（西藏自治区）关于拉萨市城关区2022年财政预算执行情况与2023年财政收支预算草案的报告
关于拉萨市城关区2022年财政预算执行情况与2023年财政收支预算草案的报告
——2023年1月4日在拉萨市城关区第十三届人民代表大会第四次会议上
拉萨市城关区财政局
各位代表：
受拉萨市城关区人民政府委托，现向大会报告2022年财政预算执行情况与2023年财政收支预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况及主要工作
2022年，面对新冠疫情的巨大压力，在城关区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，锚定目标任务，充分发挥财政工作职能，落实积极财政政策，有力统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施稳住经济一揽子政策措施，凝心聚力、真抓实干，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障，财政预算执行情况良好。
（一）2022年财政预算执行情况
1.2022年年初一般公共预算总财力达到56.25亿元，比上年年初总财力增长17.46亿元，增长45%。其中本级安排预算收入9.2亿元，上级补助收入为36.05亿元，国有资本经营调入一般公共预算资金30万元，动用预算稳定调节基金11亿元。
（1）一般公共预算收入9.2亿元，比上年年初下降1.02亿元，减少10%。
（2）上级补助收入为36.05亿元，比上年增加7.48亿元，增长26%。其中税收返还收入2.4亿元、一般性转移支付收入32.79亿元，专项转移支付收入0.84亿元。
2.2022年政府性基金预算财力为3491.81万元，比上年年初减少887万元，减少20%。其中本级政府性基金收入安排1168万元、上年结余收入2120.22万元、上级补助收入203.59万元。
3. 2022年国有资本经营预算财力97.35万元，其中本级国有资本经营收入100万元，国有资本经营预算调出资金30万元，上级补助收入27.35万元。
2022年年底总财力：经测算，2022年一般公共预算总财力达到72亿元，比2021年一般公共预算总财力（决算数据）减少21.35亿元，减少42%。比2022年年初一般公共预算总财力增长28%。其中：上级补助收入预计为55.2亿元，占总财力的77%，一般公共预算收入预计完成5.8亿元，占总财力的8%，动用预算稳定调节基金11亿元，占总财力的15%，国有资本经营调入一般公共预算57万元。财政收支实现基本平衡且略有结余。
2022年政府性基金收入预计完成688万元，比上年减少48%。
2022年国有资本经营预算收入预计完成133万元，比上年增长57%。
一般公共预算收入完成情况：一般公共预算收入完成5.8亿元，比上年增加3.47亿元，下降37%。其中税收收入完成4.94亿元，非税收入完成0.86亿元。
一般公共预算支出完成情况: 一般公共预算支出预计达到52亿元，比上年增加12亿元，增长30%。其中包括安排预算稳定调节基金11亿元，动用预备费5625万元。为实现财政收支平衡，2022年底调减本级一般公共预算收入安排资金共计3.4亿元。
上述预算执行情况待上级财政下达最终总财力及审核批复决算后会有所调整。将专题向城关区人大常委会报告。
（二）2022年财政主要工作及重点领域资金支出情况
1.2022年财政主要工作
（1）持续强化财力保障。在疫情、政策性减收等叠加因素影响下，财政支出保持较高强度，今年总财力大幅提高，切实兜牢“三保”支出和重大项目支出。提升城市形象和老旧小区改造等项目建设。建立预算单位实有账户资金常态化清理工作机制，切实加大盘活财政存量资金力度。
（2）疫情防控保障有力。面对突如其来的新冠疫情，根据防控实际需求，坚持“急事急办、特事特办、事不隔夜”原则，开辟疫情防控资金拨付和政府采购“绿色通道”，为打赢疫情防控攻坚战奠定坚实的基础。
（3）全面落实阶段性减免国有房屋租金政策。深入贯彻落实区市委关于稳经济一揽子政策的决策部署，积极应对疫情带来的不利影响，持续降低实体经济运营成本。累计减免国有房屋租金1284.52万元。
（4）深化预算制度管理，强化财经纪律约束。建立人大联网预算监督系统，财政预算管理一体化系统，提高财政预算支出精准高效；深入推进零基预算改革，突出保障重点，切实提高财政资金配置效率和统筹保障能力；加强地方政府债券监管，确保债务风险安全可控；坚决落实政府过紧日子要求，加大非急需非刚性支出压减力度，进一步加强财务管理，严明财经纪律。
2.2022年重点领域资金支出情况
一是全面实施乡村振兴战略。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障财政支持政策和资金规模总体稳定，2022年落实乡村振兴领域资金达到7464.8万元，主要是生态岗位补助127.58万元；“三大节日”恩惠苑社区易地搬迁群众慰问75.6万元；推进乡村振兴补助资金7261.62万元等，确保建档立卡脱贫户留得住、稳就业、能致富。二是持续保障和改善民生。坚持促进教育事业高质量发展，着力调整支出结构，推动建设高质量教育体系，2022年本级财政对教育投入资金达到2.4亿元，占上年财政收入的26.7%；做好产业资金扶持保障，2022年中央财政农业相关转移支付国家现代农业产业园经费4407.33万元等，继续做大做强城关区净土健康产业。三是坚持注重完善就业创业扶持体系。千方百计稳定和扩大就业，完善重点群体就业支持体系，就业补助专项资金1.81亿元，继续实施积极就业政策，完善就业创业扶持体系，促进农牧民就业，拓宽增收渠道，重点解决高校毕业生就业问题。四是稳步提高社会保障水平。落实机关事业单位养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金财配资金4.018亿元、城乡养老保险资金774.98万元、退役军人离退休人员补助等经费1896.71万元、困难群众救助补助资金3946.58万元、高龄老人健康补贴（寿星老人）资金156.85万元、残疾人两项等相关补贴资金2409.25万元、经济困难失能老人补贴资金36.10万元、五保集中供养相关经费78.04万元，公益性岗位及基层平台人员等补助资金1.15亿元等。五是大力支持医疗卫生事业发展。将保障人民健康放在优先发展的重要位置，落实社区卫生服务中心四个乡镇卫生院2个卫生服务站聘用医务人员工资738.69万元、社区卫生服务中心及乡卫生院运行经费219.93万元、基本公共卫生服务经费1862.52万元、拉萨市城关区创卫病媒生物防治项目资金145.95万元、基本药物零差价补助及取消药品加成收入补偿经费1755.27万元，城关区疾控中心相关经费421.19万元，疫情防控经费7.21亿元等。六是持续推进宣传文化事业。落实新时代文明专项经费129.29万元、意识形态经费158.74万元、创建文明城市专项经费16.38万元、广播电影电视经费12.36万元、县区艺术团级配套资金及文艺演出队扶持资金8.57万元，支持基层文化体系建设、县级、乡镇综合文化活动中心免费开放经费补贴33.00万元等。七是全面加强生态文明建设。落实生态环境保护专项经费59.32万元，违建强制拆除清运经费176.60万元，河长制工作经费79.39万元等。八是促进维护社会大局和谐稳定。落实警务站租金292.64万元、八廓商场摊位补贴1262.10万元、城关区敏感日维稳值班补助1449.09万元、双联户代表补助3542.91万元、县级先进双联户表彰及网格化表彰专项经费1.91万元、城关区信息化建设项目经费186.96万元等。九是党建提质城市化治理精准有效。落实落细党建引领城市基层治理工作资金保障，统筹安排党建工作经费209.63万元、强基惠民工作及生活补助资金359.65万元、村（居）两委班子考核奖励796.73万元等。以老城区功能提质增效项目为重点，落实老城区功能提升1000万元、老旧小区改造项目5516.78万元，重点领域基本建设项目资金5000万元，统筹财政资金3000万元用于加强背街小巷环境治理工作，推行寺庙财税监管工作。
2022年，虽然取得了一定成绩，但仍面临一些困难和问题，受疫情影响、税源基础薄弱，减税降费等多种因素的影响，财政收入持续下降，部分单位预算资金闲置等，财政刚性支出只增不减，财政收支矛盾依然突出；我们必须坚持问题导向，采取有力措施加以解决。
二、2023年财政预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是疫情防控进入新阶段的重要之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照区委、区政府工作部署要求，合理研判财政收支形势，编制形成2023年预算草案。
（一）2023年预算编制指导思想和基本原则
2023年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央第七次西藏工作座谈会精神以及习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，聚焦“四件大事”、锚定“四个创建、四个走在前列”，当好“七个排头兵”，加强财力保障，强化零基预算运用，优化财政支出结构，做好“六稳”“六保”工作，树牢政府“过紧日子”思想，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，不断提高预算编制的科学性和精准性。
2023年预算编制基本原则：一是强化零基预算运用，坚持能增能减、有保有压的预算分配机制，合理确定支出预算规模。树牢政府“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，严控一般性支出。二是预算编制应与经济社会发展水平相适应，与集中财力办大事相统一，与保障部门正常履职相一致，与本级财力供给相匹配。三是健全预算编制全过程管理体系。加强项目库管理，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入项目库的项目一律不得安排预算。四是加大预算信息公开力度。提升部门绩效自评质量，将开展部门整体支出绩效自评作为预算安排的前置条件，完善事前绩效评估结果运用机制，提升财政资源配置效率和资金使用效益。五是压实部门单位预算编制主体责任，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出。严肃财经纪律，落实巡视巡察、审计和财政监督查出问题与预算安排有效衔接。
（二）2023年一般公共预算收支安排
1.2023年年初一般公共预算总财力预计达到54.04亿元，比上年年初总财力减少2.21亿元，下降4%。其中：本级安排预算收入6.5亿元，上级补助收入为35.54亿元，上年结转收入2亿元，国有资本经营调入一般公共预算资金27万元，动用预算稳定调节基金10亿元。
（1）一般公共预算收入6.5亿元，比上年年初下降2.7亿元，减少29%。
（2）上级补助收入为35.54亿元，比上年减少0.51亿元，下降1.4%。其中税收返还收入2.41亿元、一般性转移支付收入32.32亿元，专项转移支付收入0.9亿元。
2.2023年政府性基金预算财力为3069万元，比上年年初减少422万元，减少12%。其中本级政府性基金收入安排1569万元、上年结余收入1100万元、上级补助收入400万元。
3.2023年国有资本经营预算财力731.87万元，其中本级国有资本经营收入预计89万元，国有资本经营预算调出资金27万元，上级补助收入248.612万元。上年结余421.26万元。
（三）2023年重点领域资金安排情况
1.着力办好人民满意的教育。2023年本级财政对教育投入资金预计达到1.53亿元，占上年财政收入的26.7%。支持义务教育优质均衡创建工作。
2.加快实施乡村振兴战略。2023年乡村振兴领域资金本级预计安排1140万元（占上年财政收入2%），推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3.着力提高就业质量。安排就业领域专项300万元，深入实施就业优先战略，落实好扶持奖励政策。
4.提高卫生健康水平。本级财政卫生健康领域安排1500万元，大力支持医疗卫生事业发展，用于保障疫情防控支出。
5.做好基本建设领域资金保障。本级财政安排基本建设领域资金5000万元。用于实施老城区改造及重点领域基本建设项目资金。
6.继续加强城市精细化管理。以优质管理和服务顺应城市发展，满足群众需求，安排5000万元，用于城市精细化管理。
7.加强意识形态领域工作。安排意识形态资金500万元，进一步加强新时代群众工作指导意见。
(四)2023年推进财政管理主要工作
1.支持项目建设，做强基础财源。支持老旧小区改造，加大公租房建设，加大挖潜增收力度，强化收入征管，确保财政收入及时足额均衡入库，大力促进财政可持续增收。加大存量资金盘活力度。优化支出结构，不断加大教育、科技、就业和社会保障、卫生健康、农业农村、生态环保等重点领域的保障力度。
2.加强财政监管，规范财经秩序。加强预算管理，强化增量与存量资源统筹，推进部门和单位整体支出绩效自评工作。强化预决算信息公开工作，主动接受社会监督。牢固树立过紧日子思想，严格压减一般性支出。防范化解政府债务风险，确保债务风险可控。建立健全监督检查长效机制，加大监督检查和会计培训力度，推动各单位内控体系健全规范，进一步维护财经秩序。建立健全财政支出等日常监督机制，规范收支行为。确保各项规章制度执行到位。
做好2023年财政工作意义重大、任务艰巨。我们将更加主动有为地接受人大依法监督和政协民主监督，认真落实区人大及其常委会有关预算决算的决议和审议意见，充分发挥财政政策稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险的重要作用，为实现城关经济社会高质量发展提供坚实的财力保障！
