（河北省）唐山市迁安市2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
迁安市2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
—— 2021年2月4日在迁安市第六届人民代表大会第五次会议上
市财政局局长 李东林
各位代表：
我受迁安市人民政府委托，向大会提交2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以“打造高质量财政”为工作目标，科学研判财政工作面临形势，聚焦重点任务，研究推进举措，着力化解新冠肺炎疫情带来的不利影响，为我市经济社会发展提供了强有力的财政支撑。
（一）2020年预算完成情况
1．一般公共预算收支情况。一般公共预算收入完成611698万元，占年初预算的93.3%，占调整预算的100%，同比下降2.9%；一般公共预算支出完成886310万元，占调整预算的97.7%，同比增长7.7%，结转下年21157万元。
2．政府性基金预算收支情况。政府性基金收入完成135117万元，占年初预算的86.7%，占调整预算的100%，同比减少44.8%；政府性基金预算支出227247万元，占调整预算的99.8%，同比减少0.6%，结转下年355万元。
3．社会保险基金预算收支情况。2020年，社会保险基金收入195101万元，社会保险基金支出164518万元，上年结余202770万元，期末滚存结余233353万元。
4．国有资本经营预算收支情况。2020年未实现国有资本经营预算收入。
（二）政府债务情况
2020年初，我市政府债务余额为899283万元，全部为地方政府债券。本年新增地方政府债券130100万元，其中：一般债券30000万元、专项债券100100万元。偿还政府债务本金38250万元，其中：预算资金偿还4250万元，再融资债券偿还34000万元。支付政府债务利息32624万元，其中：一般预算资金支付利息24007万元，政府基金支付利息8617万元。截止到年底，我市政府债务本金余额为1025133万元。
（三）落实市人大预算决议情况及2020年预算执行效果
一年来，各级各部门认真执行市六届人大四次会议各项决议，强化收支管理，多方筹措资金，充分发挥财政职能作用，着力破解减税降费政策、抗击疫情以及钢铁形势低迷等因素带来的经济社会发展难题，各项工作取得显著成效。
——为打赢疫情防控阻击战提供坚实财力支撑
疫情以来，市财政坚持“急事急办，特事特办”的原则，通过完善防疫工作补助流程、开辟工伤认定绿色通道、拨付定点医疗机构预付救治资金、确定疫情防控重点保障企业、建立采购“绿色通道”、建立疫情防控财政资金专户等一系列举措，充分发挥财政保障作用，支持全市抗疫工作迅速开展。一是全力做好疫情防控资金保障。投入疫情防控资金12172万元，专项用于特殊抗疫保障工作。为了确保每一分钱都花在刀刃上，提高疫情防控资金的使用效益，分别制定《迁安市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金使用管理暂行办法》、《迁安市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠资金（物资）暂行管理办法》、《关于规范我市疫情防控资金（物资）使用管理的通知》等规范性文件，明确了资金使用方向和审批流程，规范了使用疫情防控资金范围。二是倾力为中小企业纾困解难。积极落实已经出台的阶段性减税降费和减免企业社保费政策，调度、拨付企业养老保险退费、企业职工基本医疗保险退费合计2841万元，惠及企业1071家；进一步加大创业担保贷款贴息及金融贷款贴息政策支持力度，对支持范围、进入门槛、展期要求、利率和利息分担、申请程序等予以完善，尤其是对小微企业和重点群体加大支持力度，更好的支持创业就业，帮助他们渡过难关。三是积极争取落实抗疫国债资金。申报抗疫特别国债24583万元用于困难群众救助和民生项目支出，促进经济社会疫情后的全面复苏，全年拨付支出24344万元，支出率99%，并按要求将抗疫特别国债纳入直达资金管理，确保专款专用、账目清晰、流向明确。
——财力保障在职能发挥中实现新突破
2020年我市税收收入减收明显，财政收入较2019年同期相比增速收窄。基于此，市财政积极调度，采取各种措施，化解不利影响。一是强化征管，千方百计增收入。坚持“抓大项，盯小项，不漏项”的原则，开展十项综合治税专项行动，对每个税种层层把关逐个清理，形成环环相扣的良好格局，做到依法征收、应收尽收，并将一些实用的方法形成常态化、制度化；加大非税收入征缴力度，开展对八家重点单位的河道费、水资源费、排污费、人防易地建设费、墙改基金、城镇基础设施配套费、租赁费的核查，全年非税收入完成209567万元，同比增长29.4%。二是过紧日子，竭尽所能保重点。为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，化解疫情对我市经济带来的冲击，财政积极作为，提出“3、4、5”压减计划方案，即办公费（人头费）压减30%，一般项目资金（市委市政府重点项目除外）压减40%，车经费压减50%的比例予以压减。压减不必要会议及培训，牢固树立过“紧日子”思想，集中财力办大事，确保关乎国计民生等重点支出的资金需求。三是积极跑办，争取地方政府债券。2020年我市共争取上级地方政府债券130100万元，其中：新增一般债券30000万元，新增专项债券100100万元。用于党校行政学院迁建、教育局青少年活动中心及科技馆、教育局教育园区、卫健局健康体检管理中心新建、市城乡客运站等重点项目建设，为我市项目建设提供坚实支撑。
——助力三大攻坚战在精准发力中获得新成效
围绕建设生态迁安、助力脱贫攻坚、防范化解重大风险，持续加大投入力度，在实现绿水青山变金山银山、改革成果人人共享和牢牢守住风险底线方面强化保障力度。一是扎实推进扶贫脱贫攻坚工作。深入贯彻落实党中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》和省、市扶贫工作部署，继续加大扶贫资金投入，拨付各级专项扶贫资金3533万元，其中对口帮扶隆化县资金3000万元，坚决贯彻上级脱贫攻坚政策，为全面建设小康社会积极作为；利用“大监督格局平台”，健全财政专项扶贫资金管理运行、绩效考核制度，强化资金拨付、支付、使用、绩效全过程监管，提升扶贫资金使用的规范性和高效性，提高扶贫资金管理透明度。二是打赢蓝天、碧水、净土保卫战。结合上级下达我市“双代”工作任务，支出资金20297万元，保障我市“双代”建设顺利实施；支出造林绿化资金5056万元，新增人工造林2.4万亩，我市有林地面积达到78.8万亩；投入16900万元进行土地开发整理，新增耕地2975亩；投入资金4600万元进行矿山环境恢复治理，治理面积6853亩；投入2300万元，进行大气污染专项治理，实现全市大气污染行为无死角监控。2020年全市PM2.5平均浓度为41微克/立方米，再创我市存在环保记录以来的最好水平。三是防范化解地方政府债务风险。一方面，强化政府债务风险管控，综合采取化解存量、置换、偿还等措施，全面做好风险防控，2020年我市预算资金共支付政府债券本息36874万元。另一方面，强化财政运行监控，加强对财政收支、预算项目、资金绩效的实时监控，及时识别、预警、处置风险，保障财政健康平稳运行。全年共拨付各类欠款12085万元，有效维护了政府信誉和社会稳定。
——产业升级在加大投入中打开新局面
围绕“七项重点工作”和“1567”发展思路，市财政用足用好上级政策，落实人才、产业、招商引资等政策，坚持“要素跟着项目走”，在推动新型产业发展、新旧动能转换、赋能高质量发展上持续加力。一是支持科技创新驱动。拨付环渤海地区新型工业化基地项目上级专项资金622万元，出具核实兑现优惠政策报告1份，涉及返还企业资金2085万元，用于支持高新技术、物流基地建设、招商引资等工作开展。二是推动文旅产业融合发展。加大资金投入，全力支持旅游产业发展。拨付资金4293万元，推动文化产业成为全市战略性支柱产业，助力我市产业转型升级和高质量发展，加快推动京津冀休闲旅游目的地建设。三是支持人才强市战略。投入资金3202万元，努力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好氛围，为推动财政经济全面发展、促进全市人才战略的实施提供保障。上半年克服疫情期间财政税收的不利影响，安排拨付2018年人才政策奖励资金404万元。此次奖励资金的发放惠及全市26家企业，推进我市高端人才引进，激发企业创新活力。
——保障民生在惠民利民中得到新提升
在财政刚性支出日益增加，收支矛盾异常尖锐的情况下，市财政通过科学编制预算、妥善调度资金，在保证公教人员工资正常发放和机关正常运转的基础上，始终把民生作为财政优先保障领域。一是保证各项社会保障待遇落实到位。拨付各项养老金129233万元，保证机关事业单位退休人员、企业退休人员、城乡居民、失地农民按时足额领取养老金。城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到550元，筹资标准达到800元，城镇职工医疗保险报销封顶线提高到每人每年59万元，参保对象保障水平进一步提高。二是积极推进医疗卫生体制改革。拨付医疗保险金108100万元，保证参保人享受医疗保险待遇，进一步完善医疗保险制度。拨付乡镇卫生院收支差5900万元，进一步巩固完善基层医疗卫生机构运行新机制。拨付农村基本公共卫生服务资金6357万元，惠及78.4万人。三是做好困难群众兜底保障工作。筹集资金8300万元，专项用于困难群众兜底保障工作，解决好部分群众面临的突发性、紧迫性、临时性生活困难，保障特殊困难人员基本照料服务需求，切实做好兜底保障工作，织密织牢社会安全网。
——“三农”领域在统筹推进中呈现新局面
对照一号文件部署要求，积极发挥职能作用，高标准高质量推进全市“三农”领域各项重点工作。一是落实乡村振兴“一般债券”保障。根据全省乡村振兴战略规划部署要求，为打造“全国有位置，全省创一流”的迁安示范标杆，2020年发放一般性债券资金4000万元，重点实施农村改造提升工程，加快推进“2+5+4”项目建设，农村生产生活条件得到显著提升。二是提升农村水电路讯建设。统筹资金36637万元，保障了农村道路建设、农村通讯、农村饮水安全、电代煤气代煤等农村“硬任务”需求；围绕“农村公路是一景”的思路，财政投入资金3466万元，用于农村道路修建改造，日常养护农村公路1915公里；拨付农村道路客运、出租车成品油价格补贴上级转移支付资金744万元，保障了我市农村公共交通正常运转。三是巩固农村人居环境整治成果。统筹资金6440万元，全面推进农村改厕、公益设施、危房改造、革命老区（乡村道路）、环境治理和农村生活污水处理，着力提升农村村容村貌，打造宜居舒适的农村生活环境。四是改善农村生态环境。统筹落实资金33522万元，用于持续改善提升农村生态建设，扎实推进环城水系、滦河生态工程、小流域治理、河长制和国土绿化三年攻坚计划项目，为迁安“北方水城”建设提供了坚实的资金保障。五是提升农村公共服务水平。投入城乡公益事业建设资金169391万元，大部分用于农村服务体系建设，均衡配置城乡教育资源，健全完善乡村医疗卫生服务、公共文化服务和社会保障体系，促进了城乡公共服务保障均等化。六是提升乡村治理水平。安排投入村级组织运转经费12299万元，全市保障标准提高到村均23.25万元。落实资金1411万元，用于农村公益事业一事一议奖补和“扶持壮大村集体经济”项目，配合市农业农村部门积极推进农村产权制度改革，逐步推进农村合作社、联营供销社、社会资本经营合作等多方式经济发展。
——财政管理在深化改革中迈出新步伐
坚持在改革中推进发展，不断深化财税体制改革和完善财政管理方式改革，严肃财经纪律，确保整体财政运行平稳。一是深入推进绩效预算管理，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。在2020年省财政厅预算绩效考核中，获全省县级（市、区）第一名。二是完善提升财政管理绩效，提高采购备案效率，支持我市重点项目建设，2020年完成采购预算价金额170872万元，实际采购金额为163742万元，节约资金7130万元，节约率为4.17%；完善评审质量考核机制，严把评审质量关，2020年受托评审政府投资（货物服务类）项目227项，送审金额53926万元，审减率14.67%，节省财政资金7910万元。三是稳步推进网上差旅费报销改革，公务之家平台全年累计注册6848人，5568人激活，激活率81.3%，通过平台累计提交出差申请3417笔，审批通过3124笔，报销金额712万元。四是开展财政电子票据改革，自2020年2月21日开出第一张电子缴款书以来，各行政事业单位在非税系统平台共开出电子非税缴款书83296张，电子罚款统一票据4119张，使用电子缴款书征收非税收入192735万元。五是积极推进国有企业深化改革，调整国有资本结构，优化国有资本布局，加快迁安市城乡建设集团、迁安市森友消防救援有限公司组建步伐，壮大我市国有企业规模，增强我市国有企业抗风险能力。加强行政事业单位国有资产使用管理，提高国有资产使用效率。
在总结成绩的同时，我们也要清醒看到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：受减税降费政策、产业结构单一、新冠疫情等因素影响较大，收入形势严峻，减收明显，非税收入占比过高；刚性支出不断增加，财政收支矛盾突出；推进财政改革任重道远，绩效理念不够牢固，一些部门重投入轻管理、重支出轻绩效的现象依然存在。上述问题我们将高度重视，采取积极有效措施，认真加以解决。
二、2021年预算安排（草案）
（一）2021年我市预算编制的指导思想和工作要点
1.2021年部门预算和三年滚动规划编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照市委、市政府的决策部署，落实《预算法》和改革完善预算管理制度意见要求，实行减税降费，优化营商环境，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，做好部门三年支出规划，提高部门预算编制的前瞻性、严肃性和有效性；规范项目设置，严格项目立项，全面实施预算绩效管理，加强预算绩效评价，推进预算和绩效管理一体化，推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，提高财政资金使用效益；硬化预算约束，强化预算执行，加强预算信息公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、标准科学、约束有力的预算制度。
2.工作重点
（1）完善综合预算管理，准确编制收入预算。按照财政部下发的《预算管理一体化规范》要求，部门收入预算编制要按照综合预算原则，将一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、应缴财政专户收入、部门其他来源收入、提前下达转移支付、政府性债务收入、上年结转收入等全面编列进来，其中：部门非税收入计划要严格按照“收支两条线”规定，认真准确编制。对因未准确编制年度一般公共预算非税收入计划，预算执行中一般公共预算形成超收的，不再就此办理部门预算调整手续。
（2）调整优化支出结构，突出保障重点支出。优先安排人员经费，对基本工资、离退休费、津贴补贴及绩效工资等足额安排，不留缺口；从严从紧编制日常公用经费预算，努力降低行政成本，严格控制会议培训等一般性支出和“三公”经费支出；科学安排项目支出，理清基本支出和项目支出的内涵界限，日常公用经费不能挤占项目支出，在保障部门正常运转所需资金的前提下，根据轻重缓急和财力可能，妥善安排事业发展项目支出；保障民生，充分满足各项民生支出的资金需求；支持各部门积极争取上级资金，对积极争取上级资金的部门和个人予以奖励。
（3）推进三年支出规划编制，发挥部门主体作用。结合部门职能和工作计划，科学合理编制支出规划，加强与国民经济和社会发展五年规划、行业领域发展规划等的衔接。加强三年支出规划的计划性和预见性，结合年度工作任务，分年编制项目支出预算，新增支出需求通过调整支出结构解决，降低部门预算结余结转。按照“放管服”改革要求，研究理顺预算管理权责关系，充分发挥部门的预算编制和执行主体作用，增强财政部门资源配置、综合平衡和监督管理职能。
（4）盘活财政存量资金，加强资金统筹使用。按照中央、省、市、县级文件规定，严格落实各项政策措施，加强财政拨款结转资金管理，加大结余结转资金与年度预算的统筹力度，对预算单位结余资金和结转两年以上仍未使用完的财政性资金，一律收回财政统筹使用。切实加快预算执行进度，减少结转和消化结余资金，对常年累计结转结余资金规模较大的部门，按一定比例相应核减下年公用经费或项目支出规模。
（5）推进预算绩效管理，加大预算公开力度。推进预算绩效管理与预算管理紧密结合，增强绩效管理理念，加强绩效目标管理和绩效评价力度，切实强化绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，提高资金使用绩效。继续推进预算信息公开工作，强化部门主体责任，提高部门预算公开的主动性和积极性，按照财政部印发的《地方预决算公开操作规程》及省、市预决算公开管理要求，长期公开部门预算，逐步探索建立项目支出和绩效评价结果公开机制，不断提升预算公开工作科学性、完整性和规范性。同时，密切关注公开中反映出的问题，提前准备应对预案，做好舆论宣传和相关解释工作。
（6）加强政府采购管理，强化预算执行。按照省、市、本级文件要求，各项支出凡涉及政府采购事项的，必须编制政府采购预算。做好部门预算和政府采购预算编制衔接工作，所有政府采购项目、内容和资金安排要在部门预算中明确反映。执行中除政策性因素急需增加采购外，对未按要求在年初预算中编报政府采购预算的采购事项，原则上不得调整采购预算。对预算执行中中央、省、市和本级财政及其他政策性因素追加的专项资金，依据资金追加文件办理政府采购事项。
（7）规范转移支付资金管理，提高年初预算到位率。将上级提前下达的转移支付资金全部编入年初预算，并及时在“一体化平台”系统里关联到预算部门，由主管部门全程监管和跟踪问效。除按规定无法细化到部门的个别项目资金外，属于本级执行的年度预算项目资金（包括提前下达转移支付资金）要全部列入部门预算中，进一步提高部门预算到位率和预算执行效率。预算项目由市人大批准预算后，执行中原则上不得调剂，确需调剂的应按规定程序报批。
（二）2021年财政收支预算需说明的问题
1.收入形势依然严峻。目前看，受减税降费政策、产业结构单一、新冠疫情等因素影响，2021年我市经济形势依然严峻。目前先按照7%的增长速度预计全年收入，但是收入结构仍不合理，非税收入占比为24%，收入质量不高。
2.收支矛盾依然突出。由于受必保及民生支出提标等因素影响，同时兼顾偿债、消化暂付款等硬性指标的资金需求，财政收支矛盾依然突出。需要各单位继续牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，要摒弃“家大业大”观念，从严从紧审核把控资金支出，要集中财力办大事。
3.2021年预算编制特点：2021年预算编制在“足额安排必保支出”、“按需保障民生支出”、“从紧安排一般支出”的基础上，依然拿出部分资金，用于支持企业经济发展，积极为企业纾困解难；树立争跑资金意识，制定相关奖惩办法，鼓励各部门单位积极争取上级资金；注重安全及消除隐患，安排疫情防控资金以及消防、学校、道路交通、机关单位安全隐患排查经费，确保人民生命财产安全；保障偿债资金需求，在保障必保支出的基础上，财政资金要率先保障债券还本付息以及隐性债务偿还；按照达到可实施条件以及轻重缓急程度安排重点项目建设资金。
（三）2021年预算草案
1．一般公共预算
（1）一般公共预算收入654517万元，比2020年实际完成增长7%。
（2）一般公共预算可用财力：根据现行财政体制测算，一般预算可用财力为708716万元。具体情况是：全市一般预算收入为654517万元，加上级财力性补助收入74448万元，减上解支出20249万元，等于可用财力708716万元。
（3）一般公共预算支出708716万元。具体安排如下：
——必保支出388802万元。其中：工资福利性支出299145万元，机关（含义务教育学校）运转经费24136万元，政策性社会保障支出65521万元。
——民生支出安排102670万元。其中:教育支出安排30036万元，卫生支出安排12175万元，乡镇支出安排25671万元，扶贫支出安排3346万元，生态环境治理支出安排24586万元，居民供热补贴支出安排6000万元，残疾人事业支出安排856万元。
——事业发展专项支出安排72586万元。其中：各单位业务开展支出安排40502万元，交通支出安排8424万元，城市管理支出安排1540万元，就业支出安排100万元，科技支出安排975万元，农业支出安排2197万元，林业支出安排6834万元，水利支出安排2014万元，预备费按照一般预算支出的1%-3%安排10000万元。
——支持经济建设支出安排8620万元。其中：支持企业发展支出7000万元，预留市直单位及镇乡招商支出1120万元，安排争取上级资金500万元。
——偿债及重点项目支出136038万元。其中：偿债资金安排79868万元；重点项目建设支出安排56170万元。
2．政府性基金预算
（1）政府性基金收入153200万元。其中：国有土地出让金收入150000万元，市政配套费收入2000万元，福利彩票公益金收入200万元，体育彩票公益金收入500万元，污水处理费收入500万元。
（2）政府性基金可用资金：按照政府性基金以收定支的原则，政府性基金支出安排152320万元，调入预算稳定调节基金880万元，其中：体育彩票公益金收入210万元，福利彩票公益金收入170万元，污水处理费收入500万元。
（3）政府性基金支出安排152320万元。具体如下：
土地出让金支出安排150000万元，其中：征地成本55032万元、偿还专项债券39968万元、园区土地整理财政补助10000万元、土地收益用于农业农村（乡村振兴）10000万元、消化暂付款35000万元；体育彩票公益金安排290万元；福利彩票公益金安排30万元；城市基础设施配套费收入安排规划编制费2000万元（自然资源与规划局1000万元，“十四五”各部门规划费1000万元）。
3．社会保险基金预算
我市社会保险基金预算按险种分别编制，包括企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险。社会保险基金收入163441万元，社会保险基金支出137502万元，期末滚存结余231047万元。
4.国有资本经营预算情况
初步预计，2021年我市无国有资本经营预算收入，不再编制国有资本经营收支预算。
（四）重大支出政策及预算安排情况
——聚焦“保工资、保运转”。围绕保工资、保运转安排资金323281万元，强化政府支出责任，严格执行机关事业单位工资制度改革、规范津贴补贴政策，落实各项保险待遇，保障机关事业单位工资发放和正常运转。
——聚焦民生福祉。围绕社会保障、教育康养、文体事业，安排资金92706万元。其中：安排资金36555万元，用于城乡居民养老保险及医疗保险、退休人员养老保险及职业年金落实、困难群众基本生活保障及救助、退役军人相关政策落实、社会福利及残疾人事业等，保障人民群众切身利益，提升社会保障水平。安排资金30036万元，用于落实城乡义务教育保障机制等政策，发展合作办学、民办教育，改善办学条件，壮大师资队伍。安排资金12175万元，保障医疗卫生体制改革、计生、基本公共卫生服务业务开展，筑牢守护人民健康安全防线。安排资金1911万元，用于保护文化资源、举办文化、体育活动等，完善公共文化服务体系，让群众乐享文化、健康生活。安排资金6000万元，用于全市居民取暖补贴。安排疫情防控资金3480万元，主要用于采购必要的防护物资和储备应急的全民核酸检测物资。安排资金2549万元，推进法治政府、法治社会示范建设，完善公共法律服务体系，建设“平安迁安”。
——聚焦“科技引领，绿色崛起”战略。围绕调旧育新、人才强市、重点项目，安排资金66561万元。其中：安排资金7000万元，用于延伸主导产业链条，发展新兴产业，打造生态产业园区，推进产业结构调整。安排资金975万元，用于兑现创新奖励政策、落实创新引导基金，提高科技创新水平，增强经济发展后劲。安排资金700万元，用于人才引进，保障奖励激励、引才引智等工作开展。安排资金1120万元，用于招商引资，推动全员全域全年招商。安排资金56266万元，用于重点项目建设，为经济社会发展注入强劲动力。积极统筹上级各项资金500万元。
——聚焦城乡融合。围绕城乡一体化发展，安排资金31229万元。其中：安排资金4114万元，用于交通设施建设及道路养护，构建综合交通网络。安排资金12198万元，支持乡村振兴，推动现代农业发展，加大农业综合开发力度，推进农村集体产权制度改革，巩固农村人居环境整治成果。安排资金14917万元，用于城市管理、城乡环境卫生维护及园林绿化养护，优化城乡环境，改善城乡社区面貌。支持推进老旧小区改造，改善居民居住环境，提升居民生活品质。
——聚焦三大攻坚战。围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治，安排资金103270万元。其中：安排资金79868万元用于偿还政府性债务，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。安排资金3346万元，用于对口帮扶隆化、加大产业扶贫力度，巩固扶贫成果。围绕打造山清水秀生态迁安，安排资金20056万元，其中：安排8208万元，用于农村冬季清洁取暖；安排资金3000万元，用于大气污染防治，努力提高空气质量，不断扩大巩固治理成效；安排资金2014万元，用于推进节水工程、污水处理和河道治理，落实全域治水工程；安排资金6834万元，用于矿山治理、森林绿化养护，不断提高森林覆盖率。
（五）其他需向人大报告事项
1.提前下达专款情况
2021年省级提前下达我市专款84258万元。其中:一般公共预算下达83399万元，政府性基金下达826万元。主要用于城乡居民养老、医疗保险、基本公共卫生服务、教育文化等方面。
2.“三公”经费安排情况
“三公”经费安排4323万元，比2020年“三公”经费预算安排下降116万元。其中：公车运行维护费安排2234万元；公车购置费安排1000万元，用于公务、执法用车更新及购置；公务接待费安排953万元；因公出国经费安排20万元。
三、完成2021年预算任务的主要措施
财政是国家治理的基础和重要支柱。推动开局之年财政工作再上新水平，必须坚持以“全面建设高质量财政”为主题，在财政资金保障、政策落实、改革推进等方面持续用力，切实在“北方水城、美丽迁安”建设中彰显财政担当。
1.把政策运用好。一方面，要聚焦既定政策抓落实。对国家正在实施的财税政策，注重提质增效、拓展成果，不折不扣落实减税降费政策，进一步对冲企业经营困难、激发市场活力；用足用好政府债券政策，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需，对冲经济下行压力；精准落实各项民生保障政策，支持办好民生大事。另一方面，要紧扣最新部署抓谋划。坚持财随政走、政令财行，紧紧围绕构建新发展格局、新型城镇化、乡村振兴、基本公共服务均等化等部署落实，让财与政更加紧密对接，让资金与项目更好融合。
2.把资源统筹好。要加强财政资源统筹，增强我市重大战略任务财力保障。做到这一点，核心就是要打好政策资金运用组合拳，优化资源配置长效机制，切实集中力量办大事。一要加强资金统筹，继续大力争取上级资金、政策和试点支持；又要加强高质量财源培植，依法依规组织收入，积极盘活存量资金和国有资产，不断增强财政实力；还要规范运用政府投资资金、PPP、担保等方式，构建多元化投融资机制，推动有效市场和有为政府更好结合。二要加强预算统筹，进一步优化支出结构，完善能增能减、有保有压的分配机制，确保资源科学配置。面对严峻复杂形势，牢固树立过“紧日子”思想，确保财政可持续保障。
3.把改革推进好。坚持全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益；深化绩效管理机制，加大绩效评价和事前评估力度，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程；深化政府采购制度改革，进一步提升财政管理水平，防范违反财经纪律行为发生；加快完善转移支付制度，增强公共服务保障能力，重点加强对“三保”、脱贫攻坚、污染防治等领域的资金保障，推动事权、支出责任和财力相适应。
4.把风险防范好。面对矛盾风险明显增多的新发展阶段，我们必须进一步树牢底线思维，把防风险摆在更加突出位置，做好较长时间、系统全面应对困难挑战的准备。一方面，要未雨绸缪抓好财政领域风险的防范化解。有效防控政府债务风险，依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制；进一步提高政府债务管理规范化水平，严格落实风险化解规划，认真做好财政暂付款清理、消化存量和严控新增工作。另一方面，要站位政治和全局的高度，扎实做好金融改革、维稳等财政领域之外风险源的调查研判，密切关注社会舆情，提前谋划应对预案，为有效应对社会各领域风险，推动各项事业顺利发展夯实财政保障。
各位代表，时代催人奋进，使命呼唤担当。我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展，迎难而上、担当作为，勇立潮头、走在前列，努力完成全市收支预算和各项工作任务，谱写新时期建设“北方水城、美丽迁安”新篇章！
