（甘肃省）关于庆阳市环县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于环县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年1月31日在环县第十九届人民代表大会第二次会议上
环县财政局局长 慕学龙
各位代表：
受县政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全县财政工作紧紧围绕县委、县政府决策部署，积极应对收入增长乏力、收支矛盾异常突出的现状，坚持稳中求进工作总基调，紧盯目标任务，主动担当作为，坚持依法理财，狠抓财政收入，规范财政管理，财政运行质量和效益进一步提高，预算执行情况总体较好。
（一）一般公共预算执行情况
1.2022年全县当年一般公共预算收入完成56.89亿元，占年初预算56.7亿元的100.3%。其中：
（1）大口径自然口径收入完成8.8亿元，较上年同期减少2.52亿元，下降22.27%（其中：税收收入3.74亿元，较上年同期减少3.43亿元，下降47.81%；非税收入5.06亿元，较上年同期增加9036万元，增长21.72%。）大口径同口径收入完成11.81亿元，占年初预算11.88亿元的99.41%，较上年同期11.33亿元增加4856万元，增长42.37%。（其中：税收完成6.75亿元，较上年同期7.16亿元减少4,180万元，下降5.83%；非税完成5.06亿元，较上年同期4.16亿元增加9036万元，增长21.72%）。小口径自然口径收入完成5.96亿元，较上年同期减少9171万元，下降13.34%。小口径同口径完成6.77亿元，占全年预算7.18亿元的94.29%，较上年同期减少1087万元，下降1.58%（其中：税收收入3.02亿元<未剔除增值税留抵退税8084万元>，较上年同期减少715万元，下降2.31%；非税收入3.75亿元，较上年同期减少372万元，下降0.98%）。
（2）财力转移支付补助收入完成19.14亿元，占年初预算15.62亿元的122.5%。主要是：返还性收入7475万元；均衡性转移支付收入8.59亿元；生态功能区转移支付收入2.11亿元；县级基本财力保障奖补收入2.56亿元；革命老区转移支付收入2078万元；产油产粮大县奖励收入2996万元；企事业单位预算划转补助收入908万元；各项定额补助收入2.03亿元；各类结算补助收入5704万元；长庆油田税收返还4144万元；补充县区财力资金转移支付收入1.42亿元；其他一般转移支付收入1007万元。
（3）专项转移支付补助收入完成22.52亿元，占年初预算20亿元的112.6%。其中：一般公共服务418万元；公共安全1061万元；教育2.31亿元；科学技术130万元；文化旅游体育与传媒1608万元；社会保障和就业3.11亿元；卫生健康1.32亿元；节能环保1.09亿元；城乡社区60万元；农林水13.94亿元；交通运输800万元；资源勘探工业信息等200万元；商业服务业105万元；自然资源气象1056万元；住房保障716万元；灾害防治及应急管理1388万元。
（4）一般债务转贷收入2.33亿元。其中：新增一般债券8600万元、再融资债券1.47亿元。
（5）耕地占补平衡交易指标收入4.85亿元。
（6）土地增减挂指标交易收入7000万元。
（7）调入预算稳定调节基金2158万元。
（8）其他调入资金1.17亿元。
加上上年结转6.33亿元，全年一般公共预算收入总量为63.2亿元。
2.2022年全县一般公共预算支出完成52.9亿元，同比增加5.7亿元，增长12.09%。
支出按经济分类：人员工资支出13.63亿元；公用经费6.65亿元；项目支出32.62亿元。
支出按功能分类：
一般公共服务支出4.02亿元，较上年决算支出3.77亿元增加2530万元，增长6.72%；国防支出50万元，较上年决算支出111万元减少61万元，下降54.95%；公共安全支出1.34亿元，较上年决算支出1.11亿元增加2323万元，增长20.96%；教育支出7.87亿元，较上年决算支出6.9亿元增加9671万元，增长14.01%；科学技术支出2280万元，较上年决算支出2317万元减少37万元，下降1.6%；文化体育与传媒支出6987万元，较上年决算支出5854万元增加1133万元，增长19.35%；社会保障和就业支出5.63亿元，较上年决算支出5.34亿元增加2892万元，增长5.42%；卫生健康支出2.81亿元，较上年决算支出2.75亿元增加592万元，增长2.15%；节能环保支出完成1.87亿元，较上年决算支出1.58亿元增加2924万元，增长18.47%；城乡社区事务支出2.74亿元，较上年决算支出2.23亿元增加5073万元，增长22.74%；农林水事务支出20.25亿元，较上年决算支出18.14亿元增加2.11亿元，增长11.63%；交通运输支出5264万元，较上年决算支出1813万元增加3433万元，增长187.49%；资源勘探工业信息等事务支出526万元，较上年决算支出1195万元减少669万元，下降55.98%；商业服务业等事务支出431万元，较上年决算支出1861万元减少1430万元，下降76.84%；金融支出36万元，较上年决算增加36万元；自然资源海洋气象等支出4204万元，较上年决算支出2177万元增加2027万元，增长93.11%；住房保障支出3.29亿元，较上年决算支出3.04亿元增加2511万元，增长8.26%；粮油物资储备等其他支出878万元，较上年决算支出549万元增加329万元，增长59.93%；灾害防治及应急管理支出4164万元，较上年2019万元增加2145万元，增长106.24%；债务付息支出5968万元，较上年决算支出5459万元增加509万元，增长9.32%；债务发行费用26万元，较上年决算13万元增加13万元，增长100%。
上解支出2355万元。其中：法检两院上划1859万元，税务部门经费上划199万元，生态环境局上划118万元，医疗卫生领域财政事权划分69万元，合资铁路运营补贴扣款42万元，可再生能源电价附加扣款40万元，新增粮食财务挂账贴息28万元。
一般债务还本支出16365万元，其中一般债券还本支出1683万元、再融资债券还本支出14682万元。
综上所述，2022年一般公共预算总收入63.23亿元，总支出54.78亿元，年末结转结余8.45亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，全县政府性基金收入完成10.25亿元，其中：本级收入1.39亿元，较年初预算2.9亿元短收1.51亿元；上级专项收入2820万元，较年初预算1000万元超收1820万元；新增专项债券5.8亿元；再融资债券收入3240万元；上年结转2.45亿元。
2022年，全县政府性基金支出完成9.98亿元，较年初预算5.5亿元增加4.48亿元。
2022年，政府性基金收入10.25亿元，支出9.98亿元，上解46万元，年末结余2694万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
1.社保基金收入3.95亿元，较年初预算6.12亿元减少2.17亿元，其中：
（1）当年收入3.02亿元，其中：城乡居民养老保险收入1.13亿元，机关事业养老保险收入1.89亿元。
（2）上年结余0.93亿元，其中：城乡居民养老保险8921万元，机关事业养老保险412万元。
说明：城镇职工医疗保险年初预算8095万元和上年滚存结余1.18亿元，共计1.99亿元全部市级统筹。
2.社保基金预算支出3.13亿元，较年初预算3.76亿元减少0.63亿元，其中：
（1）机关事业养老保险1.88亿元。
（2）城乡居民养老保险1.25亿元。
3.年末滚存结余8171万元，其中：
（1）机关事业养老保险450万元。
（2）城乡居民养老保险7721万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2022年全县国有资本经营收入5万元，上年结转6万元，支出11万元，为国有企业退休人员社会化管理补助，收支均完成年初预算。
（五）政府债券使用情况
1.新增债券使用情况
2022年省财政下达我县新增债券6.66亿元。其中：
（1）新增一般债券8600万元，其中：住建局富强大道道路工程3626万元、住建局城乡智能交通一体化建设项目1000万元、住建局诚信路道路工程1000万元、征收办城北新区九年制学校建设项目2000万元、水务局农村饮水水源安全防护工程910万元、水务局小型水库雨水情测报项目64万元。
（2）新增专项债券5.8亿元，其中：住建局城乡冷链物流园及配套基础设施项目9200万元、住建局绿色农产品加工园配套基础设施项目8600万元、住建局城区供热管网改造工程2800万元、住建局老城区集中供热工程4500万元、住建局产业园区污水处理厂工程3000万元、住建局城南区集中供热工程2500万元、住建局城区换热站及供热管网提升改造工程1700万元、工信局一级优质煤炭配送中心项目1200万元、征收办城区配套公共停车场建设项目9800万元、征收办环县北区公共租赁住房建设项目4000万元、征收办双沟路至敬业路供热管网工程1500万元、征收办旧城区停车场建设项目1000万元、水务局城乡供水第三净水厂工程6800万元、秦团庄乡政府惠民小区集中供热工程1400万元。
2.政府债务余额情况
2022年底，我县政府债务余额为38.54亿元。其中：一般债券17.25亿元，专项债券20.79亿元，政府外贷5026万元。政府债务规模控制在省财政下达的债务限额42.83亿元以内。
在预算执行过程中，重点做了以下工作：
（一）坚持多措并举，财政收支预算顺利完成。面对经济下行压力持续加大、国家实施更大力度减税降费政策、受新冠肺炎疫情影响、财政保障异常困难的严峻形势，我们与税务部门密切协作，迎难而上，合力攻坚，力保全年收入任务完成，重点支出得到有效保障。切实强化收入征管。深入研判经济形势和财政运行趋势，紧盯全年收入目标，按月细化分解收入任务，坚持开源节流，挖潜增收，强化综合治税，加大税收收入和非税收缴力度，确保应收尽收，足额入库，尽力弥补各项减收政策因素形成的收入缺口，确保全县财政收入任务顺利完成。积极争取上级支持。认真梳理研究国家扶持革命老区发展等财税政策，紧盯国家和省上投资导向，抢抓政策机遇，配合有关部门积极向上争取政策和资金支持。2022年共向上争取各类财力性补助和专项资金42.03亿元，居全市第一，其中财力较年初预算净增加3.52亿元，增长22.5%。抢抓国家实施积极财政政策，加大地方政府债券发行力度机遇，结合县域经济发展实际和重点投资需求，全力争取新增债券规模额度，全年共争取债券资金6.66亿元，其中：专项债券5.8亿元，一般债券0.86亿元，争取资金额度居全市第一。配合自然资源局积极向上衔接争取城乡建设用地增减挂钩资金0.7亿元、耕地占补平衡资金4.85亿元，有效解决了全县重点项目建设和发展资金短缺的问题。不断优化支出结构。虽然受各种减收因素的影响，财政收入十分艰难，但我们牢固树立过紧日子思想，深入推进“零基”预算，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，清理盘活财政存量资金，尽力弥补资金短缺的现状，当年盘活资金1.11亿元用于消化暂付款，推后实施项目1.8亿元，重点保障了“三保”和巩固脱贫攻坚成果、生态环境、草畜产业等重大项目支出。
（二）强化资金保障，支持重点领域成效显著。进一步优化支出结构，抓主保重，全力支持重点领域，为推进县域经济健康和谐发展作出应有的努力。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面。认真落实国家、省、市、县有关政策规定，切实增强巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的紧迫感、使命感，紧盯全年目标任务，持续加大财政投入。截至目前，共投入衔接推进乡村振兴资金5.99亿元，较上年增加1638万元，增长2.8%，其中县级预算安排7800万元，同比增长1.9%，继续保持资金投入强度不减。持续加大财政涉农资金整合力度，全年共统筹整合各类财政涉农资金9.22亿元，有力保障了全县衔接推进乡村振兴各项工作顺利进行。进一步加强资金监管，严格落实项目资金绩效管理和动态监控，通过完善制度体系，建立健全部门协作联动机制，优化项目审批及资金划拨程序，切实加快资金支付进度，衔接资金和整合资金支付率均达100%，支出进度排名始终保持在省市前列。风险防控方面。切实规范政府举债融资行为，严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，坚持底线思维，树牢防范和化解财政风险意识，制定印发了《环县“三保”风险应急处置预案》等方案，建立健全了“权、责、利”相结合，“借、用、还”相统一的政府债务管理体制机制。截至目前，全县政府债务余额38.54亿元，在省上下达的限额以内，风险总体可控；化解政府隐性债务2.22亿元，占全年应化解任务2.02亿元的109.9%，超额完成了化解任务；积极筹资消化暂付款1.8亿元，完成了年初既定的消化目标，切实降低了财政风险。污染防治方面。坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极筹措资金，全力支持推进生态文明建设，坚决打赢污染防治攻坚战。投入5.2亿元，聚焦打赢蓝天、碧水、净土保卫战等重大战役，支持推进全县重点流域水污染防治、大气污染治理、城乡环境综合整治及全域无垃圾治理等，大力提升全县环保事业发展水平。
（三）兜牢民生底线，保障各项社会事业健康发展。2022年，我们围绕疫情防控和经济社会发展“双统筹”，坚持依法科学理财，牢固树立以人民为中心的发展理念，扎实推进各项重大民生政策落地见效，持续加大对市场主体和民生的资金投入，对疫情常态化防控、激发市场主体活力、保障改善民生、稳定经济增长发挥了重要作用。坚决兜牢“三保”底线。认真履行公共财政职责，强化预算管理，统筹用好本级财力和上级转移支付，在预算安排和库款调度等方面优先保障“三保”支出，坚决守住了“三保”底线。保工资方面，在收支矛盾突出、预算执行十分艰难的情况下，保证了全县10523名财政供养人员10.9亿元工资的发放。同时按标准保障了2.88亿元的五险一金、1145万元的工会会费和1754万元的职工福利费，最大限度维护了全县干部职工的切身利益。保运转方面，安排1.7亿元，优先保障全县机关单位和村级组织的正常办公运转支出。保民生方面，全县用于民生方面的支出达到43.5亿元，占一般公共预算支出的82.2%，保障了全县各类教育惠民政策落实、文化旅游提升项目、基本公共卫生补助、各类困难救助、电子商务、保障性住房补贴及就业创业等各类民生支出。全力保障重点领域。坚持集中财力办大事，将有限的资金用在刀刃上，全力保障国家各项惠民政策的落实和县列民生重大项目的实施。安排8.81亿元，保障了各项教育惠民政策的落实，促进义务教育优质均衡发展，高中、职业教育高地建设持续推进；安排5850万元，保障了公共文化建设项目顺利推进，促进文化事业繁荣发展；安排2.87亿元，保障了各项医疗救助补助，支持医药卫生体制改革，促进提升公共卫生服务能力；安排2660万元，全力以赴支持疫情防控，重点保障核酸检测、救治能力提升、防控物资和设备采购、患者救治费用以及“外防输入” 等支出；安排2.56亿元，保障了城乡困难群众生活救助、退役军人事务、就业创业等各项社会保障政策的落实，促进提升社会保障公共服务水平；安排10.58亿元，保障了全县农业生产、草羊产业、农业基础设施等各项农业支出，支持加快农业农村现代化发展水平；安排1.38亿元，保障了农村公路建设、养护项目支出，促进农村基础设施条件不断提升；安排2.16亿元，保障了农村安全饮水、水土保持、梯田建设、小型水利项目等支出，支持乡村建设提速发展；安排2.52亿元，保障了农村危房改造、保障性安居工程及棚户区改造项目等支出，使各项住房政策落到了实处。
（四）落实改革举措，财政管理水平进一步提升。坚持深化改革，依法理财，财政管理科学化、精细化、规范化水平进一步提升。持续加强预算管理。坚决贯彻执行《预算法》等法律法规，将预算法定原则贯穿于预算编制、审查、执行、决算、监督各个环节，切实增强预算管理的法定性和严肃性，进一步健全完善全口径预算编制体系，严格落实常态化预决算公开，着力构建完整透明的财政预算管理制度。全面实施预算绩效管理。认真贯彻执行中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的安排部署，先后制定印发了《关于全面实施预算绩效管理的通知》《环县关于全面实施预算绩效管理的实施方案》《关于印发<环县预算绩效管理办法>等六个管理办法和工作规程的通知》等相关制度文件，实现了县级一般公共预算项目支出绩效目标管理全覆盖，将项目绩效目标申报与预算编制“二上二下”各环节紧密衔接，通过平台实现资金使用和绩效目标“双监控”，逐步完善绩效评价体系，强化部门支出责任和绩效意识，提高了财政资金使用效益。不断强化财政资金监管。依托直达资金监控系统，建立直达资金常态化监督机制，加强对预算指标分解下达、资金支付、惠企利民补贴发放情况的监管，密切跟踪直达资金预算执行情况，加强分析研判，全面提高资金使用效益。依托惠民资金管理系统，切实加强对各项惠农资金的管理，2022年通过平台直接向农民发放各类惠农补贴6.56亿元，使惠农资金得到了安全高效运行。加强财政监督检查。为确保财政资金合规安全运行，充分发挥财政监督职能，坚持“以查促改，以查促管”的原则，织密财政监督制度“笼子”，制定印发了《环县行政事业单位资金使用管理暂行办法》，并对财政资金开展常态化监督检查。年内，根据工作实际，通过创新检查方式，明确检查重点，采取财政联合第三方中介机构的方式，集中开展了会计信息质量检查、土地保护政策落实及资金管理使用情况检查、政府专项债券资金检查等3次财政监督检查工作，先后累计对187个行政事业单位和22家县属国有企业开展了专项检查，对检查出的问题及时予以反馈并督促整改，财政监督检查工作得到了有效落实。强化财会人员业务培训。根据财政监督检查结果，并结合全县财务人员业务能力现状，7月份，组织开展了全县财务人员业务能力提升培训班，利用14天时间，分7期，紧紧围绕《预算法》《会计法》《政府采购法》等财会法律法规和财政业务知识，分领域，分批次对全县行政事业单位、县属国有企业财务主管、会计人员、县财政局及下属单位全体干部共计500多人进行了全面系统的业务培训，使全县财会工作人员的综合业务素质得到了全面提高。进一步加强政府采购管理。严格执行政府采购相关法律法规及政策规定，坚持依法依规办理业务，进一步优化政府采购审批流程，全年共审批政府采购项目89次，完成采购金额3.16亿元；不断优化营商环境，认真落实政府采购对促进中小微企业纾困帮扶力度，全年共受惠中小企业46家，采购金额6230万元；积极部署上线了政府采购网上商城，全面打造公开、阳光、透明的政府采购新局面。同时持续加强国有资产管理，制定印发了《环县行政事业单位国有资产管理办法》《环县行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，使我县行政事业单位国有资产管理工作步入法治化、规范化、科学化轨道，2022年，全县行政事业单位国有资产总额达26.7亿元，国有资产管理工作得到了全面加强。
二、2023年全县财政预算安排草案
2023年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署和各级财政工作要求，坚持稳中求进工作总基调，努力克服一切困难，积极组织财政收入，全力保障重点支出，促进全县经济社会持续健康发展。
（一）一般公共预算安排草案
1.收入
全县当年一般公共预算预计收入61亿元，其中：
（1）全县大口径财政收入预算安排12亿元，小口径财政收入预算安排8亿元；
（2）上级各项财力性补助预计收入17.4亿元；
（3）城乡建设用地增减挂钩收入11.5亿元；
（4）耕地占补平衡收入4.1亿元；
（5）上级专项转移支付补助预计收入20亿元；
加上上年结转8.5亿元，全年收入总量达69.5亿元。
2.支出
全县当年一般公共预算支出61亿元，其中：
（1）工资支出20.2亿元；
（2）运转支出2.23亿元；
（3）民生项目支出17.57亿元；
（4）预备费1亿元；
（5）上级专项转移支付列支20亿元；
加上上年结转8.5亿元，全年支出总量达69.5亿元。
（二）政府性基金预算安排草案
全县政府性基金预算收入2.97亿元，其中：当年收入2.6亿元，上级专项收入1000万元，上年结转2694万元；政府性基金预算支出2.97亿元。
（三）社会保险基金预算安排草案
社会保险基金预算收入4.4亿元，社会保险基金预计支出3.48亿元，年末结余0.92亿元。
（四）国有资本经营预算安排草案
2023年国有资本经营预算收入1005万元，其中：本级收入1000万元，上级专项预算收入5万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金）。支出相应安排1005万元，其中：用于注入企业资本金及补贴等支出1000万元，上级专项支出5万元。
围绕落实2023年目标任务，重点做好以下工作：
一是保持收入稳步增长。在经济下行大环境的持续影响下，我们将克服困难，严格执行县委、县政府决策部署，积极应对困难，主动与税务部门沟通协作，紧盯收入目标，强化形势分析和进度把控，加大税收收入和非税收缴力度，确保应收尽收，足额入库，努力实现财政收入稳步增长。抢抓中央、省、市支持县域经济发展等区域性政策机遇，积极向上争取政策和资金支持，力争在“争资争项”上取得更大突破，重点努力争取土地增减挂及耕地占补平衡指标交易，有效补充可用财力，确保年内重点支出得到保障，预算执行平稳运行。同时密切跟踪国家宏观政策导向，积极与省市财政部门加强沟通衔接，切实做好新增债券项目申报工作，着力加大新增债券资金争取力度，有效保障县域重大项目顺利实施。
二是严格支出预算管理。2023年，全县财政收支矛盾仍将十分突出，因此，我们将坚持“量入为出、量力而行、统筹兼顾、保障重点”的原则，积极运用零基预算理念，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效状况等，综合平衡、统筹安排、合理确定支出预算规模。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节俭办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，坚持保主保重和从严从紧原则，加强源头管控，明确财政支出优先方向，坚决取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，非重点、非刚性项目支出可压尽压、应压尽压，全力保障“三保”支出和重大政策落实。
三是强化预算执行力度。根据2022年预算执行情况及经济运行大环境来看，2023年预算执行仍将十分困难。因此，在预算执行过程中，我们将严格执行人大批准的预算，坚决维护预算执行的法定性和严肃性，严格硬化预算刚性约束，除自然灾害救灾、突发公共事件应急处置等特殊支出外，坚决做到先有预算后有支出，无预算不支出，不得超预算、无预算安排支出或开展政府采购，一律不得在预算盘子之外安排支出。同时加强对库款运行的监测和统计分析，做好资金统筹调度，及时拨付预算资金，切实加快支付进度，保证全县经济社会发展及各部门各项事业正常运转的需要。
四是做好重点支出保障。坚持民生优先，突出重点，落实“三保”要求，牢牢守住不发生保障性风险底线。全力支持和保障基础教育、文化体育、医疗卫生、社会保障、就业创业等国家各项惠民政策支出，切实增强民生福祉。紧紧围绕县委、县政府工作报告中提出的发展目标和重点任务，集中财力保障各项重大政策实施和系列为民办实事项目落实，全力支持农业农村优先发展，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴；围绕全县产业振兴工程，支持推进羊、草、粮、电子商务、品牌战略等产业长足发展；支持加快城乡路网建设、棚户区改造、老旧小区改造、集中供热、城市管理、旅游品牌建设行动等各项重点工作，提升社会事业服务均等化水平。
五是稳妥化解财政风险。一是建立暂付款项消化机制，进一步落实财政暂付款清理消化五年化解行动，严格控制新增暂付款项，通过财政预算安排、盘活存量财政资金、处置闲置国有资产等措施积极消化暂付款项，2023年计划消化暂付款0.7亿元。二是健全政府举债融资机制，严格落实地方政府债务限额管理和预算管理有关要求，依法落实到期法定债券偿还责任，足额预算债券付息支出，保障专项债券到期本息偿付，积极防范化解政府债务风险。三是防范化解政府隐性债务风险，按照年度化解方案，积极筹措资金，妥善处置和化解存量债务，坚决遏制债务增量，确保债务风险逐渐下降。2023年计划化解隐性债务1.99亿元。
六是持续深化财政改革。一是深化预算管理改革。全面实行“零基预算”管理，完善基本支出标准体系，推进项目支出定额标准，改进预算管理和控制方式，加强人员编制、资产管理与预算管理有效衔接，实行中长期财政规划管理，全面建立跨年度预算平衡机制。二是加强预算绩效管理。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善预算绩效指标体系，加强预算绩效管理制度建设，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，实现预算管理和绩效管理一体化，切实提高财政资源配置效率和使用效益。纵深推进财政支出绩效评价，加强评价结果应用，硬化绩效评价结果激励约束，促进预算绩效管理提档升级。三是强化财政资金监管。充实财政监督检查队伍，加大对全县预算单位财政资金使用情况的监督检查力度，指导各预算单位规范使用财政资金，加强对财政资金运行全过程跟踪问效，保障财政资金安全。加强会计工作日常监督，规范预算单位财务管理，健全完善内控机制，防范财务管理漏洞，确保财政资金和干部“两个安全”。四是加快预算管理一体化。按照中央和省市安排部署，平稳过渡、全面上线运行新的预算管理一体化系统，通过新系统编制2023年度预算，同步结合政务信息化建设推进相关信息系统建设，建立完善全覆盖、全链条的财政资金监管机制，用信息化手段规范预算管理工作流程，统一数据标准，推动数据共享。五是不断规范财政管理水平。继续深化国有资产、政府采购、财政投资评审、国库集中支付等管理举措，不断提升公共财政管理水平和服务能力。深入贯彻《预算法》，自觉接受人大监督，依法及时公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算、重大政策落实情况等信息，广泛接受社会各界监督，切实提高财政工作透明度。
各位代表：做好2023年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府正确领导下，自觉接受县人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，认真贯彻落实本次会议决议，围绕中心，服务大局，迎难而上，奋发有为，全面完成全年目标任务，为全县经济社会发展作出新的更大贡献！
