（石家庄市）关于桥西区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算报告
关于桥西区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算 (草案) 的报告
-----2020 年 1 月 19 日在桥西区第十六届 人民代表大会第四次会议上
石家庄市桥西区财政局局长 张明梅
各位代表：
受区政府委托，现将 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财 政预算 (草案) 提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同 志提出意见。
2019 年全区预算执行情况
2019 年，是贯彻党的十九大精神的重要一年，是改革开放40 周年，是决胜全面建成小康社会,实施 “十三五”规划承上启 下的关键一年。我区始终坚持稳中求进的总基调不变，实施落实 中央、省、市减税降费政策，紧紧围绕供给侧结构性改革，统筹 推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工 作，推动我区经济平稳发展。全区预算执行情况较好。
一、2019 年全区预算执行情况
(一) 一般公共预算执行情况
2019 年，我区全部财政收入完成 1936711 万元， 同比增长 6.18%。 一般公共预算收入完成 803369 万元， 占年初预算的 97.07%，同比增长 4.32%。 当年收入加上上级补助 135119 万元， 上年结转收入 12701 万元，调入预算稳定调节基金 40422 万元， 预算周转金调入 2657 万元，减上解支出 484155 万元后，全部可 用财力为 510113 万元。一般公共预算支出 482563 万元，占预算 数的 96.49%， 比上年增长 8.99%。 收支相抵后，结转下年支出 4541 万元，补充预算稳定调节基金 23009 万元。
一般公共预算主要支出情况是：一般公共服务支出 148848 万元、国防支出 219 万元、公共安全支出 8190 万元、教育支出 127799 万元、科学技术支出2801 万元、文化体育与传媒支出 1168 万元、社会保障和就业支出 51792 万元、医疗卫生支出 21663 万 元、节能环保支出 16409 万元、城乡社区支出 36164 万元、农林 水支出 1529 万元、资源勘探信息等支出 59692 万元、商业服务 业支出 1486 万元、金融支出 30 万元、住房保障支出 3923 万元、 粮油物资储备支出 4 万元、灾害防治及应急管理支出 843 万元、 债务还本支出 3 万元。
(二) 政府性基金预算执行情况
2019 年，区本级政府性基金收入完成 247274 万元，上级转 移支付收入 114367 万元，上年结余收入 497 万元，政府性基金 收入总计 362138 万元， 占调整预算的 104.23%。政府性基金支出 338960 万元， 占调整预算的 97.56%。收支相抵后，结转下年 支出 22681 万元，按《预算法》规定将结余收入 497 万元调入一 般公共预算补充预算稳定调节基金。
(三) 国有资本经营预算执行情况
我区国有资本经营预算规模较小，未单独编制预决算。
(四) 社会保险基金预算执行情况
我区社保基金收入完成 28382 万元，占调整预算的110.35%， 上年结余收入为 11822 万元；社保基金支出完成 30260 万元，占调整预算的99.87%，年终滚存结余 9944 万元。
需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待市批复决 算后，再向区人大常委会报告。
二、人大预算决议情况及主要支出政策落实情况
回顾过去一年，我们在区委的正确领导和区人大常委会的监 督支持下，认真执行区人大各项决议，深化财政改革，努力增收 节支,优化资金配置，有效防控风险，各项工作取得新成效。
(一) 加强税源管理，堵塞税收漏洞，促进税负公平。一是 根据《2019 年度桥西区综合治税实施方案》，在全区范围内开 展房地产、土地增值税、个体零散税收的专项清查，对全区全部 房地产项目、土地增值税项目开展拉网式排查清缴。二是强化部 门协作，掌握税源信息，扫除税收盲点。积极协调税务局、市场 监督管理局、行政审批局等相关部门，打破“信息孤岛”，全面 掌握纳税企业信息，为税务部门扫除物业公司、专业停车场、驾
校等税收薄弱行业提供数据支撑。 三是引入第三方税务师事务 所，加强对纳税企业监督。根据我区主要情况，采取招标方式引 入第三方税务师事务所，通过对企业纳税情况的监督检查，加强 纳税企业的监督管理，堵住税收漏洞，促进税收公平。
(二) 民生保障更加有力。坚持以保障民生为根本，大力压 减一般性支出，优先保障民生支出。全区公共预算民生支出 271467 万元，占总支出的 56.26%。其中，教育支出 127799 万元， 主要用于保障生均公用经费、改善薄弱学校办学条件，同时，扩 充了普惠性学前教育资源，全面实施了小学生免费托管服务；社 会保障和就业支出 51792 万元，城乡居民最低生活保障、城乡居 民基本医疗保险财政补助、基本公共卫生服务等提标政策全部兑 现，各项优抚资金及安置资金全部落实，社会保障水平进一步提 升；城乡社区支出 36164 万元，主要用于主街主路景观提升改造、 优化市容市貌、辖区道路的大修、老旧小区环境的综合整治、既 有建筑节能改造、平改坡楼宇楼顶修复等方面；节能环保支出 16409 万元，主要用于监督性监测、污染源普查、大气污染防治、 农村地区电代煤、气代煤补贴等环境改善方面；住房保障支出 3823 万元，主要用于区政府组织实施的保障性安居工程和棚户 区改造项目建设。
(三) 深化绩效预算改革,全面推进预算绩效管理。按照深 化财政管理改革，优化财政资源配置，加快建立现代财政制度的
总体要求，全面强化绩效理念，建立管理机制，硬化责任约束， 将各级政府收支预算、部门单位收支预算、政策和项目预算全面 纳入绩效管理，延伸到基层单位和资金使用终端，覆盖所有财政 资金，确保全面实施预算绩效管理在我区尽快落实落地，加快建 成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
(四) 压减一般支出，支持国家减税降费政策落地。一是 牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制会议费、差旅费、劳务 费、委托业务费等支出，大力压减一般性支出。二是硬化预算执 行约束。严格按人民代表大会批准的预算执行，转移支付资金及 时按规定时间下达，无预算不安排支出。三是努力盘活存量资金。 严格部门结转结余资金管理，要求各部门认真清理本级财政存量 资金，及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，统筹用 于重点支出。
各位代表，冷静审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地 看到，财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高， 未来我们将继续努力，不断探索，着力推进资金绩效管理，强化 政府债务风险防控，加强预算执行管理，推动经济社会发展再上 新台阶、实现新跨越，奋力打造现代、幸福、美丽的桥西区。
2020 年全区预算安排 (草案)
2020 年，是 “十三五”规划的收官之年，是全面建成小康 社会的决胜之年，更是开启“十四五”高质量发展的谋篇布局之 年。根据中央、省、市、 区对财政工作的决策部署和有关要求， 确定我区 2020 年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大 精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 落实省委、市委、区委全会精神，树牢过“紧日子”的思想，坚 持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主 线，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革， 防范财政风险，继续落实减税降费政策，推动高质量财政建设， 深入开展“三创四建”活动，确保全面建成小康社会，为建设现 代、美丽、幸福的桥西区提供坚强的财政支撑。
基于以上指导思想，2020年区级预算编制主要遵循以下原 则：
一是优化结构。强化整合统筹，盘活存量，用好增量，集中 财力办大事、保重点；大力调整和优化专项资金投向，改进使用 方式，增加资金有效供给。全面贯彻落实中央要求，相关重点支 出事项不得与财政收支增幅或生产总值挂钩。
二是讲求绩效。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩 效管理，实施重大政策和项目事前绩效评估，科学设定绩效目标， 将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实行绩效运行监控。 全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂 钩，提高资金使用效益。
三是依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央、 省、市、 区委、 区政府各项政策要求，继续完善政府预算体系， 改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约 束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。
四是突出重点。围绕区委区政府决策部署，着力保障和改善 民生支出，加强生态治理、城市基础设施建设及环境整治等重点 领域和关键环节。加大重点项目投入，加快构建现代城市经济框 架体系，全面提升区域经济发展质量与效益，更好发挥财政调控 保障作用。
一、2020 年预算总体安排情况
(一) 一般公共预算安排情况
2020 年一般公共预算收入安排 843573 万元，同比增长 5%。 按照现行财政体制及上级专项补助测算，上级补助收入 113693 万元 (包括：财力性及其他补助 63236 万元、提前下达专项补助 50457 万元)，减去上解上级支出 517811 万元，可用财力为 439455 万元。为平衡年度预算，保障重点支出需要，从预算稳定调节基 金调入 49444 万元，全部可用财力总计 488899 万元。
按照收支平衡原则，2020 年一般公共预算支出安排 488899 万元。其中，基本支出 175848 万元， 占总支出的 35.97%；专项 项目支出 308149 万元，占总支出的 63.03%；预备费 4900 万元， 占总支出的 1%；一般公共预算安排债务还本支出 2 万元。
一般公共预算支出具体安排如下：一般公共服务支出 124805 万元、 国防支出 45 万元、公共安全支出 7486 万元、教育支出 130509 万元、科学技术支出 244 万元、文化体育与传媒支出 1482 万元、社会保障和就业支出 70085 万元、卫生健康支出 23433 万 元、节能环保支出 2940 万元、城乡社区支出 25844 万元、农林 水支出 1509 万元、资源勘探信息等支出 65000 万元、金融支出 126 万元、住房保障支出 11342 万元、灾害防治及应急管理支出 1027 万元、预备费 4900 万元、其他支出 18120 万元、债务还本 支出 2 万元。
需要说明的是，2020 年我区安排 “三公”经费 683 万元， 比上年下降 26.40%。其中，因公出国(境)经费 20 万元，与 2019 年持平；公务用车购置及运维费 612 万元，比上年下降 25%；公 务接待费 51 万元， 比上年下降 45.16%。
(二) 政府性基金预算安排情况
2020 年政府性基金预算安排国有土地使用权出让收入300000 万元，加上上级补助收入 933 万元，上年结转收入 22681 万元，收入总计 323614 万元。相应安排支出 323614 万元。其中， 文化体育与传媒支出 173 万元，城乡社区支出 322881 万元，交通运输支出 3 万元，其他支出 557 万元。
(三) 国有资本经营预算执行情况
我区国有资本经营预算规模较小，未单独编制预决算。
(四) 社保基金预算安排情况
2020 年社会保险基金预算收入安排 33085 万元，其中，城乡居民基本养老保险基金收入 1607 万元，机关事业单位基本养 老保险基金收入 31478 万元。加上上年结余 7244 万元，收入总 计 40329 万元。
2020 年社会保险基金预算支出安排 33791 万元，其中，城乡居民基本养老保险基金支出 1139 万元，机关事业单位基本养 老保险基金支出 32652 万元，年终结余 6538 万元。
二、2020 年重点支出政策及主要保障事项
2020 年，为更好地落实中央、省、市和区委、 区政府的决策部署，我们深入研究改革要求及支出政策，预算安排采取了整 合项目、调整结构、统筹资金、争取上级支持等多项措施，继续 加大民生保障、生态治理、党建引领、招商引资、平安建设等重 点领域的投入，全面支持我区经济、社会各项事业高质量发展。
(一) 加大民生保障投入，全力保障改善民生。一是安排教育支出 130509 万元，主要用于支持教育事业发展，重点保障义 务教育政策、学前教育、家庭困难学生资助和校园基础设施建设， 推进教育均衡发展。二是安排卫生健康支出 23433 万元，主要用 于落实基本公共卫生服务项目、保障各项计划生育事务支出，提高我区医疗卫生服务水平。三是社会保障和就业支出安排 70085 万元，主要用于各类救助、抚恤、安置、就业等政策的落实。
(二) 加大生态治理投入，提升城市宜居水平。安排节能环保支出 2940 万元，主要用于大气污染防治、散煤替代运行补贴、 既有建筑节能改造等；安排资金 2975 万元，用于城市基础设施 建设，改善我区居住环境，提升城区品味。
(三) 加大党建引领作用，提升为民服务质量。安排党建惠民资金 2520 万元，主要用于老旧小区环境综合整治;安排社区工 作经费、党员活动经费、村级组织运转保障水平经费共计 1677 万元，主要用于提高社区居委会服务水平、开展基层党员活动、 保障村级组织运转等；安排“红色物业”开荒专项经费 486 万元， 提升老旧小区管理水平。
(四) 加大招商引资投入，实现高质量发展。安排招商引资 专项经费 7 亿元，以促进我区经济高质量发展；安排楼宇经济开 发建设资金 6.5 亿元， 以增强我区城区建设方面的运作能力;安 排建设投资公司注册资金 1.3 亿元，以增强我区在经济发展、招 商引资方面的运作能力。
(五) 加大平安建设投入，提升人民群众幸福感。安排灾害 防治及应急管理支出 1027 万元，用于安全生产监管和消防能力 提升；安排资金 265 万元，用于保障公共安全网络建设；安排资 金 458 万元，用于加强食品药品安全监管；安排资金 100 万元， 用于开展扫黑除恶专项活动。
三、完成 2020 年预算任务的主要措施
2020 年我区财政运行仍面临着困难和挑战，受经济下行、 减税降费政策影响，一般公共预算收入增速放缓，财政工作任务 仍然非常艰巨，我们必须聚焦重点，精准发力，统筹兼顾，扎实 推进，做好以下几个方面工作：
(一) 增强法制意识，推进依法理财。全面落实宪法和《预 算法》等法律法规以及中央、省、市、区委、区政府各项政策要 求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财 政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进 预算公开， 自觉接受人大和社会各界监督，着力打造阳光财政。
(二) 加强收入管理，确保收入质量。一是严格按照目标任 务做好分解落实，压实工作责任，继续协调好税务局做好税收征 管工作，依法征收、应收尽收。确保完成预期目标。二是全面深 化综合治税。重点开展房地产税收专项整治、土地增值税税收专 项清查等税收专项行动。同时，引入第三方税务师事务所对纳税 企业监管提供有力的数据支撑。三是加强非税收入管理，清理规 范行政事业性收费项目，规范票据使用管理，坚持以票控费、以 票控收、以票治费、票款同行，堵塞征收工作中的漏洞。四是要 在完成全年任务的基础上，进一步优化财政收入质量。
(三) 科学理财，关注民生保重点。继续实施积极稳健的财 政政策，调整和优化支出结构，坚持“保工资、保运转、保民生、 压一般”的原则，统筹整合各类资金，合理安排各项支出，规范财政支出范围，降低行政运行成本。进一步加大教育、科技、社 保、卫生、文化、环保等方面的支出力度，优化支出结构，使财 政资金更多地向符合科学发展要求的领域倾斜、 向民生工程倾 斜，确保各项社会事业顺利推进。
(四) 完善财政体制，深化重点领域改革。继续巩固深化国 库集中支付制度改革，认真做好国库集中支付电子化管理，确保 一体化的国库集中支付系统平稳运行；继续加强政府性债务管 理，严控新增债务，严格举借用途，合理控制债务规模，防范债 务风险；建立财政存量资金盘活常态机制，定期对财政结余资金 特别是部门结余资金进行清理收回，纳入总预算统筹安排使用； 继续完善政府采购、投资评审、国有资产监督监管机制，切实提 升财政监管效益。
(五) 整体推进，全面落实预算绩效管理。按照全面实施预 算绩效管理要求，加快建立全方位预算绩效管理格局，建立覆盖 所有部门单位的预算绩效管理体系。加强全面实施预算绩效管理 与财税体制各项改革的有机衔接，统筹谋划路径和措施，协同推 进实施，统筹兼顾，突出重点，着力解决影响预算绩效的关键问 题，健全长效机制。把绩效管理方法深度融入预算管理全过程， 建立事前、事中、事后预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效 管理一体化运行，确保 2020 年全面预算绩效管理工作全面落地。
各位代表，2020 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在 区委、区政府的领导下，严格落实区人大及常委会的决议和要求， 改革创新、锐意进取、创新发展、真抓实干，全力以赴完成好各 项任务，为建设现代、幸福、美丽的桥西区作出更大的贡献。
