（吉林省）关于四平市铁西区2020年预算财政执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
关于四平市铁西区2020年预算财政执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
——2020年12月28日在铁西区九届人民代表大会第六次会议上
四平市铁西区财政局局长 倪晓清
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告四平市铁西区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)，请予审议。
一、2020年一般公共预算执行情况
年初以来，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极发挥财政职能作用，全力增收节支，加强财政管理，深化财政改革，强化责任担当，努力克服减税降费、疫情防控、“三保”支出压力等不利因素影响，财政预算总体保持平稳运行。
(一)一般公共预算收入完成情况
全区一般公共预算全口径财政收入预计完成78570万元，完成调整预算的100%，同比下降13.84%。其中：税收收入77500万元，非税收入1070万元。一般公共预算地方级财政收入预计完成17560万元，完成调整预算的100%，同比下降15.47%。
(二)一般公共预算支出完成情况
全区一般公共预算财政支出预计完成79095万元，完成调整预算的128.47%，同比下降3.22%。其中，区本级支出 74595万元，乡级支出4500万元。
(三)一般公共预算收支平衡情况
全区一般公共预算地方级财政收入17560万元，市级补助收入60165万元，调入资金125万元，债务转贷收入3150万元，收入总计81000万元；一般公共预算财政支出79095万元，上解支出221万元，结转下年支出1684万元，支出总计81000万元，收支相抵，当年预算是平衡的。
二、2020年财政主要工作
2020年是我区财政形势较为困难的一年。财税部门认真贯彻落实区委决策部署，克服困难、科学谋划、积极有为，将有限的资金用在刀刃上，确保了全区各项工作有序开展。
(一)积极财政政策得到落实。
一是落实国家减税降费政策。全年减免税收8600万元，对冲了企业困难，支持了经济发展，涵养了后续财源。二是落实国家抗击疫情政策。当年申请抗疫特别国债资金2830万元，专项用于支持公共卫生服务中心建设项目2个，为常态化疫情防控做实基础工作。三是落实振兴东北财政政策。牵头研究制定了《关于深入推进东北振兴加大财政政策支持的若干意见》任务分工方案，全年争取各类专项资金40651万元，比上年增加4405万元，增长12.15%，支持了全区经济和社会发展。四是落实国家六稳六保政策。安排相关资金10200万元，对于稳岗就业、保基本民生、保机构运转起到了积极的保障作用。争取一般债券资金3150万元，专项用于农村饮水安全巩固提升及小红嘴河综合整治项目建设；争取专项债券资金32700万元，主要用于循环园区“1平方公里”项目建设。
(二)重点项目支出得到保障。
一是当年“三保”支出完成76047万元，占财政支出的93.9%。二是脱贫攻坚投入资金2100万元，主要用于“雨露计划”、农村安全饮水工程、“畅返不畅”四好公路提升工程等。三是城乡环境整治投入资金1800万元，主要用于春秋两季植树绿化、村屯环境综合整治、农村改厕等重点项目，对于促进乡村振兴、改善农村环境、提高农民生活水平起到了积极作用。四是城市小区巷路改造工程投入资金19800万元，主要用于改造弃管小区、翻建维修街路等重点项目，居民居住条件得到改善，城市品位得到提升。五是园区“1平方公里”项目顺利启动实施，当年拨付专项债券资金13806万元。六是支持教育事业投入资金3300万元，主要用于学校校舍改造、教学装备改善、提高义务教育阶段教师工资待遇等方面支出。其中，解决义务教育阶段教师工资不低于公务员平均工资问题，全年拨付资金1000万元。七是疫情防控得到有效保障，全年投入资金900万元。
(三)财政管理职能得到加强。
一是严格执行年度预算。恪守《预算法》、《会计法》。坚决不乱开增支口子，对于因疫情影响不能支出的项目全部进行了压减。国家特殊转移支付资金全部用于补充当年因减税降费政策减少的税收和疫情防控增加的支出，保证了当年预算顺利执行。二是加强财政库款资金调度。通过加强与税务部门的协调，实现税收均衡入库；通过加强与市局的协调，确保市对区调度款及时到位；通过加强对直达资金的监管，保证了重点项目有序推进。三是严格政府采购管理。全年组织实施政府采购项目29项，采购预算 5072万元，实际中标价格4977万元，节约资金95万元。政采云平台实现全覆盖。四是严格投资评审管理。当年委托财政投资评审业务154项，总提报值 55726万元，审定值52057万元，审减率6.58%。五是严格财政监督管理。适时开展了扶贫、环境治理、民生保障等部分领域资金使用情况的专项检查，确保资金运行安全高效。六是推进了预算绩效管理改革，研究制定了预算绩效管理改革实施方案，确定了先行试点范围。七是利用代理记账平台，规范区直各预算单位财务行为。八是利用电子信息网络平台，规范财政票据管理。
总的看，2020年财政工作在困难中实现了平稳运行，全区改革发展目标任务顺利完成，经济社会事业健康向好发展。这是区委科学决策和坚强领导的结果，是区人大、区政协监督指导和大力支持的结果，是全区各部门理解配合和鼎力相助的结果。
在看到成绩的同时，我们也要清醒的认识到，当前财政预算执行和财政工作中还面临着较大的困难和问题，主要表现在：一是财政收入增长动能不强与刚性支出长势不减的矛盾没有得到进一步缓解，且势头越来越猛，压力越来越大。二是预算编制还有待完善，预算执行仍需进一步规范。三是各部门继续树立过紧日子思想仍需进一步增强等。这些问题我们要高度重视，在以后的工作中认真加以解决。
三、2021年一般公共预算计划安排情况
2021年财政工作要紧紧围绕全区经济预期增长目标，并综合考虑各种增减变量因素，统筹兼顾、积极稳妥地安排全年预算。
(一）一般公共预算收入安排情况
全区一般公共预算全口径财政收入计划安排82470万元，比上年增长5%。按照体制计算，地方级财政收入计划安排18440万元，比上年增长5%。
(二）一般公共预算支出安排情况
全区一般公共预算财政支出计划安排65587万元，其中区本级支出安排63536万元，乡级支出安排2051万元。
(三）一般公共预算收支平衡情况
全区一般公共预算地方级财政收入18440万元，市级补助收入45684万元，上年结转结余1684万元，收入总计65808万元；按照收支平衡的原则，当年安排支出65808万元，其中一般公共预算财政支出65587万元，上解支出221万元。
四、2021年部门预算安排情况
根据全区经济发展和各部门工作需求，结合全区财力状况，合理编制部门预算。
全区共有94家行政事业单位纳入部门预算管理，其中一级预算单位49家、二级预算单位45家。部门预算支出安排58804万元。
按照部门预算编制口径划分：基本支出安排54258万元，其中工资福利支出安排46775万元、商品和服务支出安排6063万元、对个人和家庭补助支出安排1420万元；项目支出安排4546万元。
五、红嘴经济技术开发区2020年预算执行情况和2021年预算安排情况
自2020年10月份起，红嘴经济技术开发区财政由铁西区财政代管，现将红嘴经济技术开发区2020年预算执行情况和2021年预算安排情况同步向大会进行报告。
(一)2020年一般公共预算收支完成情况
1.预算收支完成情况
一般公共预算地方级财政收入预计完成16740万元，完成调整预算的99%，同比增长0.8%。一般公共预算财政支出预计完成7924万元，完成调整预算的98%，同比增长5%。
2.预算收支平衡情况
一般公共预算地方级财政收入16740万元，上级补助收入2923万元，调入资金480万元，上年结转结余1677万元，收入总计21820万元；一般公共预算财政支出7924万元，体制上解支出13896万元，支出总计21820万元，收支相抵，当年预算是平衡的。
(二)2021年一般公共预算计划安排情况
1.预算收支安排情况
一般公共预算地方级财政收入计划安排17577万元，比上年增长5% 。一般公共预算财政支出计划安排6166万元。
2.预算收支平衡情况
一般公共预算地方级财政收入17577万元，上级补助收入2442万元，调入资金400万元，收入总计20419万元；一般公共预算财政支出6166万元，体制上解支出14253万元，支出总计20419万元，收支相抵，当年预算是平衡的。
六、创新担当，奋力拼搏，全面完成2021年财政预算
为全面完成2021年财政预算任务，我们要重点做好以下几项工作：
(一)持续运用财政政策，确保提质增效。
要持续发挥减税降费政策效应，对冲企业困难，减轻企业负担、激发主体活力、涵养可持续税源、促进经济增长；要持续运用好国家债券资金政策，坚持资金跟着项目走，充分发挥债券的融资成本低、政策见效快、拉动经济增长明显等优势；要持续运用好脱贫攻坚政策，加大对扶贫项目资金可持续性、稳定性的关注和管理，充分发挥扶贫项目的可持续性效益；要持续运用好乡村振兴战略政策，支持人居环境治理、乡村四好公路、农村厕所革命，推进城乡一体化建设进程；要持续运用好农业产业政策，用好用活农村产业化资金，促进增产增效。
(二)切实抓住重点项目，保障改善民生。
要科学统筹，守住底线，合理调度资金，全力保障“三保”支出需要；要认真贯彻执行国家惠企利民政策，及时兑现各种惠企补贴，确保低保人群、优抚对象、公益性岗位、灵活就业等方面民生支出按时拨付到位；要加大对教育事业投入力度，切实改善办学条件，促进教育均衡发展；要落实好医疗保障、公共卫生财政补助政策，推进疫情防控体系建设，提高公共卫生服务能力；要加强“三农”工作有效落实。积极落实乡村振兴政策，推进智慧巡河工程，完善农村环境整治体系，继续打造美丽乡村建设，做到村容村貌得到提升，切实增强农民的获得感和幸福感；要积极谋划项目，用足用活国家扶持政策，科学包装，努力向上争取债券资金；要全面落实社区卫生服务中心、城市老旧小区改造、园区“1平方公里”项目建设，促进全区各项事业稳步发展。
(三)严格控制一般支出，坚决杜绝浪费。
全区上下要继续树立一盘棋意识、过紧日子的思想，全年一般性支出要压减5%；要强化预算编制，加强部门预算与存量资金挂钩，对结转资金规模较大的单位和部门，适度压减下年度部门预算，避免形成二次资金沉淀；要严格三公经费管理，特别是在公务接待等消费性支出上，要厉行节约，杜绝浪费行为；要继续盘活财政存量资金，加强财政结余结转资金的管理，减少资金滞留，强化资金运转效率；要强化预算约束，严格执行人代会审查批准的财政预算，执行中无特殊事项坚决不开增支口子。
(四)科学规范财政管理，稳定预算运行。
要进一步扩大预决算公开的完整性和规范性，提高对外公开的透明度，广泛接受社会各界监督；要继续深化预算绩效管理制度改革，提高财政资金使用的科学性和精准性，树立花钱要问效，无效要问责的理念，努力削减低效支出，切实提高财政资金使用效益；要加强财政投资评审和政府采购的管理，努力做到节约成本，提高效率；要加大财政监督管理，重点关注农业、教育、城市维护等民生领域项目建设以及对企业补助资金的管理使用情况，持续抓好巡视巡察反馈意见的整改落实，切实维护财经纪律；要坚决防范化解政府性债务风险，严格控制新增债务，努力降低债务风险水平，紧紧守住不发生系统性债务风险的底线。
各位代表，2021年是“十四五”规划起步之年，开好头、起好步对于完成全区“十四五”规划的各项目标任务意义重大。我们有决心、更有信心在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受区人大、区政协的监督，积极有为，敢于担当，扎实做好财政各项工作，积极促进全区经济社会高质量发展，为建设“六个铁西”，谱写铁西新篇章而不懈奋斗！
