厂房布置与当地主导风向垂直。同时根据建筑功能用房的特点和工艺的要求，在以下场所设置通风除尘系统：
2、空调方案
根据建筑功能用房的特点，为保证各功能用房内一定的温湿度条件，在以下场所设置了空调系统：
在办公室分别设置分体空调机，选用壁挂式空调机。在厂房的操作间和更衣间分别设置壁挂式空调机。
6.2.4 维修
根据生产管理经验和维修工作量估算，本项目设置维修班，负责本项目所有装置的机、电、仪的日常维修。装置的大中修则可依托社会力量。
第七章 节能、节水措施
7.1用能标准和节能规范
7.1.1原则和标准
（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。
（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。
（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。
7.1.2规范和依据
（1）国家发改委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；
（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（3）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；
（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；
（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；
（6）《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；
（7）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；
（8）《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。
7.2节能措施
7.2.1建筑节能
针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。
1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；
2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；
3、采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；
4、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统和稀土三基色荧光灯，基本不用白炽灯。
7.2.2节电措施
1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。
2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。
3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。
4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。
5、制定节电管理制度。
7.3节水措施
本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。
1、企业用水主要来自市经济开发区供水管网供给。
2、采用屋面雨水回收，作为场区内绿化补偿用水。
3、该项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。
4、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。
7.4节约土地
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。
第八章 环境保护
8.1环境保护执行标准
《污水综合排放标准》（GB8978—1996）
《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1996）
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）
8.2主要污染源及污染物
8.2.1建设期对环境的影响
1、大气环境影响分析
施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。
2、水环境影响分析
施工期工程对地表水环境的影响因素有：
①施工现场工人生活污水；
②施工活动中排放的各类生产废水；
③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；
④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；
⑤施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；
⑥废水中主要污染物有SS、硅酸盐、PH油类等。
3、声环境影响分析
施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：
高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。
4、固体废弃物影响分析
施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。
8.2.2运营期对环境的影响
（1）废水：本项目所排放的废水主要是生活废水，无生产废水排放。主要污染物有：SS、COD、BOD5、NH3-N。
（2）废气：本项目产生的废气主要来自食堂油烟。
（3）噪声：本项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~90dB之间。
（4）固废：本项目产生的固体废物主要来自职工的生活垃圾以及生产过程产生的废料。
（5）余热：聚苯乙烯经平板模头挤出后，在冷却定型过程中要产生余热，可以采用轴流风机进行排风换气，换气次数为每小时4次，将热气体排至室外，以保证车间内的良好的工作环境。
8.3环境保护措施
按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
8.3.1建设期污染防治措施
为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象，必须采取有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施：
①合理安排好分期、分时段施工，做好时间上、空间上的衔接，减少影响范围与时间。必须将各时间、范围安排协调好，防止建筑施工与社会正常生活运转冲突。
②文明施工，利用合适的材料，减轻对周围的影响。
③严格遵守有关规定，在休息时间（尤其在午休、夜间睡眠时间）不得进行锯木等产生高噪声的作业。
④合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间，尤其是高噪声设备的使用时间。合理安排好设备的使用，减少噪声设备的使用数量，缩短其使用时间。
⑤对装修产生的废弃材料和储罐等，应尽可能利用或及时运走。
总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。
8.3.2运营期污染防治措施
（1）废水治理措施
厂区生活污水经三级防渗化粪池+接触氧化法处理。
生活污水具体处理工艺如下：
图：污水处理工艺
（2）废气治理措施
食堂油烟安装油烟净化器处理达标后排放。
（3）噪声治理措施
本项目主要噪声设备为车间发泡机、成型机、切割机，声级值70-85dB(A)左右。为降低噪声对周围声环境质量的影响，本工程拟采取的噪声控制措施如下：
①车间内发泡机、成型机、切割机等设备噪声均在80dB(A)以上，设计时应考虑到噪声较大的设备车间要选用隔声及消声性能较好的建筑材料，对设备采取基础减振。
②在设计中合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，使生产噪声对周围环境的影响减轻。
③运输车配备低音喇叭，并做到不鸣或少鸣笛。
④正常生产时，项目生产车间的门窗应尽可能关闭，以降低噪声；
⑤加强厂区绿化和厂界绿化带建设，以达到美化环境和降噪降尘作用；
本工程采取上述防噪措施后，考虑厂区距离衰减后，噪声对周围环境基本无影响，可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准的要求；同时保证项目所在区域的声环境质量符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中2类标准。。
（4）固废治理措施
聚丙乙烯收集后重新利用,生活垃圾由环卫站定期清理，生产固废由废品回收站回收。
（4）余热治理措施
聚苯乙烯经平板模头挤出后，在冷却定型过程中要产生余热，可以采用轴流风机进行排风换气，换气次数为每小时4次，将热气体排至室外，以保证车间内的良好的工作环境。
（5）绿化措施
清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。洁净厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。
种植树木以常青树为主，不宣种花，因为花开时有花粉飞扬，会造成污染。
不能绿化的道路应铺成不起尘的硬化路面，暂时不能绿化的空地也应采取措施，杜绝尘土飞扬。
8.4环境监测与环保机构
设置环保监测小组，在总经理的领导下进行日常监测和管理工作。小组配备环保专业技术人员和监管人员，负责组织、实施、监督该企业的环保工作，经常监测排放的污染物是否符合规定的排放标准，分析排放污染物的变化规律，为制订污染控制措施提供依据，并定期向有关部门报告。
8.5公众参与
环境影响评价“公众参与”的目的在于使公众对拟建项目的各种意见、建议和要求贯彻于整个环境影响评价中，沟通公众与项目建设方的相互了解，弥补环境影响评价过程中可能存在的疏漏，制定出严格的环境监管措施与实施计划，使该项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于项目的综合效益。公众参与的对象为附近周围的居民，项目咨询专家。
8.6环境保护结论
综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。
第九章 劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.1.1设计依据
《中华人民共和国安全生产法》2002.11.1实施；
劳动部劳字（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
《生产性粉尘作业危害程度分级》；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）。
9.1.2安全卫生措施
（1）防火：按照《建筑设计防火规范》GB50016—2006相关规定设计。
（2）防机械伤害：为确保职工操作安全，所有机械传动部分均要设置安全罩，楼梯、操作平台要设防护栏杆。
（3）防电伤害：电是现代化生产过程中的主要能源和动力，但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。
（4）个人防护：个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。
（5）防雷击：所有建筑物按规范要求设避雷针和避雷带，并要可靠接地，接地电阻不大于1欧姆。
（6）防暑降温：为保证工人健康，要求车间通风良好，高温作业区设风扇以增强通风降温，夏季发防暑降温饮料。
（7）防噪声：对噪声较强的设备要加强隔音措施，必要时，强噪声设备操作工配备耳罩。
（8）建立劳动安全机构，设专职安全管理干部，车间、班组设安全员，经常进行职工安全教育，杜绝事故隐患。
9.2消防安全
消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。
9.2.1设计主要依据
《中华人民共和国消防法》
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）
《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
9.2.2消防原则及措施
本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。
（1）土建工程
工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计，厂房耐火等级一到二级，并按防雷设计规范安装避雷针。
（2）易燃易爆物的管理
改性剂、易爆物管理的存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍，并按GBJ140-90规范配备灭火：器材。
（3）机械电气设备的火灾预防
在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施，只要能按这些措施开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。
对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。
（4）消防组织及设备配备
建立一支3—5人的义务消防队，加强消防工作的建设管理，配备齐全消防器材，在每一车间配备四台泡沫灭火器，配电室配备干粉灭火器两台。办公楼、食堂、宿舍的每层配备两台泡沫灭火器。
定期检查消防器，如发现丢失、用光、过期失效，应添置或更换。
（5）消防用水
在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为5升/秒，室内消防用水量为3升/秒。
9.2.3危险化学品贮存、防火措施
本项目原料发泡聚丙乙烯属危险化学品中易燃物品，故在贮存过程中应按照《危险化学品管理条例》中要求，原料贮存库应按防火类建筑物设计，注意通风，库房内设置必备的灭火设备。
我国在安全生产上一贯坚持“安全第一、预防为主”的方针，工作重点应放在预防上。在事故救援上实行“企业自救为主、社会救援为辅”的原则。事故的应急计划是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失的计划。因此制定本项目的事故应急计划是十分必要的。
①事故救援指挥决策系统
事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此在项目投产后应着手制订这方面的预案。
●组织体系
成立应急救援指挥部及应急救援小组，专人负责防护器材的配给和现场救援。
●通讯联络
应保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。
通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。
●安全管理
保卫部门负责做好厂内的消防安全工作，贯彻执行消防法规，制定企业消防管理及厂区车辆交通管理制度，做好对火源的控制，并负责消防安全教育。组织培训企业内消防人员。
②事故应急措施
●火灾事故应急措施
当发生火灾后，消防队按照灭火方案进入阵地，根据火灾不同情况选择不同的灭火方式。
●事故的后处理
事故的后处理是对发生事故设施维修和事故后现场的清理，一旦发生火灾、爆炸事故，影响到外环境时，要及时掌握对环境破坏程度，为处理污染事故决策提供信息。发生火灾时主要防止对大气环境的影响。
③预防对策建议
a.制定岗位管理制度，并在应运中不断完善。
b.加强公司的环境管理，设置专职环保人员和消防人员。
c.制定突发事故应急预案。
本项目应根据生产特点和事故隐患分析，按照表1的有关内容和要求制定突发事故应急预案。
表1: 突发事故应急预案
序号 | 项目 | 内容及要求 |
1 | 总则 | — |
2 | 危险源概况 | 本项目主要危险源为成品仓储（火灾）及废气处理设施 |
3 | 应急计划区 | 生产区、仓储区。 |
4 | 应急组织 | 工厂： 1、设立厂指挥部，负责发生事故时进行现场的全面指挥； 2、组织救援队伍：负责事故的控制、救援、善后处理； 3、设立地区指挥部：负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散； 4、厂区应设置环保部门，发生事故排放时能及时查明原因，进行维修。 |
5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
6 | 应急设施、设备与材料 | 1、设立事故排放水池，≥80m3； 2、设置消防水池； 3、建立防火围墙； 4、设置备用喷淋设备，防止废气喷淋设备堵塞； 5、厂内应有完整的消防器材； 6、有维修车间，以便污染防治设备发生故障时能保证及时维修； |
7 | 应急通讯、通知和交通 | 1、设置应急电话一步，便于发生事故时和外界联系； 2、生产车间设置公告栏，明却事故易发工段； 3、厂区及车间应设立紧急出口，便于人员疏散。 |
8 | 应急环境监测及事故后评估 | 1、厂区环保科应具备常规监测的设备和掌握监测方法； 2、应具备专业技术人员能对事故发生后造成的影响结合本报告书进行合理的评估，为指挥部门提供决策依据。 |
9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 1、发生火灾时，及时控制，防止扩大、漫延及连锁反应；
|
10 | 应急计量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 | 1、发现因本项目事故造成人员健康危害时，应由组织救援队伍组织对受害人员的救护。 |
11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态中止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
12 | 人员培训及演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练 |
13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门纪录，建档案和专门报告制度； 本项目设置环保科，负责环保和事故管理。 |
第十章 组织机构与人力资源配置
10.1组织机构
是本项目的建设公司，负责项目建设及全部债权债务，并组织承担该项目的实施和建成后的经营管理。
1、机构设置
是按《公司法》规定组建的有限责任公司，实行自主经营，独立核算，自负盈亏。公司实行董事长负责制，董事长负责全面工作；总经理负责财务和日常工作；财务经理负责供应部和财务部的监督；常务经理负责协调各部门工作及日常事务；供应部长负责原材料采购；财务部负责对公司经营成果的总结；生产部负责日常生产及生产物料的监控；技术部负责产品的研发于化验；质检部负责原材料和成品质量标准的检验；仓库保管负责物料的收发；设备部负责公司的设备正常运转更新及维修；办公室负责存取各文件资料；销售部负责产品的推销、化验室负责各产品质量的卫生标准,组织结构图如下：
组织结构图
2、运行模式
项目严格按照现代化公司相关政策、规定管理。成立以公司董事长为组长的项目实施小组，对于项目的资金分配、工程建设、生产、销售等各个环节进行统一管理。
10.2人力资源配置
10.2.1工作制度
本项目全年生产天数按300天计，日工作24小时，主要生产车间及配套辅助部门为每天三班，其余各部门根据工作需要分别为一、二班制。
10.2.2劳动定员
本项目劳动定员70人，其中管理人员5人，技术人员8人，其余为生产工人及其他辅助人员。
10.2.3人员素质要求
本项目工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度；一般操作工要求高中或中专以上文化程度，关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员除具有大专以上文化程度以外，还要有丰富的相关从业经验。
10.2.4人员来源
本项目新增定员中，部分管理人员、技术人员由公司内部统一调配，新老结合上岗，定期进行技术考核。其他技术人员和管理人员从大中专毕业生中招聘；生产工人由社会招工解决，应具备高中或中专以上文化程度。
10.2.5人员培训
人员培训方式采用外出培训与内部学习相结合的方式，参加培训的人员须经业务部门考试合格后方能上岗。
10.3项目管理
公司制订了严格的管理制度，为公司稳健的成长奠定坚实的基础，从而更好的服务于社会。
10.3.1财务管理
根据财务管理制度，公司制定了严格的项目财务管理办法。
（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。
（2）项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。
（3）资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。
（4）项目资金的动用，必须按照财务管理办法加强管理，做到专款专用。
10.3.2设备物资管理
项目建设物资必须专门管理，保证项目的建设需要。物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。
10.3.3工程管理
工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监理和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。公司根据项目的建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购，在采购过程中，同时聘请有关专家进行指导，以保证所采购设备物资经济适用，使各项目建设按计划顺利进行。
第十一章 项目实施进度
11.1建设工期
本项目建设期为1年，建设时间为2011年4月到2012年3月
11.2项目实施进度安排
为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目建设同步进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术，工程建设进度入下：
（1）可行性研究报告的编制、论证 2011年4月
（2）组织实施设计方案及施工图纸设计 2011年5月
（3）土建工程建设 2011年6月～2012年1月
（4）设备订货、购置及安装 2012年1月～2012年2月
（5）竣工验收及投产 2012年3月
第十二章 投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.1.1编制依据
本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及福建省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。
项目投资估算参考的文件：
国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；
设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算；
《全国统一建筑工程基础定额新疆维吾尔自治区综合估价表（2000年版）》；
《全国统一安装工程预算定额新疆维吾尔自治区单位估价表（2000年版）》；
《全国统一建筑工程基础定额新疆维吾尔自治区装饰工程综合估价表（1999年版）》；
《新疆维吾尔自治区建设工程施工费用计算规则》；
12.1.2编制方法
1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。
2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。
3、工程建设其它费用按照新疆维吾尔自治区工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。
4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。
12.1.3估算结果
（1）工程费用
工程费用合计624.09万元，其中建筑工程费384.14万元，设备购置费196.00万元，其他费用43.95万元。
（2）工程建设其他费用
主要包括可研编制费用、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等，共计90.20万元。
（3）工程建设预备费
根据行业有关要求，并结合实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为35.71万元。
（4）建设期贷款利息
本项目无贷款，故建设期贷款利息为零
12.1.4投资估算
本项目总投资为800万元。
其中：工程费用624.09万元，占总投资的78.01%；
工程建设其他费用90.20万元，占总投资的11.28%；
预备费用35.71万元，占总投资的4.46%；
建设期利息0万元，占总投资的0%；
流动资金50万元，占总投资的6.25%。
12.2资金筹措
项目总投资为800万元，项目所需资金计划全部由企业自筹解决。
第十三章 财务评价
13.1财务评价依据及范围
该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。
依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。
13.2基础数据及参数选取
（1）取费标准：修理费按折旧的30%计算、营业费用按营业收入的5%计算、管理费用按营业收入的3%计算。
（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是30年，残值率5%；机械设备是10年，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。
（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税按17%计算，企业所得税率按25%计算、城建税率按7%计算、地方教育费附加税率按3%计算。
（4）项目计算期：11年。
13.3财务效益与费用估算
13.3.1营业收入
本项目建成后主要收入来源为5万立方米XPS挤塑板的销售收入。
根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，每立方米XPS挤塑板的市场价格为600元，则据此估算项目建成后正常年年营业收入为3000万元。
13.3.2产品总成本及费用估算
本项目按要素分各项成本费用如下：
1、原辅材料费
根据项目建设单位提供的资料，本项目建成后生产中所需原辅材料主要有聚氯乙烯、色母、滑石粉、发泡剂等，经估算正常生产年份原辅材料费为1638.5万元。
2、燃料动力费
本项目燃料动力消耗主要为水、煤、电，经估算正常生产年份燃料动力费为214.12万元。
3、工资费
项目定员70人，平均年工资3万元，福利费按工资总额的14%计算,则年工资福利费为239.4万元。
4、修理费
本项目年修理费用取固定资产折旧额的30%计算，为9.72万元。
5、折旧费
年固定资产折旧费32.4万元。
6、摊销费
年摊销费为9.02万元。
7、其他费用
本项目其它制造及营业费用按销售收入的5%计算，管理费用按收入的3%计算。
综上所述，本项目生产期年均总成本费用为2341.31万元，年均固定成本525.75万元，可变成本1815.57万元，年均经营成本2299.89万元。
13.3.3利润及利润分配
经计算，本项目年均实现利润总额349.18万元，年均净利润261.88万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。利润及利润分配数据详见附表:利润及利润分配表。
13.4财务分析
13.4.1财务盈利能力分析
1、财务内部收益率（FIRR）
按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：
（式中：为现金流入，为现金流出，下同）
本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为45.93%和35.81%，均超过设定的财务基准收益率8%。计算过程详见经济评价附表:项目投资现金流量表。
2、财务净现值（FNPV）
按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。
（式中Ic为基准折现率，本项目为8%）
本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为1935.87万元和1361.31万元，详见经济评价附表。
3、投资回收期（Pt）
按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：
本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为2.6年和3.3年。计算过程详见经济评价附表。
4、总投资收益率（ROI）
按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：
经计算，本项目总投资收益率为43.6%。
13.4.2财务生存能力分析
根据财务计划现金流量表可以看出，企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有一定的财务生存能力。
13.5不确定性分析
13.5.1盈亏平衡分析
本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：
=60%。
计算显示，该项目生产能力达到设计能力的60%企业即可保本。经营安全率=1-60%=40%>30%，说明企业经营风险很小。
13.5.2敏感性分析
由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表：敏感性分析表）
根据项目的敏感性分析，得知销售收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入把握好，否则容易导致项目的风险过大。
13.6财务评价结论
本项目产品节能型变压器为高附加值产品，经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为43.6%，所得税后全部投资财务内部收益率为35.81%，高于设定8%的财务基准收益率，财务净现值为1361.31万元远大于0，全部投资回收期为3.3年；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目财务可行。
第十四章 社会效益及环境效益分析
14.1社会效益分析
节能不仅是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务，建筑节能是节能工作中的重要一环。建筑节能给新型建筑保温隔热材料行业带来的不仅仅是商机，更多的是机遇，是推动建筑节能材料行业技术进步和产业整合、产品结构优化升级的重大机遇。
装饰装璜有限责任公司年产5万立方米XPS挤塑板自动化生产线技改项目的建设，无论从资源、环保、市场，还是从社会效益和经济效益角度来看，该项目前景都十分广阔。
项目建设有利于实现企业自身发展，加快推进我国节能新型建材产业，降低能源消耗、减少环境污染、促进节能减排，推动我国建筑节能事业健康发展。
项目建成后，不仅能促进市和全国节能新型建材产业化进程，适应和满足国内对节能新型建材的需求，增强企业经济效益和可持续发展能力，还能带动相关产业发展和促进劳动就业，增加国家和地方财税收入。项目所产生的社会效果是十分显著的。
建筑节能材料行业是利国利民的朝阳产业。我国“十一五”节能目标中，建筑节能的贡献要达到20%，这一目标能否实现，很大程度上依赖于节能新型建材的支撑。本项目建设，将为进一步做大做强市乃至全国节能新型建材产业、促进产业升级、提高工业品位而发挥应有的作用。
公司通过项目建设，将进一步激发创新活力，增强企业的核心竞争力和可持续发展能力。同时，又能为当地劳动就业创造机会，带动相关产业发展。
本项目产品是国内需求量较大，产品市场销售有保障，能增加地方的财政收入和国家利税，对地方经济发展起到积极的推动作用。
我国正处于经济高速增长时期，经济社会越发展，人们对能源利用和环境保护就更加高度关注。党中央、国务院高度重视建筑节能，建筑节能关乎国计民生。项目具有很好的社会适应性，社会效益巨大。
14.2环境效益分析
挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS）是采用优质聚苯乙烯在特殊工艺条件下连续挤出发泡成型的板材。她选用环保型原料生产，不产生有害气体，并且废料可回收使用。是新一代环保型高科技建材产品。
该产品化学性能稳定，无有害物质挥发，不降解、不霉变。具有良好的耐腐蚀性。表面的硬膜平整、均匀，内部结构完全闭孔发泡，并呈现蜂窝状结构，从而形成性能特佳的隔热层，具有超低的导热系数，高抗压，不吸水，透气性好。她与传统的高发泡聚苯乙烯材料（EPS）相比，在抗压强度、保温隔热性能、抗水汽渗透性能等诸多方面有不可比拟的优势。节能效果非常明显，为当今和以后建筑业发展势头和速度强劲的材料。研发生产该产品具有重大、广阔和深远的社会价值和经济效益。
本项目节能新型建材（挤塑式聚苯乙烯保温板（XPS））产品，既符合外墙装饰要求又具有良好耐候性的装饰板材，可供南北方各地区、各功能建筑和人文习俗需求，确保外墙（屋面）符合节能标准规定的保温隔热效果。新建民用建筑外墙使用该保温板后，能提高建筑自身的保温隔热效果，从而大大减少电、煤的使用量。
项目对促进节能减排，实现可持续发展，建设环境友好、资源节约型社会具有明显的环境效益。
第十五章 项目风险分析
15.1风险分析的目的
建筑节能新型建材产业是一个朝阳产业，也是一个高新产业。根据这一行业的特点，结合高新产业一般特征，综合分析识别项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，提示风险来源，提出规避风险对策，以降低风险造成的损失。
15.2风险因素识别
风险因素是引起或增加风险事故发生机会的条件。它可以来自外界自然力、社会经济力量和自身决策的结果。本项目风险主要来源于市场、技术、资金及企业经营管理等方面。
15.3风险估计与对策
（1）市场风险
优质、环保的的保温隔热材料，使墙体具有良好的保温隔热性能，是目前市场需求量大的建筑节能新型建材，市场销售向好。公司要抓住机遇，通过实施产业化，占取市场制高点，进一步扩大国内市场份额。通过板材及外装饰层系工厂化生产，消耗低、标准化程度高、尺寸稳定，对环境无污染，性价比优等，提高市场竞争力，从而增强抗御市场风险能力。
（2）技术和人才风险
企业没有一流的人才和优秀的团队就不可能有自主创新的能力。公司应将人才培养放在战略地位，建立起一支高素质的专业技术队伍。应采取以下防范和降低风险的措施：
①建立和完善企业人才引进、使用、报酬等制度，尤其要高度重视研发团队的培养和企业科技能力建设。
②不断以创新技术和创新产品来满足日新月异的市场变化需求，提高创新能力，提升核心竞争力。
③建立以企业为主体，市场为导向，产学研结合的技术创新体系。 创新型企业必须有自主知识产权，有自主知识品牌和持续创新能力。
（3）资金风险
本项目投资较大，资金来源有较大风险，要特别注意防范这方面可能出现的严重风险。资金不到位或缺口过大，都会导致项目建设周期延长或无法实施。要多方筹集资金，争取国家在政策上、资金上的支持，并通过银行贷款、企业自筹和社会融资等方式筹集资金，确保项目建设的资金需要。
（4）企业经营风险
企业经营如果在生产技术上、产品质量控制、市场开拓上准备不足，就存在企业被市场淘汰的风险。公司应按现代企业制度要求完善企业管理制度，加强内部管理，做好人才战略储备，创建企业文化，增强企业凝聚力。项目建成运营后要加强运营管理，以保证项目的建设能够有效提升企业的整体盈利能力。
15.4综合风险评价
本项目产品发展前景好，未来市场潜力大。经过综合分析得出结论：该项目具有明确的目标和市场，不确定性很小，项目实施过程中，只要对风险因素予以足够的重视，并采取相应的对策和措施，就能规避和化解风险，降低甚至消除风险损失，本项目综合风险不大。
第十六章 结论与建议
16.1结论
建筑节能是世界性的大潮流和大趋势，也是中国可持续发展的基本需要。目前，我国建筑节能正处于向跨越式大发展的转折年代，面对着资源枯竭、环境恶化、生态破坏、气候变暖等一系列严峻问题，我国节能新型建材生产企业肩负着艰巨的历史重任和社会责任。
装饰装璜有限责任公司年产5万立方米XPS挤塑板自动化生产线技改项目，符合国家产业政策，与国家可持续发展和建筑节能发展战略及规划、行业发展规划、行业准入条件要求相符合。产品市场前景好且现实需求旺盛，技术产品上具有很好的竞争优势。项目和环保方案先进且可行，能够产生节能、降耗、减污、增效的效果。
装饰装璜有限责任公司年产5万立方米XPS挤塑板自动化生产线技改项目的建设，对加快企业发展，提高企业核心竞争力和经济效益，全面推进建筑节能，保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量都将产生重大而深远的影响。项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。
16.2建议
综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。
（1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。
（2）公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。
（3）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。
（4）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。
（5）建议上级主管部门积极支持项目实施，并给予一定的政策、资金扶持，促使项目早日建成。
相关附表：
附表1：建设投资估算表
附表2：原辅材料、燃料动力消耗表
附表3：固定资产折旧估算表
附表4：无形资产及递延资产摊销表
附表5：销售税金及附加表
附表6：工资及福利估算表
附表7：总成本费用估算表
附表8：损益和利润分配表
附表9：项目财务现金流量表
附表10：财务敏感性分析成果表
