（西藏自治区）关于拉萨市城关区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
拉萨市城关区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
2022年2月23日在拉萨市城关区第十三届人民代表大会第三次会议上
拉萨市城关区财政局
各位代表：
受拉萨市城关区人民政府委托，现将城关区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请城关区十三届人大三次会议审议，并请政协委员和列席同志提出意见。 一、2021年财政预算执行情况及主要工作
2021年是中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在区市党委及城关区委的坚强领导下，在区人大的有效监督下，严格落实好区委、区政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。严格执行城关区十二届人大七次会议审议批准的预算，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障，财政预算执行情况良好。
（一）2021年财政预算执行情况
1.2021年年初一般公共预算总财力达到38.79亿元，比上年年初增加4.75亿元，增长14%。其中上级补助收入为28.57亿元，一般公共预算收入为10.22亿元，调入国有资本经营收入 59万元。
（1）一般公共预算收入为10.22亿元，比上年年初增加1.02亿元，增长11%；比上年实际完成收入减少0.13亿元，下降1.2%。
（2）上级补助收入为28.57亿元，比上年年初增加4.34亿元，增长18%。其中：税收返还为2.41亿元，一般转移性支付为23.99亿元，专项转移支付为0.88亿元，债务转贷收入1.31亿元。
（3）一般公共预算支出为38.79亿元，比上年年初增加4.75亿元，增长14%。其中本级安排10.22亿元，占当年预算财力的26%。上级补助支出28.59亿元，占当年预算财力的74%。
2.2021年政府性基金收入为4378万元，其中：本级政府基金预算收入1550万元，自治区补助为2086万元用于债务还款2086万元，市级补助742万元，用于棚户区改造。
3.2021年国有资本经营预算收入为195万元，其中国有资本经营预算调出资金59万元，上级补助为28.6万元。
2021年年底总财力：经测算，2021年一般公共预算总财力达到50.65亿元，比2020年一般公共预算总财力（决算数据）增加8.5亿元，增长20%。比2021年年初一般公共预算总财力增长31%。其中：上级补助收入为40.06亿元，占总财力的80%，一般公共预算收入完成9.27亿元，占总财力的18%，债务转贷收入1.31亿元，占总财力的2%、国有资本经营调入一般公共预算17万元。财政收支实现基本平衡且略有结余。
2021年政府性基金收入完成1330万元，比上年减少0.4%。
2021年国有资本经营预算收入完成56万元，比上年减少59%。
一般公共预算收入完成情况：一般公共预算收入完成9.27亿元，比上年减少1.08亿元，下降10%。其中税收收入完成8.06亿元，非税收入完成1.21亿元。
一般公共预算支出完成情况: 一般公共预算支出预计达到40.09亿元，比上年减少0.05亿元，下降1.2%。安排预算稳定调节基金10.44亿元。为实现财政收支平衡，2021年底调减本级一般公共预算收入安排资金共计9488万元。
上述预算执行情况待上级财政下达最终总财力及审核批复决算后会有所调整。将专题向城关区人大常委会报告。
（二）2021年财政主要工作及重点领域资金支出情况
1.2021年财政主要工作
一是持续注重财政收支预算管理。坚持“先有预算、后有支出”“没有预算不得支出”的原则，严格预算追加，从严控制一般性支出。2021年“三公”经费支出达到577.32万元，比上年减少0.01%。其中：公务用车运行维护费576.32万元，公务接待费1万元。二是不断强化财政资金监督力度。加强单位内控建设，有效防范业务和廉政风险。建立健全财政扶贫资金动态监控机制。重点对区直预算单位结余结转资金进行清理，促进财政存量资金盘活。三是深入推进专项借款清理工作。为切实加强库款管理，全面清理财政国库借出资金，并通过建章立制、严格审批程序等，全面有效加强对财政资金监督管理。确保财政预算平稳运行。
2.2021年重点领域资金支出情况
一是全面实施乡村振兴战略。推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障财政支持政策和资金规模总体稳定，2021年落实乡村振兴领域资金达到1.25亿元，主要是生态岗位补助133.35万元；“三大节日”恩惠苑社区易地搬迁群众慰问76.1万元；推进乡村振兴补助资金1.23亿元等，确保建档立卡脱贫户留得住、稳就业、能致富。二是持续保障和改善民生。坚持促进教育事业高质量发展，着力调整支出结构，推动建设高质量教育体系，统筹落实资金 亿元。2021年本级财政对教育投入资金达到2.76亿元，占上年财政收入的26.7%；做好产业资金扶持保障，2021年中央财政农业相关转移支付国家现代农业产业园经费2706.84万元等，继续做大做强城关区净土健康产业。三是坚持注重完善就业创业扶持体系。千方百计稳定和扩大就业，完善重点群体就业支持体系，就业补助专项资金8649.67万元，继续实施积极就业政策，完善就业创业扶持体系，促进农牧民就业，拓宽增收渠道，重点解决高校毕业生就业问题。四是稳步提升社会保障水平。落实机关事业单位养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金财配资金22211.69万元、城乡养老保险资金702.35万元、退役军人离退休人员补助等经费9530万元、困难群众救助补助资金3770.58万元、高龄老人健康补贴（寿星老人）资金418.14万元、残疾人两项等相关补贴资金866.38万元、经济困难失能老人补贴资金34.83万元、五保集中供养相关经费104.54万元，公益性岗位及基层平台人员等补助资金1.09万元等。五是大力支持医疗卫生事业发展。将保障人民健康放在优先发展的重要位置，落实城乡居民暨在编僧尼健康体检补助资金353.17万元、社区卫生服务中心四个乡镇卫生院2个卫生服务站聘用医务人员工资760万元、社区卫生服务中心及乡卫生院运行经费360万元、基本公共卫生服务经费2874.29万元、拉萨市城关区创卫病媒生物防治项目资金210万元、基本药物零差价补助及取消药品加成收入补偿经费1773.26万元，城关区疾控中心相关经费375.15万元，疫情防控经费500万元等。六是持续推进宣传文化事业。落实新时代文明专项经费120万元、意识形态经费172.5万元、创建文明城市专项经费20万元、广播电影电视经费38.66万元、县区艺术团级配套资金及文艺演出队扶持资金686万元，文化工作经费176万元，支持基层文化体系建设、县级、乡镇综合文化活动中心免费开放经费补贴155万元等。七是全面加强生态文明建设。落实生态环境保护专项经费460.88万元，义务植树经费130万元，历史遗留矿山地质环境修复治理1000万元，违建强制拆除清运经费500万元，河长制工作经费300万元，支持环卫园林绿化运转经费2.53亿元。八是促进维护社会大局和谐稳定。落实警务站租金200万元、八廓商场摊位补贴1500万元、城关区敏感日维稳值班补助2000万元、双联户代表补助3000万元、县级先进双联户表彰及网格化表彰专项经费244万元、先进双联户表彰奖励资金444.18万元、城关区信息化建设项目经费1200万元，公安专项资金1.57亿元等。九是党建提质城市化治理精准有效。落实落细党建引领城市基层治理工作资金保障，统筹安排党建工作经费1083万元、村（居）组织换届工作经费192万元、强基惠民工作及生活补助资金1667.13万元、村（居）干部业绩考核奖励860万元等。以老城区功能提质增效项目为重点，落实老城区功能提升5000万元、老旧小区改造项目975.67万元，重点领域基本建设项目资金5000万元，统筹财政资金5000万元用于加强背街小巷环境治理工作，推行寺庙财税监管工作。同时，落实500万元，配合上级做好喜迎中国共产党成立100周年及西藏和平解放70周年大庆等有关工作。
在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，财政运行还面临着一些困难和问题，主要是：税源基础薄弱，预算执行进度缓慢、财政收入平稳增长难度较大，收支平衡压力逐年加大等问题，我们将高度重视上述问题，采取有力措施，认真加以改进。
二、2022年财政预算草案
2022年是全面实施“十四五”规划的重要之年，更是党的二十大召开之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照区委、区政府工作部署要求，合理研判财政收支形势，编制形成2022年预算草案。
（一）2022年预算编制指导思想和基本原则
2022年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实中央、自治区、拉萨市经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，全面、完整、准确贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线。强化预算对落实区市党委政府、城关区委、区政府重大政策的保障和能力，提高资金使用效益，强化零基础预算理念，加大优化支出财政结构力度，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
2022年预算编制基本原则：一是保持财政收支平衡，增强财政可持续性。二是坚持政府过紧日子，进一步优化财政支出结构。三是统筹盘活存量资金，有效加强财政资金监管。四是积极财政政策更加有为，防范化解重大风险。
（二）2022年一般公共预算收支安排
1.2022年年初一般公共预算总财力达到56.25亿元，比上年年初总财力增长17.46亿元，增长45%。其中本级安排预算收入9.2亿元，上级补助收入为36.05亿元，国有资本经营调入一般公共预算资金30万元，动用预算稳定调节基金11亿元。
（1）一般公共预算收入9.2亿元，比上年年初下降1.02亿元，减少10%。
（2）上级补助收入为36.05亿元，比上年增加7.48亿元，增长26%。其中税收返还收入2.4亿元、一般性转移支付收入32.79亿元，专项转移支付收入0.84亿元。
2.2022年政府性基金预算财力为3491.81万元，比上年年初减少887万元，减少20%。其中本级政府性基金收入安排1168万元、上年结余收入2120.22万元、上级补助收入203.59万元。
3. 2022年国有资本经营预算财力97.35万元，其中本级国有资本经营收入100万元，国有资本经营预算调出资金30万元，上级补助收入27.35万元。
（三）2022年重点领域资金安排情况
1.着力办好人民满意的教育。本级财政对教育投入资金预计达到2.475亿元，占上年财政收入的26.7%。支持义务教育优质均衡创建工作。
2.加快实施乡村振兴战略。2022年乡村振兴领域资金安排1.16亿元，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3.着力提高就业质量。安排就业领域专项2.32亿元，深入实施就业优先战略，落实好扶持奖励政策。
4.提高卫生健康水平。卫生健康领域安排1.89亿元，大力支持医疗卫生事业发展。安排500万元，用于保障疫情防控支出。
5.大力支持生态文明建设。安排资金1676万元，继续实用于城关区矿山地质环境恢复治理，加大环境保护力度。
6.做好基本建设领域资金保障。本级财政安排基本建设领域资金4000万元。用于实施老城区改造及重点领域基本建设项目资金。
7.继续加强城市精细化管理。以优质管理和服务顺应城市发展，满足群众需求，安排1000万元，用于城市精细化管理。
8.加强意识形态领域工作。安排意识形态资金1000万元，进一步加强新时代群众工作指导意见。
(四)2022年推进财政管理主要工作
一是深入统筹推进绩效预算、零基预算、预算管理一体化改革。推动预算绩效管理提质增效，强化源头管理，提升绩效目标质量。加强零基预算理念运用，节约资金全部用于改善保障和改善民生。全面推进预算管理一体化，实现预算管理、上下财政、政府和部门单位预算“三个贯通”。二是严格执行各项财经法规和管理制度，继续加强财政管理，规范收支行为，牢固树立过紧日子思想，坚持统筹兼顾，突出重点，牢固树立底线思维，在不折不扣落实各项减税降费政策的基础上，大力挖掘收入潜力，依法依规足额征收应征的财政收入，做好基层“三保”工作。
各位代表，新的一年即将到来，百年交汇，惟有奋斗，我们将更加主动有为地接受人大依法监督和政协民主监督，认真落实区人大及其常委会有关预算决算的决议和审议意见，充分发挥财政政策稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险的重要作用，为实现城关经济社会高质量发展提供坚实的财力保障！
